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山南市委宣传部2018年度部门预算

2020-10-13 11:40:38  来源:山南市委宣传部  作者:

  目 录

  第一部分 宣传部概况

  一、部门预算单位构成

  二、部门职责和机构设置

  第二部分 宣传部2018年度部门预算明细表

  一、财政拨款收支总表

  二、一般公共预算支出表

  三、一般公共预算基本支出表

  四、一般公共预算“三公”经费支出表

  五、政府性基金预算支出表

  六、部门收支总表

  七、部门收入总表

  八、部门支出总表

  第三部分 宣传部2018年度部门预算数据分析

  第四部分 名词解释

  第一部分

  宣传部概况

  一、主要职能及部门单位机构

  根据《中共西藏自治区委员会办公厅关于印发〈山南市各县乡(镇)机构改革方案〉的通知》(藏委厅〔2002〕19号)精神,设置中共山南市委宣传部,属县级单位,一级预算单位,无下级预算单位。中共山南市委宣传部是中共山南市委主管意识形态方面工作的综合工作部门。

  一、 职能调整

  承担全地区国防教育和民兵教育工作,确定国防教育规划和任务,组织协调有关单位开展全民国防教育的职能。

  (一)贯彻执行党的宣传思想工作的方针政策,负责全市理论宣传、学习、研究工作。

  (二)负责全市社会舆论导向,负责在方针政策和宣传业务上指导党委政府所属的新闻、文化、广播电影电视、出版和社会科学研究部门的工作。

  (三)负责全面贯彻执行党对文艺工作的方针政策,把握文艺导向。负责市区精神产品的生产和文化市场管理的宏观指导。联系指导市文化广播电影电视局和文学艺术界联合会的工作,并在政治方向和方针政方面实施领导。

  (四)负责全地区社会宣传和思想政治教育工作。负责协调组织实施全市性思想政治工作规划和部署;负责全市社会主义精神文明建设活动的规划和组织实施以及全市企事业单位政工人员的职称评审工作。

  (五)配合市委组织部作好党员教育工作;负责地委讲师团工作。

  (六)承担全市国防教育和民兵教育工作。确定国防教育规划和任务,组织协调有关单位开展全民国防教育。

  (七)管理市委对外宣传办公室(行署新闻办公室)。

  (八)承办市委交办的其他事项。

  二、内设机构

  根据上进职责,中共山南市委宣传部内设机构共8个。

  (一)办公室

  负责部机关的机要、文电、文书档案及财务、资产管理、安全保卫等后勤服务工作,协助做好纪检、党务和工青妇工作,负责本部干部职工的管理和教育工作。

  (二)宣传科(国防教育委员会办公室)

  负责贯彻党的新闻出版宣传工作的指导思想和方针政策;负责全市社会舆论导向,对新闻、广播电影电视工作实施方针、政策的指导;拟定新闻宣传计划和重大事件报道思想和意见,督促检查新闻宣传计划的落实;指导全市新闻出版队伍的思想、作风和组织建设,组织全市新闻专业职称评审工作;承担全市国防、民兵教育工作;负责国防教育规划,制定工作目标,调查研究重大问题,建设国防教育基地,组织协调开展全市国防教育工作,承办市国防教育委员会、国防动员委员会和上级业务部门交办的其他工作。

  (三)理论科(地委讲师团)

  负责全市理论宣传、学习、教育、研究工作;指导各县、地直各县级单位理论学习、思想教育;负责市委理论中心学习组学习计划的制定,负责全市讲师团的工作;负责全市企事业单位政工人员的专业职称评审工作。

  (四)精神文明建设委员会办公室

  贯彻落实党的精神文明建设的方针、政策和措施;对全市精神文明建设进行组织规划、指导、协调和检查落实,组织开展评比表彰活动;负责协调、领导全市文化市场管理工作、群众文艺“五个一工程”规划的组织实施;负责市精神文明建设委员会的日常工作。

  (五)、对外宣传办公室(行署新闻办公室)

