山南市中心血站2018年度部门预算

　　目 录

　　第一部分 山南市中心血站概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 山南市中心血站2018年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 山南市中心血站2018年度部门预算数据分析

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市中心血站概况

　　一、山南市中心血站单位构成

　　山南市中心血站是一级预算单位构成，不存在二级预算部门。

　　二、山南市中心血站职责和机构设置

　　（一）部门职责。

　　按照自治区卫生主管部门的要求，在规定范围内开展无偿献血招募、血液的采集、检测与制备、储藏、临床用血供应以及医疗用血的业务指导工作；承担全市各县（区）血液机构的质量控制与评价；承担全市各县（区）血液机构的业务培训与技术指导；开展与血液相关的科研工作；承担全市血液集中化检测任务，对采供血机构和血源安全进行监督管理。承办市卫生和计划生育委员会交办的其他工作。

　　（二）部门机构设置。

　　山南市中心血站2018年度决算公开包括以下单位内设。

　　(一)综合办公室（财务科）

　　主要工作职责：（1）在分管站长的领导下，负责全站的行政管理工作。（2）安排各种行政工作会议，负责做好会议记录工作。（3）负责文秘工作，草拟全站综合性的工作计划、总结及有关文件，协调有关科室贯彻执行上级和血站的有关改革和决议，负责督办工作。（4）负责文件资料的收发、传阅、传递、督办、落实、归档工作。（5）负责全站的档案管理工作。检查、指导、协调全站各类档案的形成、收集、保管、整理、归档及利用工作。（6）负责血站的接待工作及对外联络工作。（7）认真做好车辆管理、微机网络管理、图书管理工作。（8）负责做好信访工作、保密工作、计划生育工作、老干部工作。（9）组织、参与调查研究，及时向领导传递和反馈信息，为领导决策提供依据，当好参谋。（10）做好党务工作;负责全站的精神文明建设工作。（11）负责制定年度财务计划、财务分析并负责站内成本核算工作。（12）认真学习贯彻《会计法》，严格执行财经政策，积极为领导提供正确的财务信息，切实把好财务关。（13）严格会计核算制度，监督指导相关业务，及时清理债权、债务，严格结算手续。（14）做好全年预决算工作，严格执行各项开支标准。（15）正确、及时地编制会计报表，做到帐表一致，及时为领导提供准确数据和正确的分析资料。（16）正确指导物资、财产管理，加强工作人员责任心，健全各种手续，确保国有资产不流失。（17）严格遵守财经纪律，检查会计制度执行情况，健全操作规程，避免差错事故发生。（18）严格审查会计凭证、原始凭证，由经办人、验收人和站长签字后方能报销。（19）加强现金管理，督查现金管理制度的执行情况，加强对支票、印签人管理。检查银行存款余额、资金回笼情况，发现违法违纪现象及时请示汇报并协助处理。（20）负责本科室财务档案的整理、保管及定期移交等工作。（21）遵守各项规章制度，完成领导交办的其它工作。

　　（二）检验（质量管理）科

　　主要工作职责：（1）在分管站长的领导下，负责全站血液规定项目的检测和检测信息的传递工作。（2）负责机采血小板采集前的血样采集和计数工作。（3）负责机采血小板采集前后的血液检测工作。（4）熟悉各种设备及相关软件，掌握各种检测方法，严格执行操作规程。（5）做好室内质量控制工作，按规定参加国家、自治区实验室室间质控管理。（6）注重科室间工作环节的协调与合作，做好与有关科室的交接工作。（7）按规定要求做好各种类型标本的留样保存及销毁工作。（8）做好可疑样本的第三次检验、疫情上报及AIDS送检工作。（9）确保各种原始资料的完整、清晰，按要求做好整理归档工作。（10）执行医院感染管理规定，做好消毒与清洁卫生工作。（11）负责实验用水的制备，并进行相应指标的常规检测工作。（12）参与检验试剂、材料及设备的采购、确认及使用管理工作。（13）接受相关科室的监管与指导，对本站各科室进行质量管理和质量控制。（14）负责对全血、血液成分和其它血液制品进行质量检查。（15）负责对所用各种实验试剂进行质量检测。（16）对关键仪器设备的性能、效果定期进行检测。（17）负责对各种原辅材料、试剂进行质量检验。（18）负责对工作环境、工作人员手指进行质量监测和检查。（19）化验人员应掌握血型基础知识，工作仔细认真，严格核对核查。（20）按照质量体系文件要求，审查各业务科室的工作流程、各项制度、标准、措施的落实、执行情况。（21）对各种检查、检测的时间、过程和结果进行详细记录。（22）及时处理业务科室工作中出现的质量问题，督促、检查各科室工作质量的执行情况，并认真做好记录。及时处理各医院反映的意见、建议，提出改进意见，并将有关情况向分管领导汇报。(23) 完成领导交给的其它各项任务。

