山南市公安局（部门）年度部门预算

　　目 录

　　第一部分 山南市公安局（部门）概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 山南市公安局（部门）年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 山南市公安局（部门）年度部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市公安局（部门）概况

　　一、部门预算单位构成

　　山南市公安局是纳入2018年部门预算编制范围的单位，为一级预算单位，无二级预算单位。

　　二、部门职责和机构设置

　　（1）部门职责

　　（一）领导、指导、安排、部署、监督、检查和承担全市的公安工作；研究制定全市公安工作的规章、公安工作发展规划并组织实施。

　　（二）掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；指导全市公安机关开展维护稳定和反分裂斗争工作，组织实施反分裂斗争的重大行动。

　　（三）组织、指导、协调并直接参与各种危害社会政治稳定和国家安全案件、事件的侦查、控制、防范，处置突发事件，组织协调、督办检查宗教领域、文化领域、经济领域及特殊领域的安全保卫工作。

　　（四）负责全市公安信息通信技术、刑事技术和行动技术建设，组织、指导、监督全市公安机关防范和打击刑事犯罪的侦查工作；负责侦办重特大刑事犯罪案件、黑社会性质犯罪案件、有组织犯罪案件、重特大经济犯罪案件和涉毒案件；负责全市范围内发生的爆炸、暗杀、劫机等恐怖案件的侦破、协作工作；掌握全市毒品犯罪活动动态，研究拟定打击对策。

　　（五）负责全市公安机关装备、被装配备等警务保障；制定全市公安机关民警培训、公安教育和公安宣传计划，检查监督落实情况；按规定权限管理干部。

　　（六）组织、指导全市公安队伍思想作风、工作作风建设；制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全市公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处、督办全市公安队伍中发生的重大违纪案件；开展维护公安民警正当执法权益工作。

　　（七）指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户口、具名身份证、民用枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

　　（八）组织指导公民出入境和持有普通护照的外国人在山南市居留、旅行有关管理工作；依法管理边防检查工作，组织指导全市边防治安管理工作；指导、监督全市消防工作。

　　（九）指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作。

　　（十）指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、学校、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性治安保卫组织的工作。

　　（十一）指导、监督全市公安机关依法承担执行刑罚工作；指导、监督全市公安机关看守所、拘留所的管理工作。

　　（十二）组织实施对中央领导来藏视察以及自治区党政主要领导、对口支援省领导及重要外宾的安全警卫工作。

　　（十三）组织、领导、协调对恐怖活动的防范、侦办和处置工作。

　　（十四）防范、处置邪教组织违法犯罪活动。

　　（十五）指导、监督、实施全市公安机关对公共信息网络的安全保卫工作，负责依法查处利用公共信息网络实施的各类违法犯罪活动。

　　（十六）统一领导全市公安边防、消防部队，对武警山南支队执行公安任务进行协调、指挥，对森林公安进行业务指导。

　　（十七）承办市委、市政府和公安厅交办的其他事项。

　　（2）机构设置

　　根据市公安局主要职责，山南市公安局内设1个副县级行政机构、25个正科级行政机构（内设行政机构下设2个正科级行政机构、11个副科级行政机构）和3个序列机构：

　　（一）行政机构包括：办公室、指挥中心、国内安全保卫支队（下设2个副科级行政机构：专业侦察队、反恐怖协调领导小组办公室）、经济犯罪侦查大队（下设1个副科级行政机构：经侦情报技术室）、治安管理支队（下设1个副科级行政机构：治安特别行动大队）、刑事侦查支队（下设1个副科级行政机构：打黑除恶专业队）、出入境管理支队、网络安全保卫支队、技术侦察支队（下设2个副科级行政机构：贡嘎县技术侦察大队、加查县技术侦察大队）、监所管理支队、交通警察支队（下设2个副科级行政机构：公交安全保卫大队、泽贡高等级公路交巡警大队）、车辆管理所、法制支队（下设1个副科级行政机构：公安信访办公室）、警务督察支队、禁毒支队、科技信息化支队、警务保障处、防爆大队、看守所、机要科、特警支队（副县级，下设2个正科级行政机构：特勤大队、安检排爆大队）、情报中心、刑事科学技术研究所（山南市公安司法鉴定中心）、拘留所、政治部（下设1个副科级行政机构：警务宣传教育训练科）、纪检委（监察室）

　　（二）序列机构包括：山南市公安边防支队、山南市公安消防支队、山南市森林公安局，业务上受山南市公安局指导。

　　第二部分

　　山南市公安局（部门）年度部门预算明细表

　　第三部分

　　山南市公安局（部门）年度

　　预算情况说明

　　一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　2018年，公安局机关收支总预算为15902.42万元，较2017年增加2803.51万元，增长21.40%。 其中：公安局机关基本支出收入11188.49万元(工资福利工支出8890.52万元,商品和服务支出1605.57万元,对个人和家庭补助692.40万元)，较2017年增加1739.21万元，增长了18.41%;项目支出收入4713.93万元，较2017年增加1064.30万元，增长了29.16%。