  负责全市对外宣传品的制作、监督、管理、指导。指导边境县对外宣传工作,规划边境外宣点的建设。负责区内外记者赴我地区采访工作的组织协调工作。

  (六)、文化市场综合执法支队

  根据管理权限,负责市文化市场综合执法工作的组织协调和执法工作;贯彻执行党和国家关于文化市场行政执法的方针政策和法律法规,研究拟定文化市场综合执法业务规范和制定管理制度;负责依法查出演出、娱乐、网吧、动漫、网络游戏、电子游戏、文物、文化艺术品经营等文化市场违法行为;负责依法查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施,接收和传送境外卫星电视节目以及走私盗版影片放映等行为;负责依法查处图书、报纸、期刊、音响制品、电子出版、网络出版、计算机软件等违法违规出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动及盗版侵权行为;负责承担跨地(市)、县综合执法和大案要案的协调查处工作;负责对全市文化市场综合执法督查和队伍培训;负责指导全市文化市场综合执法。

  (七)、山南报社

  负责履行国家新闻出版总署核准的办报宗旨;负责宣传党的各项方针、政策和区党委、山南地委的一系列重要决策和措施;负责宣传本地区政治、经济、文化等社会各项事业的建设和发展情况,推广先进经验和典型;负责围绕中心、服务大局,正确引导社会舆论;承办市委、市政府交办的其他事项。

  (八)、网络文化建设和管理协调办公室

  负责落实互联网信息传播方针政策,推动互联网信息传播法制建设;指导、协调、督促互联网行业主管部门、打击网路违法犯罪主管部门及其他相关部门加强互联网信息内容管理;负责网络新闻业务和论坛、博客、搜索引等具有新闻舆论及社会动员功能业务的审批及日常监管;指导有关部门做好网络游戏、网路视听、网络出版等网路文化领域业务布局规划;协调有关部门做好网路文化阵地建设的规划和实施工作,负责重点新闻网站规划建设;组织、协调网上宣传工作;依法查处违法违规网站;指导有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构等做好域名注册、互联网地址给(IP地址)分配、网站登记备案、接入以及网路行为主体身份信息核对等基础管理工作;在职责范围内指导各县互联网相关部门开展工作;承办市委、市政府及市委宣传部交办的其他工作。

  三、人员编制

  我部核定编制人数为71个,其中行政编制40人,事业编制31人。2018年实有总人数80人(含村支书1人),其中在职干部77人(含援藏干部3人),退休3人。我部内设机构办公室科室有:办公室(财务室)、宣传科(国防教育委员会办公室)、理论科(地委讲师团)、精神文明建设委员会办公室、市委对外宣传办公室(行署新闻办公室)、干部管理科、山南报、山南市文化市场综合执法支队、山南网站、山南地区互联网信息办公室。

  第二部分

  宣传部2018年度预算明细表

  第三部分

  宣传部2018年度部门预算数据分析

  一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明。

  1、宣传部2018年财政拨款收入为2686.18万元,比上年预算拨款收入增加319.99万元,增长13.5%,主要原因是人员工资和项目资金的增加。

  2、2018年无政府性基金收入和其他收入,无同比增减变化。

  3、宣传部2018年财政拨款支出为2686.18万元,主要包括基本支出和项目支出,比上年预算增加319.99万元,增长13.5%,无政府性性基金支出,无同比增减变化。

  二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

  (一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

  2018年 一般公共预算拨款2686.18万元,按大类分基本和项目收入。基本收入包括人员和公用经费,其中:人员经费1661.83万元,比上年增加254.14万元,增长18%;主要是人员增加。公用经费176.05万元,比上年增加7.48万元,增长4.4%;项目经费848.3万元,比上年增加58.37万元,增长7.4%;主要增加采购项目其中:政府采购项目资金57.62万元,占项目拨款收入的6.7%主要是大会议室LED 安装16.79万元、办公楼维修经费31万元,藏式会议室家具采购及维修9.83万元。

  (二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

  1、工资福利支出1529.12万元,比上年增加371.64万元,增长32%;包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、其他工资福利支出。

  2、商品和服务支出176.05万元,比上年增加7.48万元,增长4.4%;包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休公用经费、其他商品和服务支出。

  3、对个人和家庭补助支出132.71万元,比上年减少117.5万元,下降47%;下降原因是住房公积金划拨工资福利支出科目中。包括退休住院护工费、休假探亲费、未休假人员补助、维稳值班补助、通讯补贴、独生子女包干路费。