　　（三）献血（招募动员）科

　　主要工作职责：（1）在分管站长的领导下，配合临床宣传推广成分输血。协助临床解决疑难问题,遇有特殊问题及时与相关科室联系，及时给予解答、反馈。（2）及时整理各种原始资料，确保完整、规范，按要求整理、保存、归档，（3）根据工作需要和宣传经费预算，做好献血宣传工作年度计划，按计划适时安排开展工作。（4）负责联系开展献血公益宣传、发布广告、新闻报道、宣传资料印制等工作;负责各种宣传报道稿件、资料的播发、印刷前的初审工作，审批签报各种宣传活动、宣传品制作等费用。（5）负责传达上级指示精神，组织开展科内思想政治、业务技术学习和站内各项活动，对献血者主动热情，服务周到，说普通话，用文明语，行礼貌事。（6）为献血者查体要认真详实，周到细致，技术熟练，标准严格，按章行事。（7）采血人员要熟练穿刺技术,严格无菌观念，遵守操作规程。（8）一起完成采血工作任务。（9）树立良好的职业形象，保持献血环境的清洁优雅，工作人员要衣着干净、整齐、统一。服从科室工作安排，严格遵守岗位制度，认真履行岗位职责。（10）无偿献血组织发动人员要积极组织发动无偿献血,做好献血的登记、献血证的管理和用血返还工作。做好街头无偿献血者的管理，积极发动无偿献血者参加机采成分献血，（11）负责宣传科的全面工作。（12）工作环境内严禁会客、抽烟、大声喧哗，与工作无关的物品不准带入工作间。（13）完成领导交办的其它临时性工作。

　　（四）储供血（临床输血）科

　　主要工作职责：（1）在分管站长的领导下，做好仪器设备的维护和保养，按要求严密观察贮血冰箱、冰柜的运转情况和血液质量并记录。（2）负责合格血液的贮存、运输、发放等工作。（3）值班人员坚守岗位，严格执行24小时值班制度，不能空岗，确保临床用血安全、及时、足量，并认真填写交接班记录。（4）负责合格血液的入库交接、微机录入、质量验收。（5）根据库存情况制定用血计划，确保临床用血需要;根据医院用血需要，协助医院做好用血计划。（6）负责对血液进行分类、分型保管，不同品种、血型、规格的血液按采血日期先后分别贮存。（7）发血时严格执行血液放行及运输管理制度，严禁将不合格的血液发往临床。（8）负责检测、记录血液在装箱运输前及到达目的地的温度，并注意检查血液是否有溶血、污染或其它变质现象，确保运输中血液质量安全。（9）加强与相关科室间的密切协作，做到尽职尽责，顾全大局，不推诿，不扯皮。（10）遵守各项规章制度，负责血液的接收、贮存、包装和交接。（11）负责做好血液的交接和微机录入工作。（12）负责不合格血液的报废处理工作。（13）做好仪器设备的维护和保养，使各种仪器处于完好状态。（14）对各种原始资料确保完整、规范、归档。（15）熟悉本科的各项业务工作，熟练掌握相关业务技术，能够独立解决工作中出现的各种问题，（16）工作人员要有强烈的责任感和主人翁精神,增强质量意识,确保血液质量和保证临床用血安全。急、重或特殊情况用血，工作人员必须随叫随到，不得延误，造成不良后果的，将追究当事人责任。（17）完成领导交办的其它临时性工作。

　　（五）成分与消毒供应科

　　主要工作职责：（1）在分管站长的领导下，负责血液的成分分离、制备工作。（2）负责工作设备、室间、血液及环境等的消毒记录工作；（3）值班人员坚守工作岗位，确保血液及时准确分离，并做好记录。（4）带头遵守执行站内的各项规章制度，积极参加各项集体活动。（5）认真做好使用仪器、器械、耗材等的维护、保养和供给等，并做好记录。（6）科室之间要相互合作、共同协调，以良好的态度完成工作任务。（7）完成领导交办的其它临时性工作。

　　第二部分

山南市中心血站2018年度预算明细表

　　第三部分

　　山南市中心血站2018年度部门预算

　　数据分析

　　一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明。

　　山南市中心血站2018年财政拨款收支总预算599.13万元，为一般公共预算拨款收入，其中科目编码208社会保障和就业支出16.56万元、科目编码210医疗卫生与计划生育支出573.27万元、科目编码221住房保障支出9.30万元。无政府性基金预算拨款。山南市中心血站于2018年新成立的机构现无法与上年对比。

　　

　　二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

　　山南市中心血站2018年初一般公共预算当年财政拨款599.13万元。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

