山南市妇联2017年度部门预算

　　目 录

　　第一部分 山南市妇女联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门单位构成

　　第二部分 山南市妇女联合会2017年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 山南市妇女联合会2017年度部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市妇女联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）团结动员全市妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设事业，促进经济发展和社会全面进步。

　　（二）教育、引导广大妇女树立爱国主义思想，坚定社会主义信念，反对分裂，维护祖国统一和民族团结，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

　　（三）代表妇女参加市直机关和社会事务的民主管理和民主监督，贯彻、宣传、落实有关妇女儿童的法律、法规、规章，依法维护妇女儿童的合法权益，为妇女儿童服务。

　　（四）加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界关心支持妇女儿童事业。

　　（五）巩固和发展妇女爱国统一战线，扩大各族各界妇女的大团结，加强同区内外妇女联谊交往，宣传山南和山南妇女，发展我市妇女儿童团事业。

　　（六）承办山南市妇女儿童工作委员会办公室日常工作。

　　（七）配合组织部门搞好妇女干部的培养教育和推荐选拔工作。

　　（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

　　二、山南市妇女联合会部门预算单位构成

　　山南市妇女联合会2017年度预算公开包括以下单位数据：

　　根据上述职责，妇联设置3个行政机构和1个事业机构。

　　（一）行政机构：

　　1.办公室

　　负责调查研究全市妇女工作和妇女运动发展情况，宣传并组织实施妇女事业发展规划；负责综合协调机关各科室工作，负责妇女工作综合性文件和材料的起草、审核工作；负责妇联党组会形成的决议、决定、各项意见及规章制度的起草和监督、检查、落实工作；负责文秘档案管理、报刊杂志的订阅和保密工作；负责机关人事管理工作；负责机关资产、财务、后勤管理、基本建设、环境卫生、安全保卫工作。

　　2.妇女儿童权益部（妇女儿童工作委员会办公室）

　　负责监督、推动《中华人民共和国妇女权益保障法》、《未成年人保护法》和《西藏自治区实施<妇女权益保障法>、<未成年人保护法>办法》、《婚姻法》等有关妇女儿童法律法规以及女职工劳动保护条例等法律、法规的实施和贯彻，提高广大妇女和社会群众的法律意识，切实维护妇女儿童的合法权益；承办妇女同志的来信来访，督促、检查基层妇联信访工作，为妇女群众提供法律咨询服务；配合有关部门打击拐卖妇女儿童的违法犯罪活动；承办评选表彰“维权”先进工作者、儿童工作先进单位和先进个人的具体工作；做好优生、优育、优教和家庭教育科学知识宣传普及工作，促进我市家庭教育事业的发展，不断优化少年儿童成长环境；认真组织实施“春蕾计划”，办好“春蕾”女童班，不定期进行检查指导，解决实际问题，发展女童教育。承办山南市妇女儿童工作委员会的日常工作。

　　3.城乡妇女工作部

　　负责动员和组织妇女参与经济建设和社会发展，开发妇女人力资源；配合组织人事部门做好妇女干部的推荐、选拔、培训工作，指导各级妇联（妇女）组织搞好妇女文化科技培训和职业技能培训工作，提高妇女的文化科技素质和适应市场经济发展的能力；开展社区妇女工作，促进妇女广泛平等就业；动员和组织妇女参与扶贫、西部大开发和生态环境建设；促进农村妇女依靠科技致富；指导各级妇联开展“双学双比”、“巾帼建功”、“五好家庭”、“三八红旗手”等各种竞赛活动，配合有关部门开展扫除妇女文盲工作等。

　　（二）事业机构

　　妇女儿童活动中心

　　科级建制，全额拨款。其职责是：

　　负责积极配合上级业务部门开展全地区妇女儿童工作者的培训工作，为广大妇女儿童提供学习科学文化知识、进行文化娱乐和体育活动服务，向社会提供读书、娱乐、图片展览等服务；负责有关妇女会议、培训的接待工作。　

　　第二部分

山南市妇女联合会2017年度预算明细表

　　第三部分

　　山南市妇女联合会2017年度预算情况说明

　　一、2017年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　2017年，可支配收入为538.2万元，其中：一般公共预算收入安排538.2万元，支出安排538.2万元，收支平衡。