  (三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

  2018年一般公共预算当年财政拨款2686.18万元,按(类)、(款)、(项)分:

  其中:201一般公共服务支出2275.33万元,比上年增加257.11万元,增长13%。

  1、201一般公共服务支出20133宣传事务2013301行政运行2090.99万元,其中:基本工资292.15万元,津贴补贴599.29万元,奖金81.16万元,伙食费30.96万元,加班费12.07万元,高海拔工龄折算25.26万元,按月住房补贴57.54万元,家属小孩肉价补贴0.09万元,水电费补贴2.92万元,独生子女费0.11万元,烤火防寒费16.32万元,其他工资福利支出0.6万元,办公费22.64万元,印刷费4.29万元,水费2.34万元,电费3.81万元,邮电费8.18万元,取暖费4.85万元,差旅费47.04万元,培训费6.47万元,公务接待费4.04万元(不含媒体接待费50万元),工会经费21.5万元,福利费0.46万元,公务用车运行维护费40万元,离退休公用经费0.17万元,其他商品和服务支出10.26万元,休假探亲费64.68万元,未休假补助19.74万元,维稳值班补助30.96万元,通讯补贴14.57万元,独生子女包干路费2.56万元,媒体接待费50万元,《山南报》经费225.42万元,记者节慰问经费5.5万元,强基惠民驻村补助10.66万元,山南网运行经费15万元,雅砻新闻经费33万元,网络光纤、宽带经费10.4万元,执法支队专项业务经费5万元,内宣经费15万元,外宣经费15万元,采购国旗经费11.12万元,报社失业保险金3.5万元,文明城市创建经费32万元,“山南好人”各项经费20万元,报社聘用人员经费105.8万元,宣传部长会议经费3.58万元,文化市场综合执法支队制服费2.53万元,藏式会议家具采购及维修9.83万元,大会议室LED安装16.79万元,办公楼维修经费31万元,驻村工作队取暖费0.3万元,新闻大厦消防设施维修42.53万元。

  20133宣传事务2013399其他宣传事务支出184.34万元。其中:“四讲四爱”主题教育活动经费100万元,大型户外广告牌内容更换经费54.34万元,网评中心网评稿酬30万元。

  2、208社会保障和就业支出203.19万元,比上年增加20.36万元,增长11%。

  20805行政事业单位离退休2080504未归口管理的行政单位离退休0.2万元,主要是退休住院护工费0.2万元。

  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出192.35万元,20827财政对其他社会保险基金的补助2082701财政对失业保险基金的补助1.99万元,2082702财政对工伤保险基金的补助1.92万元,2082703财政对生育保险基金的补助6.73万元。

  3、210医疗卫生与计划生育支出92.87万元,比上年增加24.3万元,增长35.4%,21011行政单位医疗2101101行政单位医疗76.94万元,2101103公务员医疗补助15.93万元。

  4、221住房保障支出114.79万元,比上年增加18.22万元,增长18.8%。22102住房改革支出2210201住房公积金114.79万元。

  三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明。

  宣传部2018年一般公共预算基本支出1837.88万元,比上年基本支出预算增加261.62万元,增长16.6%;其中:1、工资福利支出1529.12万元,主要反映人员工资。

  2、商品和服务支出176.05万元,反映本单位公用经费包括办公费22.64万元,印刷费4.29万元,水费2.34万元,电费3.81万元,邮电费8.18万元,取暖费4.85万元,差旅费47.04万元,培训费6.47万元,公务接待费4.04万元(不含媒体接待费50万元),工会经费21.5万元,福利费0.46万元,公务用车运行维护费40万元,离退休公用经费0.17万元,其他商品和服务支出10.26万元,

  3、对个人和家庭补助132.71万元。反映机关干部休假及未休假补助。包括退休住院护工费0.2万元,休假探亲费64.68万元,未休假补助19.74万元,维稳值班补助30.96万元,通讯补贴14.57万元,独生子女包干路费2.56万元。

  四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

  2018年“三公”经费预算安排94.04万元,比上年预算增加0.13万元,增长0.14%,其中:

  1、公务用车运行维护费40万元,与上年持平,同比无增减变化;公务用车购置数为0辆,公务用车购置费0元,2018年车辆编制数为10辆,车辆保有量5辆,同比减少2辆车,主要原因是根据山财字[2017]722号文件,固定资产处置批复要求,我单位藏CA1528和藏CA9118车进行强制报废,处置收入已上缴国库。2017年公务用车运行维护费实际支出为706031.14元,相比预算安排数,超支306031.14元,主要原因一是我单位作为宣传部门平日里下乡任务重、次数多、部分车辆比较老化,车况差产生修理费远远超过预算范围,二是2017年车辆运行维护费中包括“四讲四爱”下乡宣讲、督导的油料。

  2、公务接待费54.04(含媒体接待费50万元),比上年预算增加0.13万元,增长0.24%;比去年增加1300元主要是四舍五入差额数,无其他原因。2017年公务接待实际支出569672元,相比预算安排数,超支30572元,超支主要原因是包括“四讲四爱”启动仪式、宣讲等演员餐费等开支。2018年国内公务接待批次0次,接待人数达0人。

  3、2018年我单位因公出国(境)人数0人,因公出国境费0元,与上年持平,同比无增减变化。

  五、2018年度政府性基金预算支出情况说明。

  我单位2018年度没有使用政府性基金安排收入支出,无同比增减变化。

  六、2018年度收支预算情况总体说明。

  1、宣传部2018年财政拨款收入为2686.18万元,比上年预算拨款收入增加319.99万元,增长13.5%,主要原因是人员工资和项目资金的增加。

  2、2018年无政府性基金收入和其他收入,无同比增减变化。

  3、宣传部2018年财政拨款支出为2686.18万元,主要包括基本支出和项目支出,比上年预算增加319.99万元,增长13.5%,无政府性性基金支出,无同比增减变化。

  七、关于部门收入总表的说明。

  1、宣传部2018年收入预算2686.18万元,比上年预算拨款收入增加319.99万元,增长13.5%,主要原因是人员工资和项目资金的增加,属全额财政拨款,无其他收入。

  八、关于部门支出总表的说明。

  1、宣传部2018年总支出为2686.18万元,收支平衡。支出主要包括1、一般公共服务2275.33万元,比上年预算拨款增加257.11万元,增长12.7%;主要反映本单位人员工资、日常公用及项目经费,项目大致分为媒体接待费、《山南报》经费、雅砻新闻经费、“四讲四爱”主题教育活动经费、文明城市创建经费、大型户外广告牌内容更换、“山南好人”经费等等。

  2、社会保障与就业203.19万元,比上年预算拨款增加20.36万元,增长11%;主要是财政对五险的投入,具体由失业保险、养老保险、工伤保险、生育保险以及退休人员护工补贴等。

  3、医疗卫生92.87万元,比上年预算拨款增加24.3万元,增长35.4%;主要是行政单位医疗和公务员医疗补助。

  4、住房保障支出114.79万元,比上年预算拨款增加18.22万元,增长18.8%,主要是公积金财配。

  九、其他重要事项的情况说明。

  (一)机关运行经费安排使用情况说明。

  我单位机关运行经费176.05万元,反映本单位公用经费包括办公费22.64万元,印刷费4.29万元,水费2.34万元,电费3.81万元,邮电费8.18万元,取暖费4.85万元,差旅费47.04万元,培训费6.47万元,公务接待费4.04万元(不含媒体接待费50万元),工会经费21.5万元,福利费0.46万元,公务用车运行维护费40万元,离退休公用经费0.17万元,其他商品和服务支出10.26万元,

  (二)政府采购情况说明。

  2018年我单位政府采购项目资金57.62万元,占项目拨款收入的6.7%;主要是大会议室LED 安装16.79万元、办公楼维修经费31万元,藏式会议室家具采购及维修9.83万元。

  (三)国有资产占有使用情况说明。

  2018年国有资产总计20951662.8元,其中:房屋13190000元,占总资产的63%;车辆2705742元,占总资产的13%;单价50万元以上2套,(2015年50大庆单立柱高炮广告塔),无单价100万元以上资产,其他资产3908920元,占总资产的19%,主要是小型办公设备家具等。

  (四)预算绩效情况说明。

  2018年实行绩效目标管理项目1个,项目名称《山南报》经费,涉及一般公共预算当年拨款225.42万元。

  第四部分

  名词解释

  一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

  二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  三、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

  四、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

   五、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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