山南市食品药品监督管理局2018年度部门预算

　　目 录

　　第一部分 山南市食品药品监督管理局概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 山南市食品药品监督管理局2018年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 山南市食品药品监督管理局2018年部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市食品药品监督管理局概况

　　一、部门预算单位构成

　　山南市食品药品监督管理局为一级预算单位。

　　一、部门职责和机构设置

　　（一）主要职责

　　1、贯彻执行食品（生产环节食品、流通环节食品、保健食品）药品、医疗器械、化妆品餐饮服务环节食品安全监督管理的方针、政策和法律、法规、规章;监督实施地方性相关法规、规章。

　　2、负责生产环节食品安全监督管理；负责餐饮服务、流通环节食品行政许可，保健食品和化妆品的安全监管。

　　3、负责药品生产、经营（批发）企业的初审、跟踪检查；负责药品零售企业、第二、三类医疗器械经营许可证、GSP认证。

　　4、负责医疗机构制剂的初审和监督管理；药品广告监测；监督实施国家药品标准。配合有关部门实施国家基本药物制度，组织实施处方药和非处方药分类管理制度。

　　5、负责监督管理放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品及生物制品。负责药品不良反应、医疗器械事件监测。会同有关部门实施执业药师资格制度。开展与食品药品监督管理有关的对外交流与合作。

　　6、负责组织查处药品、医疗器械、化妆品和食品生产、经营、消费环节食品安全等的研制、生产、流通、使用方面的违法行为。有关行政复议受理和行政应诉工作。

　　7、负责市食品药品安全应急演练建设，开展应急处置、问题食品药品的召回工作。

　　8、负责食品安全委员会办公室日常工作。

　　9、承办市委、市政府和自治区食品药品监督管理局交办的其他事项。

　　（二）部门机构设置

　　1、山南市食品药品监督管理局（市食品安全委员会办公室）内设6个行政机构，分别是办公室（政工人事科）、食品监督管理一科、食品监督管理二科、药品监督管理科、医疗器械监督管理科、应急管理科（政策法规科）。

　　2、山南市食品药品监督管理局（市食品安全委员会办公室）所属事业单位机构：（1）山南市食品药品稽查局下设3个副科级事业单位分别是：药品、医疗器械科，保健食品、化妆品稽查科，食品稽查科。（2）山南市食品药品检验所下设3个副科级事业单位分别是：药品检测室，化妆品检测室，食品检测室。（3）山南市藏药评审中心。

　　第二部分

山南市食品药品监管局2018年度预算明细表

　　第三部分

　　山南市食品药品监督管理局2018年度预算

　　情况说明

　　一、关于山南市食品药品监督管理局2018年财政拨款收支预算情况总体说明

　　根据山财预指〔2018〕1号文件内容西藏山南市财政局关于下达2018年财政收支预算的通知，我局2018年财政拨款收支总预算949.63万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款；按支出功能分类科目来分：社会保障与就业支出95.71万元、医疗卫生支出799.91万元、住房保障支出54.01万元；按支出经济分类科目来分：工资福利支出707.89万元、商品和服务支出176.26万元、对个人和家庭的补助65.48万元。2018年一般公共预算财政拨款为949.63万元，2017年一般公共预算财政拨款为1028.49万元， 2018年比2017年减少78.86万元，预算数同比下降8%.减少的主要原因是2018年预算中不含调资补发及中央补助地方公共卫生补助资金。

　　二、关于山南市食品药品监督管理局2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　2018年一般公共预算当年财政拨款为949.63万元，较2017年预算数减少78.86万元，预算数同比下降8%。减少的主要原因是2018年预算中不含调资补发及中央补助地方公共卫生补助资金。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　2018年一般公共预算当年财政拨款结构主要分为社会保障与就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出三类。当年财政拨款总数为949.63万元。其中社会保障与就业支出为基本支出95.71万元，占财政拨款总数的10%；医疗卫生支出为799.91万元（其中基本支出682.29万元，项目支出117.62万元）占财政拨款总数的84%；住房保障支出为基本支出54.01万元，占财政拨款总数的6%。

　　(三) 一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　1、社会保障与就业支出（类）工资福利支出（款）

　　2018年一般公共预算当年财政拨款具体使用安排为95.71万元，比上年增加5.37万元，同比增长6%，其中：

　　（1）财政对失业保险基金（项）的补助0.15万元，比上年减少0.3万元，同比减少2%；财政对工伤保险基金（项）的补助0.91万元，比上年增加0.05万元，同比增长5.5%；财政对生育保险基金（项）的补助3.2万元，比上年增加0.18万元，同比增长5.63%。

　　（2）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出为91.45万元，比上年增加5.44万元，同比增加5.95%。

　　2、医疗卫生支出（类）行政运行（款）

　　2018年一般公共预算当年财政拨款具体使用安排为799.91万元，比上年减少89.59万元，同比下降11.2%，其中：

　　（1）机关工资福利支出（项）509.36万元，比上年增加36.71万元，同比增长7.21%；机关商品与服务支出（项）67.26万元，比上年增加3.72万元，同比增长5.53%；对个人和家庭的补助（项）56.86万元，比上年减少13.31万元，同比减少23.41%。

　　（2）行政运行（项）支出117.62万元，比上年减少165.52万元，同比减少140.73%。

　　（3）公务员医疗补助（项）支出12.23万元，上年无安排，故比例为100%。

　　（4）行政单位医疗（项）支出36.58万元，比上年增加2.06万元，同比增长5.64%。

　　3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）

　　住房公积金（项）2018年一般公共预算当年财政拨款具体使用安排为54.01万元，比上年增加5.42万元，同比增长10.04%。

　　三、关于食品药品监督管理局2018年一般公共预算基本支出情况说明

　　（一）工资福利支出707.89万元，占基本支出的85%，其中：基本工资123.96万元，津贴补贴281.28万元，年奖36.91万元，伙食费15.48万元，各种保险缴费186.3万元，公务员医疗补助12.23万元，其他工资福利支出51.73万元.