　　二、2017年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　2017年，一般预算收入538.2万元，与上年预算数同比减少6.66%。基本支出：工资福利性支出350.63万元，与上年预算数同比增加56.87%，增加原因为：五险一金的单位部分预算在各单位；商品和服务支出38.16万元，与上年预算数同比增加4.73%，增加原因为：明细项中需按工资百分比提取的工会经费由于增资增加了；对个人和家庭补助74.03万元，与上年预算数同比减少70.63%，减少原因为：原在我单位预算发放的退休人员工资全部在人社局发放。项目支出：与上年预算数同比增加19.61%，增加原因为：2016年增资补发部分在2017年预算中。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　（一）基本支出462.82万元，占总支出的85.99%。

　　1.工资福利支出350.63万元，占总支出的65.14%。

　　2.商品和服务支出38.16万元，占总支出的7.09%。

　　3.对个人和家庭补助支出74.03万元，占总支出的13.76%。

　　（二）项目支出75.38万元，占总支出的14%。为完成特定工作任务或开展某项工作而设。包括妇儿工委经费、强基惠民生活补助、三八活动经费、平安家庭创建经费及妇女人均两元工作经费等。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）427.31万元，占总支出的79.4%。其中基本支出462.82万元，主要用于发放正常工资、支持日常公用运转和人员经费；项目支出75.38万元，主要用于专项业务活动的开展。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2.82万元，占总支出的0.52%。主要用于我单位退休人员的住院护工费及离退休公用经费。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）53.45万元，占总支出的9.93%。主要用于我单位干部职工养老保险缴费单位部分。

　　4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）0.54万元，占总支出的0.1%。主要用于我单位干部职工失业保险缴费单位部分。

　　5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）0.54万元，占总支出的0.1%。主要用于我单位干部职工工伤保险缴费单位部分。

　　6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）1.88万元，占总支出的0.35%。主要用于我单位干部职工生育保险缴费单位部分。

　　7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）21.48万元，占总支出的3.99%。主要用于我单位干部职工医疗保险缴费单位部分。

　　8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.18万元，占总支出的5.61%。主要用于我单位干部职工住房公积金缴费单位部分。

　　三、2017年度一般公共预算基本支出情况说明

　　2017年，基本支出预算462.82万元，用于保证人员及日常公用运转。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

　　1.工资福利支出350.63万元。主要用于在职职工基本工资、津贴补贴和社会保障费。

　　2.商品和服务支出38.16万元。主要用于办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等日常开支。

　　3.对个人和家庭补助支出74.03万元。主要用于离退休人员工资、休假费发放等。

　　四、2017年“三公”经费预算情况说明

　　2017年，“三公”经费预算为12.7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年一样没有。公务接待费0.7万元，与上年预算数同口径下降1.16%，原因是八项规定要求。公务用车运行维护费12万元，与上年预算持平。我单位公务用车2017年购置数为0，保有量为编制数2台。国内公务接待的批次、人数由于自治区等工作安排并未下达，待发生后再予以统计。

　　五、2017年度收支预算情况总体说明

　　2017年，总收入安排538.2万元，总支出安排538.2万元，收支平衡。收入由一般预算收入构成，无政府性基金等收入。支出由一般预算支出构成，未安排政府性基金支出。

　　六、2017年度收入预算情况说明

　　2017年，收入共安排538.2万元。收入由一般预算收入构成，无政府性基金等收入。

　　七、2017年度支出预算情况说明

　　2017年，支出共安排538.2万元。支出由一般预算支出构成，未安排政府性基金支出。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款

　　指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　二、一般公共预算

　　包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　三、财政专户管理资金

　　包括专户管理行政事业性收费、其他非税收入。

　　四、其他资金

　　包括事业收入、经营收入、其他收入等。

　　五、基本支出

　　包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。工资福利支出主要用于在职职工基本工资、津贴补贴和社会保障费。商品和服务支出主要用于办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等日常开支。对个人和家庭补助支出主要用于离退休人员工资、休假费发放等。

　　包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　六、项目支出

　　包括编入部门预算的为完成特定工作任务或开展某项工作支出安排数等。含妇儿工委经费、强基惠民生活补助、三八活动经费、平安家庭创建经费及妇女人均两元工作经费等。

　　七、其他支出（不可预见支出）

　　指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

　　八、“三公”经费

　　指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。