山南市新闻出版广电局（市版权局 ）2018年度部门预算

　　目 录

　　第一部分 山南市新闻出版广电局（市版权局 ）2018年部门概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　二、第二部分 山南市新闻出版广电局（市版权局 ）2018年部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 山南市新闻出版广电局（市版权局 ）2018年度部门预算数据分析

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 山南市新闻出版广电局（市版权局 ）2018年部门概况

　　一、部门单位构成

　　纳入山南市新闻出版广电局（市版权局）2018年部门预算编制范围的单位只有山南市新闻出版广电局（市版权局）一个单位。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职责

　　1、贯彻执行国家、自治区和本市有关新闻出版广播影视方针政策和法律法规，把握正确的舆论导向和创作导向；起草全市新闻出版广播影视和著作权管理工作方面的地方性法规及政府规章草案，制定相关政策措施并组织实施和监督检查。

　　2、负责拟订全市新闻出版广播影视领域事业发展政策和规划，组织推进新闻出版广播影视领域的公共服务，组织实施重大公益工程和公益活动；扶助高寒边境县的新闻出版广播影视建设发展；指导、监管全市新闻出版广播影视重点基础设施建设；负责制定全市古籍整理出版规划并组织实施。

　　3、负责统筹规划全市新闻出版广播影视产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施，推进新闻出版广播影视领域的体制改革；负责新闻出版广播影视统计工作。

　　4、负责监督管理全市新闻出版广播影视民办机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量，实施依法设定的行政许可并承担相应责任；负责对全市新闻出版广播影视市场经营活动的监督管理工作，协同查处重大违法违规行为；指导监管全市广播电影电视广告播放；负责全市新闻出版广播电视单位记者证的初审、上报工作，组织查处新闻记者违规违法行为。

　　5、负责全市互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版（含藏文网络出版）内容和活动的监管；负责监管全市信息网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目，审查其内容和质量。

　　6、负责推进全市新闻出版广播影视与科技融合，依法拟订全市新闻出版广播影视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查；指导广播电视和信息网络试听节目服务的科技工作；执行自治区关于广播影视和信息网络视听节目服务的地方性法规、规章和技术标准；负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出。

　　7、负责全市著作权保护管理和公共服务，协同查处有关重大影响或跨区域的著作权侵权盗版案件；指导全市有关重要文献、重点出版物和教科书的出版、印制和发行工作。

　　8、负责组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作，承担市“扫黄打非”工作领导小组日常工作。

　　9、承办市政府交办的其他事项。

　　（二）部门机构设置

　　2016年底，根据《山南市人民政府办公室关于印发山南市新闻出版广电局（市版权局）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（山政办发[2016]113号）要求，由原山南地区广播电影电视局与从从市文化局划分出来新闻出版科合并成立山南市新闻出版广电局（市版权局）。内设6个正科级行政机构，分别为：办公室（财务科）、宣传管理科（新闻报刊科）、传媒机构与影视管理科、新闻出版与版权科（印刷发行科、市“扫黄打非”工作办公室）、科技管理科、政工人事科。单位核定编制21人，实有人数29人（其中干部18人、援藏干部1名、合同制工人1人、固定工1人、退休干部3人、公益性岗位4人、临时工1人）。车辆编制数3辆，实有车辆5辆。

　　第二部分

山南市新闻出版广电局（市版权局 ）2018年部门预算明细表

　　第三部分 山南市新闻出版广电局（市版权局 ）2018年度部门预算数据分析

　　一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　2018年度财政拨款收支总预算：2480.104178万元，其中：当年财政一般公共预算拨款收入836.38元，上年结转1643.724178万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款收入，无其他收入。支出主要包括：文化体育与传媒支出2336.904178万元、社会保障和就业支出69.1万元、医疗卫生与计划生育支出35.36万元和住房保障支出38.74万元。

　　2018年财政拨款收支总预算与2017年财政拨款收支总预算相比，减少1143.99万元，减少31.57%。其中，当年财政拨款收入比上年增加141.05万元，增加20.29%；年初结转比上年的年初结转减少1285.04万元，减少43.88%。预算收支增减变化的主要原因是：2018年新增了藏历新年晚会经费预算及2017年加大了预算执行力度，结转至2018年的资金减少了。

　　二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　2018年山南市新闻出版广电局（市版权局）一般公共预算拨款836.38万元，与上年预算数同口径比较，拨款总数增加了141.05万元，增加20.29%。主要原因为增加了2018年藏历晚会项目的预算资金

