山南市人民政府办公室2018年度部门预算

　　目 录

　　第一部分 山南市人民政府办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门单位构成

　　第二部分 山南市人民政府办公室2018年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 山南市人民政府办公室2018年度部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市人民政府办公室概况

　　一、山南市人民政府办公室部门预算单位构成

　　我办是独立单一的预算单位，没有二级预算单位。

　　山南市人民政府办公室2018年度预算公开包括以下单位数据：

　　（一）山南市人民政府办公室（市信访局、政府研究室、政府应急管理办公室）。

　　（二）市优化发展环境专项行动领导小组办公室。

　　（三）市拉萨山南一体化办公室。

　　（四）市政务服务中心。

　　（五）山南市驻成都办事处。

　　（六）国动委。

　　二、山南市人民政府办公室部门主要职责和机构设置

　　（一）负责承办市政府会议的会务、后勤工作。

　　（二）负责组织起草或审核以山南市、市政府办公室名义发布的公文、领导讲话和领导交办的其他文字工作。

　　（三）研究市政府各部门和各县（区）人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

　　（四）根据市政府领导同志指示，对市各部门之间出现的争议提出处理意见，报市政府领导决策。

　　（五）调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议。

　　（六）负责重大行政处罚决定的审查备案工作。承办由市政府受理的行政复议案件，指导、监督全市行政复议工作。承担市政府的行政应诉、行政赔偿等法律服务工作，提供法律咨询服务。

　　（七）负责对市政府各部门和下级人民政府实施法律、行政法规、地方性法规和政府规章情况进行监督，依法纠正违法或者不当的行政行为。

　　（八）督促检查市政府各部门和各县（区）人民政府对自治区党委、区人民政府以及市委、市政府重大决策、重要工作部署、领导批示的执行落实情况，并跟踪调研，及时向市政府领导报告。

　　（九）负责人大代表、政协委员的议案、意见批评建议和提案的督办工作。

　　（十）协助市政府领导同志做好需由山南市人民政府组织处理的突发性事件和重大事故的应急处置工作。

　　（十一）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。

　　（十二）指导、监督政府信息公开工作。

　　（十三）收集、处理、传递全市的重要信息。负责向自治区人民政府、市委、市政府报送政务信息，为各县（区）、各部门提供信息服务。

　　（十四）负责行政事务、安全保卫工作和市接待工作，为市政府领导提供服务。

　　（十五）负责管理市政府研究室和市信访局。

　　（十六）承办市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

　　山南市人民政府办公室内设正科级行政科室18个、正科级事业科室2个。办公室内设正科级行政科室18个，分别为市政府办公室市长办、研究科、政府督查室、综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、政府金融工作办公室、应急管理科（总值班室）、政工人事科、信息科、信访接待科、信访办理科、接待办、财务科、保卫科、市驻成都办事处。内设正科级事业科室2个，分别为机关后勤服务中心、信息技术中心

　　第二部分

山南市人民政府办公室2018年度预算明细表

　　第三部分

　　山南市人民政府办公室2018年度

　　预算情况说明

　　一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　山南市人民政府办公室2018年财政拨款收入总预算4385.03万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，支出包括：一般公共服务支出为3699.35万元、国防支出拨款50万元；社会保障和就业支出309.66万元；医疗卫生与计划生育拨款支出153.23万元；住房保障支出172.79万元。

　　图一：2018年市政府办公室财政拨款收支预算情况

　　二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。山南市政府办公室2018年一般公共预算当年财政拨款4385.03万元，比上年增加221.63万元，增长5.3%，主要是2018年预算实有人数增加形成的人员经费增加。

　　图二：2018年一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　山南市人民政府办公室2018年一般公共预算当年财政拨款4385.03万元，其中：一般公共服务支出拨款3699.35万元；国防支出拨款50万元；社会保障和就业支出309.66万元；医疗卫生与计划生育拨款支出153.23万元；住房保障支出172.79万元。

　　图三：2018年一般公共预算财政拨款结构

　　

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　1、一般公共服务支出（类）2018年一般公共预算支出数为3699.35万元，比2017年执行数增加146.32万元，增长4.1%。