　　（二）商品服务支出67.26万元，占总支出的8%，其中：办公费7.81万元，占机关运行经费的11.6%；印刷费1.48万元，占机关运行经费的2.2%；水费0.81万元，占机关运行经费的1.2%；电费1.43万元，占机关运行经费的2.1%；邮电费2.94万元，占机关运行经费的4.4%；取暖费1.67万元，占机关运行经费的2.5%；差旅费17.36万元，占机关运行经费的25.8%；培训费2.23，占机关运行经费的3.3%；公务接待费1.40万元，占机关运行经费的2.1%；工会经费9.77万元，占机关运行经费的14.5%；福利费0.20万元，占机关运行经费的0.3%；公务用车运行维护费16万元，占机关运行经费的23.8%；离退休公用经费0.06万元，占机关运行经费的0.1%；其他商品和服务支出4.10万元，占机关运行经费的6.1%。

　　（三）对人个和家庭补助56.86万元，占总支出的7%，其中：休假探亲费25.95万元，未休假探亲费8.93万元，维稳值班补助15.48万元，通讯补贴6.02万元，独生子女包干费0.48万元。

　　四、山南市食品药品监督管理局2018年“三公”经费预算情况说明

　　2018年我局按照中央八项规定，牢固树立过紧日子思想，严格控制单位一般性支出，继续压缩“三公” 经费支出，2018年“三公”经费预算数为34.4万元（含项目车辆维护费17万元），其中，公务用车运行维护费为33万元，公务接待费为1.4万元。比上年“三公”经费增加17.09万元，同比增长50%。

　　（一）公务用车运行维护费33万元，比2017年增加17万元，同比增长106.25%，增加原因是：2018年预算中包含项目经费中的车辆维护费17万元。

　　（二）2018年无因公出国（境）团组数及人数，与上年相比无增减变化。

　　（三）2018年公务用车购置数及费用为零，与上年无增减变化。我局车辆编制为5辆，其中公务用车编制4辆，特种车辆编制1辆。保有量为5辆。

　　（四）2018年公务接待费1.40万元，比上年增加0.09万元，同比增长6.9%，主要原因是人员编制及业务量增加和上级领导督导业务量的增加。2018年预计接待批次不超过29次，接待人次不超过117人。

　　五、2018年度政府性基金预算支出情况说明

　　我局2018年度无政府性基金预算安排。

　　六、山南市食品药品监督管理局2018年收支预算情况总体说明

　　根据预算法，山南市食品药品监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为财政拨款收入，预算收入为949.63万元。支出功能分类科目为社会保障与就业支出95.71万元，医疗卫生支出799.91万元，住房保障支出54.01万元；支出经济分类科目为工资福利支出707.89万元，商品和服务支出176.26万元，对个人和家庭补助支出65.48万元。

　　七、关于山南市食品药品监督管理局收入总表的说明

　　山南市食品药品监督管理局2018年预算收入为949.63万元，比上年减少78.86万元，同比减少8.3%；其中社会保障与就业支出为95.71万元，占财政拨款总数的10%；医疗卫生支出为799.91万元（其中基本支出682.29万元，项目支出117.62万元）占财政拨款总数的84%；住房保障支出为基本支出54.01万元，占财政拨款总数的6%。

　　八、关于山南市食品药品监督管理局支出总表的说明

　　山南市食品药品监督管理局2018年预算支出为949.63万元，其中工资福利支出数为707.89万元，比上年增加144.9万元，占总支出的74%。商品和服务支出数为176.26万元，比上年增加112.72万元，占总支出的19%。对个人和家庭的补助支出数为65.48万元，比上年减少53.34万元,占总支出的7%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费安排使用情况说明

　　2018年我局机关运行经费为67.26万元，其中：办公费7.81万元，占机关运行经费的11.6%；印刷费1.48万元，占机关运行经费的2.2%；水费0.81万元，占机关运行经费的1.2%；电费1.43万元，占机关运行经费的2.1%；邮电费2.94万元，占机关运行经费的4.4%；取暖费1.67万元，占机关运行经费的2.5%；差旅费17.36万元，占机关运行经费的25.8%；培训费2.23，占机关运行经费的3.3%；公务接待费1.40万元，占机关运行经费的2.1%；工会经费9.77万元，占机关运行经费的14.5%；福利费0.20万元，占机关运行经费的0.3%；公务用车运行维护费16万元，占机关运行经费的23.8%；离退休公用经费0.06万元，占机关运行经费的0.1%；其他商品和服务支出4.10万元，占机关运行经费的6.1%。

　　（二）2018年我局无政府采购预算安排。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截止2017年12月31日，山南市食品药品监督管理局共有车辆5辆，其中：一般公务用车4辆，特种车辆为1辆。单位有价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。2018年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备。

　　（四）预算绩效情况说明

　　2018年我局无预算绩效管理项目。

　　第四部分 名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　三、行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　四、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　五、药品不良反应：是指合格药物在正常用法用量下出现的、与用药目的无关的或意外的有害反应。

　　六、抽样检验：是从一批产品中随机抽取少量产品(样本) 进行检验，据以判断该批产品是否合格的统计方法和理论。

　　七、食品药品稽查局：负责组织开展食品药品、受理食品药品违法违规的投诉举报、依法查处违法行为；组织、指导和监督地方稽查执法、案件查处、应急处理、产品召回等工作。

　　八、快检车：药品快速检验检测车辆。