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　2018年山南市新闻出版广电局（市版权局）一般公共预算财政拨款总数为836.38万元，其中：文化体育与传媒支出（类）693.18万元，占82.88%，社会保障和就业支出（类）69.1万元，占8.26%，医疗卫生与计划生育支出（类）35.36万元，占4.23%，住房保障支出（类）38.74万元，占4.63%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　1、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）693.18万元，比2017年预算数增加135.71万元，增长24%。主要是人员工资调整增资和行政事业性项目预算增加了。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）0.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）65.77万元。两项共计66.07万元，比2017年预算数减少2.68万元，减少3.9%。主要是离退休公用经费转到了商品服务支出。

　　社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金补助（项）0.07万元、财政对工伤保险基金补助（项）0.66万元、财政对生育保险基金的补助（项）2.3万元。三项共计3.03万元，比2017年预算数减少0.28万元，减少8.5%。主要是财政对失业、生育保险基金的补助预算减少了。

　　3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）26.31万元、公务员医疗补助（项）9.05万元。两项共计35.36万元，比2017年预算数增加7.99万元，增长29%。主要是人员工资调整增资和新增公务员医疗补助项。

　　4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）38.74万元，比2017年预算数增加 0.31万元，增长0.8%。主要人员工资调整增资。

　　三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明

　　山南市新闻出版广电局（市版权局）2018年一般公共预算基本支出603.09万元，其中：

　　人员经费555.62万元，主要包括：基本工资92.17万元、津贴补贴208.4万元、奖金27.4万元、伙食补助费9.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.77万元、职工基本医疗保险缴费26.31万元、公务员医疗补助缴费9.05万元、其他社会保障缴费3.03万元、住房公积金38.74万元、其他工资福利支出36.21万元、对个人和家庭补助支出39.18万元。

　　公用经费47.47万元，主要包括：办公费5.29万元、印刷费1万元、水费0.55元、电费0.97万元、邮电费1.99万元、取暖费1.13万元、差旅费11.76万元、培训费1.51万元、公务接待费0.95万元、工会会费7.24万元、福利费0.13万元、公务用车运行维护费12万元、其他商品和服务费2.95万元。

　　四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　2018年全年“三公”经费预算数为12.95万元，其中：公务接待费0.95万元，公务用车运行维护费12万元，因公出国（境）费用0元。比2017年相比减少了0.02万元，其中：因公出国（境）费0万元，与2017年相比无变化；公务接待费0.95万元，与2017年预算安排减少了0.02万元，减少的主要原因是单位人员减少了；公务用车运行维护费12万元，与2017年预算安排一致，无变化。

　　2018年山南市新闻出版广电局（市版权局）车辆编制为3辆，保有量5辆，无车辆购置预算安排；公务接待预计12批次80人。

　　五、2018年度政府性基金预算支出情况说明

　　2018年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、2018年收支预算情况总体说明

　　按照综合预算的原则，市新闻出版广电局（市版权局）所有收入和支出均纳入部门预算管理，2018年收支总预算2480.104178万元，收入包括：一般公共预算拨款收入836.38元，上年结转1643.724178万元。支出包括：文化体育与传媒支出2336.904178万元、社会保障和就业支出69.1万元、医疗卫生与计划生育支出35.36万元和住房保障支出38.74万元。

　　七、关于部门收入总表的说明

　　2018年度收入预算总计2480.104178万元。其中：一般公共预算拨款当年收入836.38万元，占34%；上年结转1643.724178万元，占66%。

　　八、关于部门支出总表的说明

　　2018年支出预算：2480.104178万元。其中：基本支出603.09万元，占24.32%；项目支出1877.01万元，占75.68%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）、机关运行经费

　　2018年机关运行经费财政拨款预算47.47万元，较2017年预算减少0.43万元，减少0.89%。减少的主要原因是因人员调出，导致相应的运行经费减少。

　　（二）、政府采购情况

　　2018年无政府采购预算收去。

　　（三）、国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，市新闻出版广电局（市版权局）共有车辆5辆，其中一般公务用车2辆，特种专业技术用车2辆，其他用车1辆。单价50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

　　（四）预算绩效情况说明

　　2018年本单位无绩效目标管理项目。

　　第四部分 名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出（工资福利支出、商品服务支出）。

　　二、对个人和家庭的补助：主要用于反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出（退休住院护工费、退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、住房公积金、维稳值班补助、加班补助、通讯费、伙食补贴、独生子女包干经费）。

　　三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。