　　（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2018年一般公共预算支出数为2533.62万元，比2017年执行数减少19.66万元，下降0.5%；

　　（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2018年一般公共预算数为80万元，比上年执行数增加80万元，主要原因是2016年结转资金较多，2017年未安排预算。

　　（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2018年一般公共预算数为1085.73万元，比上年执行数增加190.98万元，增长21.34%。主要原因是2018年增加了一体办、政务中心工作经费及维修款等项目资金。

　　2、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）2018年一般公共预算数为50万元，与2017年执行数持平。

　　3、社会保障和就业支出（类）2018年一般公共预算数为309.66万元，比2017年执行数增加15.04万元，增长5.1%。

　　（1）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2018年一般公共预算数为2.7万元,2017年无此项。

　　（2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2018年一般公共预算数为293.29万元，比2017年执行数增加17.95万元，增长6.5%，原因是人员增加形成的人员经费增长。

　　（3）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2018年一般公共预算数为0.48万元，比2017年执行数减少1.88万元，下降79.6%。

　　（4）、财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2.93万元，比2017年执行数减少0.17万元，下降6.1%。

　　（5）、财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）10.26万元，比2017年执行数减少0.59万元，下降6.1%。

　　4、医疗卫生与计划生育支出（类）2018年一般公共预算数为153.23万元，比2017年执行数增加42.71万元、增长38.64.

　　（1）、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年一般公共预算数为117.31万元，比上年执行数增加6.79万元，增长6.1%。

　　（2）、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年一般公共预算数为35.92万元，比2017年执行数增加35.92万元，2017年无此项。

　　5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年一般公共预算数位172.79万元，比2017年执行数增加17.56万元，增长11.3%。原因是人员增加形成的人员经费增加。

　　图四：市政府办公室2018年一般公共预算具体使用情况

　　三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明

　　山南市人民政府办公室2018年一般公共预算基本支出2802.11万元，其中：

　　工资福利支出2331.46万元，主要包括：基本工资405.02万元、津贴补贴949.18万元、奖金122.78万元、其他社会保险的缴费166.9万元、机关事业单位养老保险293.29万元、伙食费51.48万元、住房公积金172.79万元、其他工资福利支出170.02万元；

　　商品和服务支出281.74万元，主要包括：办公费28.45万元、印刷费5.39万元、水费2.94万元、电费4.68万元、邮电费10.17万元、取暖费6.1万元、差旅费59.64万元、培训费8.13万元、公务接待费5.08万元、工会经费32.42万元、福利费0.59万元、公务用车运行维护费104万元、离退休公用经费1.79万元、其他商品和服务支出12.36万元。

　　对个人和家庭补助支出188.91万元，包括退休住院护工费2.7万元、休假探亲费81.71万元、未休假探亲费29.34万元、维稳值班补助51.48万元、通讯补贴22.08万元、独身子女包干费1.6万元。

　　（山南市政府办公室2018年一般公共预算项目支出1582.92万元）。

　　四、2018年“三公”经费预算情况说明

　　山南市人民政府办公室2018年“三公”经费预算为445.08万元，其中：公务用车购置及运行费104万元，其中：公务用车购置费无预算，公务用车运行费104万元（其中成都办事处20万元）；公务接待费341.08万元（其中成都办事处76万元）。2018年山南市人民政府办公室无因公出国（境）费预算。2017年底我办公务车辆保有28辆。2018年我办“三公经费”预算数比2017年执行数减少196.96万元，其中：公务接待费预算增加0.84万元，原因是人员增加形成的人头经费增加。公务用车运行维护费预算与2017年执行数持平。公务用车购置费预算比2017年减少197.2万元，原因是2018年无预算。因公出国（境）2017年、2018年均无预算。国内公务接待批次及人次在年初预算中无法准确把握，因此每年按照上年实际支出数为参考进行安排预算，上年结余资金转下年继续使用，第二年适当增加预算，我办公务接待费预算资金较多主要原因是市级四大班子所有接待工作统一由我办承担。