　　二、 2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　2018年一般公共预算财政拨款收入为15902.42万元，与2017年相比共计增加2803.51万元，增加长21.40%。其中：2018年一般公共预算财政拨款人员经费9582.92万元，较2017年增加1616.93万元,增长20.30%；2018年一般公共预算财政拨款公用经费1605.57万元，增加122.28万元,增长8.24%；2018年一般公共预算财政拨款专项经费4713.93万元，较2017年增加1064.30万元，增长29.16%。2018年财政拨款收支预算比2017年增加2803.51万元，增长21.40%，主要原因为我局2018年人员增加，调标增资及项目增多。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　2018年一般公共预算财政拔款共计15902.42万元,其中,工资福利支出8890.52万元，占总预算的55.91%；商品和服务支出1605.57万元，占总预算的10.10%；对个人和家庭的补助支出692.40万元，占总预算的4.35%；行政事业性项目支出4713.93万元，占总预算的29.64%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　2018年一般公共预算财政拔款共计15902.42万元，其中：

　　公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）9670.40万元；

　　公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）50.40万元；

　　公共安全支出（类）公安（款）xxxxxx（项）xx万元；

　　公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）231.65万元；

　　公共安全支出（类）公安（款）xxxxxx（项）xx万元；

　　公共安全支出（类）公安（款）网络运行及维护（项）411.24万元；

　　公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）118.29万元；

　　公共安全支出（类）公安（款）警犬繁育及训养（项）15.00万元；

　　公共安全支出（类）公安（款）xxxxxx（项）xx万元；

　　公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）455.60万元；

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）6.10万元；

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）1106.79万元；

　　社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）11.07万元；

　　社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）38.74万元；

　　医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）442.72万元；

　　医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）156.46万元；

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）656.05万元；

　　三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明

　　2018年一般公共预算基本支出共计11188.49万元，其中：

　　人员经费9582.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费1605.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　四、2018年“三公”经费预算情况说明

　　2018年财政预算市公安局“三公经费”381.18万元，较2017年度减少33.46万元，减少8.07%，减少的主要原因为2017年预算安排我单位购入公务用车一辆，价值98.57万元，2018年未安排公务用车购置费。

　　（一）2018年因公出国（境）费用无预算，与2017年度相同。

　　（二）2018年公务接待费用预算53.18万元，较2017年度增加2.72万元，增长5.39%，增加原因为我单位实有人数增加。

　　（三）1、2018年公务用车运行费预算328.00万元，较2017年增加62.39万元，增长23.49%，增加主要原因为2018年财政将我单位特种车辆编制增加到车辆总编制中进行公务用车运行维护保障。2、2018年公务用车购置费无预算，较2017年减少98.57万元，减少100%，减少原因为2018年我单位无车辆采购计划。2018年我单位公务车辆购置数为0辆，车辆保有量89辆，较2017年减少4辆，全部为2017年报废车辆。

　　五、关于山南市公安局2018年政府性基金预算支出情况说明

　　 山南市公安局2018年没有使用政府性基金安排的支出。

　　六、山南市公安局2018年度收支预算情况总体说明

　　按照综合预算的原则，山南市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。山南市公安局2018年收支总预算15902.42万元，具体情况如下：

　　（一）收入预算总计15902.42万元，全部为一般公共预算拨款收入，占总收入的100%。

　　（二）支出预算总计15902.42万元。

　　1、公共安全支出13484.49万元，占总支出的84.80%。

　　2、社会保障和就业支出1162.70万元，占总支出的7.31%。

　　3、医疗卫生与计划生育支出599.18万元，占总支出的3.76%。

　　4、住房保障支出656.05万元，占总支出的4.13%。

　　七、关于部门收入总表的说明

　　2018年山南市公安局部门收入预算总计15902.42万元，其中：公共安全收入13484.49万元，占总收入的84.80%；社会保障和就业收入1162.70万元，占总收入的7.31%；医疗卫生与计划生育收入599.18万元，占总收入的3.76%；住房保障收入656.05万元，占总收入的4.13%。

　　八、关于部门支出总表的说明

　　2018年山南市公安局部门指出预算总计15902.42万元，其中：公共安全支出13484.49万元，占总支出的84.80%；社会保障和就业支出1162.70万元，占总支出的7.31%；医疗卫生与计划生育支出599.18万元，占总支出的3.76%；住房保障支出656.05万元，占总支出的4.13%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费安排使用情况说明。2018年机关运行经费财政拨款预算1605.57万元，较2017年预算增加122.28万元，增长8.24%。

　　（二）政府采购情况说明。2018年政府采购预算总额1761.36万元，其中：政府采购货物预算453万元、政府采购工程预算1308.36万元。

　　（三）国有资产占有使用情况说明。截止2017年12月31日，山南市公安局公用车辆89辆，其中一般公务用车15辆、一般执法执勤用车62辆、特种专业技术用车12辆。单价50万元以上通用设备18台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

　　（四）预算绩效情况说明。2018年我单位无实行绩效目标管理的项目。

　　第四部分

　　名词解释

　　专业性较强的名词解释：

　　1、“拘押收教场所管理”：反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育场所、强制戒毒所等方面的支出。

　　2、“出入境管理”：反映各级公安机关开展出入境管理工作的支出，包括外国人遣返，出入境证照印刷、管理以及出入境边防检查站等方面的支出。

　　3、“治安管理”：反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

　　4、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

　　5、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。