　　山南市中心血站2018年一般公共预算当年财政拨款599.13万元，科目编码208社会保障和就业支出16.56万元、科目编码210医疗卫生与计划生育支出573.27万元、科目编码221住房保障支出9.30万元。其中：基本支出140.65万元、占预算的23.48%。项目支出458.48万元，占预算的76.52%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

　　山南市中心血站2018年一般公共预算拨款599.13万元，其中科目编码2080505机关事业单位基本养老保险管理事务支出15.48万元、科目编码2082701财政对失业保险基金补助0.39万元、科目编码2082702财政对工伤保险基金补助0.15万元、科目编码2082703财政对生育保险的基金补助0.54万元、科目编码2100101行政运行458.48万元、科目编码2101102事业单位医疗6.19万元、科目编码2210201住房公积金9.30万元、科目编码2100406采供血机构108.60万元。

　　三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明。

　　山南市中心血站2018年一般公共预算基本支出140.65万元。

　　1、工资福利支出119.18万元。主要包括：基本工资18.96万元、津贴补贴50.82万元、奖金6.17万元、伙食费2.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.48万元、医疗保险6.19万元、失业保险0.39万元、工伤保险0.15万元、生育保险0.54万元、住房公积金9.3万元、其他工资福利支出8.66万元。

　　2、商品和服务支出10.92万元。主要包括：办公费1.68万元、印刷费0.32万元、水费0.17万元、电费0.37万元、邮电费0.7万元、取暖费0.36万元、差旅费3.6万元、培训费0.48万元、公务接待费0.3万元、工会经费1.68万元、福利费0.04万元、公务用车运行维护费20万元、其他商品和服务支出1.22万元。

　　3、对个人和家庭补助支出10.55万元，主要休假探亲费5.62万元、未休假探亲费1.57万元、维稳值班补助2.52万元、通讯补贴0.84万元。

　　四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

　　山南市中心血站2018年“三公”经费预算为100.30万元，其中：公务接待费0.30万元、预计接待人次20人，批次4次。公务用车购置100.00万元，公务运行维护费为零。主要原因是目前还未确定车辆编制数，无车辆。因公出国（境）费用2018年未预算安排。山南市中心血站于2018年新成立的机构现无法与上年对比。

　　五、2018年度政府性基金预算支出情况说明。

　　我部门2018年度政府性基金预算未安排支出。

　　六、2018年度收支预算情况总体说明。

　　根据预算法，山南市中心血站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为财政拨款收入，支出为工资福利、商品和服务、个人和家庭补助、项目支出。

　　七、关于部门收入总表的说明。

　　山南市中心血站2018年收入预算599.13万元，财政拨款收入占100%。其中科目编码208社会保障和就业支出16.56万元、科目编码210医疗卫生与计划生育支出573.27万元、科目编码221住房保障支出9.30万元。

　　

　　八、关于部门支出总表的说明。

　　山南市中心血站2018年支出预算599.13万元，其中：工资福利支出（事业）119.18万元，占总预算的19.90%。商品和服务支出（事业）10.92万元，占总预算的1.82%。对个人和家庭补助支出10.55万元，占总预算的1.76%。项目支出458.48万元占76.52%。

　　九、其他重要事项的情况说明。

　　（一）机关运行经费安排使用情况说明。

　　2018年我部门机关运行经费预算安排10.92万元，因山南市中心血站于2018年新成立的机构现无法与上年对比。

　　（二）政府采购情况说明。

　　政府采购执行情况说明：2018年我站安排预算政府采购项目总计399.81万元，其中：山南市中心血站设备款及耗材款299.81万元、山南市中心血站送血车、采血车车辆购置费100.00万元，我站根据《山南市人民政府集中采购目录及采购限额标准》进行采购。

　　（三）国有资产占有使用情况说明。

　　我部门目前还未确定车辆编制数，无车辆。2018年我部门预算安排送血车、采血车车辆购置费100.00万元。

　　（四）预算绩效情况说明。

　　2018年我部门无预算绩效管理项目。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：财政局当年拨付资金。

　　 二、财政拨款支出：一般预算基本支出1、工资福利支出；主要用于基本工资、基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、退职(役)费、休假探亲费、生活补助、医疗费、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　2、商品和服务支出；主要用于办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　3、对个人和家庭补助支出；主要用于退休费、离退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、维稳值班补助、加班补助、通讯补贴、伙食补贴、独生子女包干费。

　　一般公共预算项目支出；主要用于业务工作的需求所发生的支出，包括医改工作经费、艾滋病防治工作、农牧区管理工作经费、爱国卫生运动工作经费、强基惠民工作人员生活补助、卫生监督执法人员服装费。

　　三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境费)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　四、机关运行经费，指为公用经费包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、取暖费，会议费、福利费、维修（护）费、公务用车运行维护费以及其他商品服务支出费用。