　　五、政府性基金预算情况说明

　　山南市人民政府办公室2018年预算中无政府性基金预算收支。

　　六、政府采购预算情况说明

　　山南市人民政府办公室2018年预算中未安排政府采购项目。

　　七、2018年度收支预算情况总体说明

　　山南市人民政府办公室2018年收入总数为4385.03万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，当年财政拨款收入4385.03万元;支出包括：一般公共服务支出为3699.35万元、国防支出拨款50万元；社会保障和就业支出309.66万元；医疗卫生与计划生育拨款支出153.23万元；住房保障支出172.79万元。

　　八、关于部门收入总表的说明

　　山南市人民政府办公室2018年收入预算数为4385.03万元，其中：基本支出共2802.11万元（详细情况在本说明的第三项）；项目支出1582.92万元，包括领导下基层慰问金50万元、小院网络租赁费6万元、小灶补助35万元、领袖像更换经费5万元、电视电话会议非30万元、办公楼水费10万元、业务费162万元、办公楼电费80万元、“三大节日”慰问金7万元、督查室业务经费5万元、特殊业务经费60万元、驻村工作队生活补助16.85万元、刊物费用10万元、市政府绿化保洁及设施维护费80万元、原泽当宾馆退休慰问金2.3万元、高寒地区驻村工作队取暖费0.4万元、一体办工作经费30万元、政务服务中心业务费20万元、优化办工作经费293.15万元、国动委、边防委工作经费50万元、市政府网络租赁费20万元、市政府电梯维修项目15万元、市政府小院设施维修19万元、政务中心地板及监控设备维修项目40万元、信访业务经费30万元、市政府市长热线工作经费10万元、2018年信访疑难问题专项资金50万元、接待办接待费260万元；另外包括成都办事处退休支部活动经费18万元、接待费76万元、支部书记、副书记及委员补助8.64万元、退休支部活动场所租赁费6万元、退休支部党建经费4万元、物管费1.5万元、退休人员慰问金65.6万元、机场便民通道费用5.98万元。

　　九、关于部门支出总表的说明

　　山南市人民政府办公室2018年支出预算数为4385.03万元，其中：基本支出共2802.11万元（详细情况在本说明的第三项）；项目支出1582.92万元，包括领导下基层慰问金50万元、小院网络租赁费6万元、小灶补助35万元、领袖像更换经费5万元、电视电话会议非30万元、办公楼水费10万元、义务费162万元、办公楼电费80万元、“三大节日”慰问金7万元、督查室业务经费5万元、特殊业务经费60万元、驻村工作队生活补助16.85万元、刊物费用10万元、市政府绿化保洁及设施维护费80万元、原泽当宾馆退休慰问金2.3万元、高寒地区驻村工作队取暖费0.4万元、一体办工作经费30万元、政务服务中心业务费20万元、优化办工作经费293.15万元、国动委、边防委工作经费50万元、市政府网络租赁费20万元、市政府电梯维修项目15万元、市政府小院设施维修19万元、政务中心地板及监控设备维修项目40万元、信访业务经费30万元、市政府市长热线工作经费10万元、2018年信访疑难问题专项资金50万元、接待办接待费260万元；另外包括成都办事处退休支部活动经费18万元、接待费76万元、支部书记、副书记及委员补助8.64万元、退休支部活动场所租赁费6万元、退休支部党建经费4万元、物管费1.5万元、退休人员慰问金65.6万元、机场便民通道费用5.98万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费安排情况。2018年度部门预算中山南市人民政府办公室机关运行经费安排预算资金281.74万元，比上年增加11.8万元，增长4.3%。

　　（二）国有资产占有使用情况。截止2017年底山南市人民政府办公室公用车辆保有量为22辆，为一般公务用车22辆。

　　我办资产中价值超过50万元以上通用设备数量为1套，价值为178.5万元。我办无价值超过100万元以上专用设备。

　　（三）预算绩效情况说明。2018年我办无预算绩效管理项目。

　　第四部分

　　名词解释

　　专业性较强的名词解释

　　1、工资福利支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　2、商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

　　3、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　4、资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

　　5、“三公经费”：是指公务接待、公务用车运行维护（公务用车购置）、因公出国（境）方面所发生的经费支出。

　　6、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

　　7、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。