山南市教育局（体育局）2018年度部门预算

　　目 录

　　第一部分教育局（体育局）概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分教育局（体育局）2018年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分教育局（体育局）2018年度部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　市教育局（体育局）概况

　　一、部门预算单位构成

　　纳入山南市教育局（体育局）2018年预算编制范围的单位只有山南市教育局（体育局）一个算单位。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职责

　　1、贯彻执行国家和自治区关于教育、体育工作的方针政策和法律法规，拟定全市教育体育改革、发展的政策与规划并组织实施，推进全市教育事业的健康发展。

　　2、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育改革，负责教育基本信息的统计、分析、上报和发布。

　　3、负责推进育务教育均衡发展和错金教育公平，负责义务教育的指导与协调；知道普通高中教育、中等职业教育、幼儿教育和特殊教育工作；制定基础教育基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

　　4、指导全市教育督学督政工作，负责组织对全市各级各类学校执行教育法律法规、推进义务教育均衡发展和全面实施素质教育情况的督导检查和督导评价工作，指导基础教育发展水平、质量的检测工作。

　　5、直到就业为导向的中、初等职业教育的改革与发展。

　　6、指导做好全市各级各类学校德育教育的管理工作。规划德育教育整体化、网格化建设，开展德育研究工作，承担全市各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

　　7、会同市有关部门拟定教育、体育经费筹措及管理女办法；负责市教育、体育经费管理工作和监控工作。

　　8、主管全市的教师工作，负责实施教师资格制度，参与教师职务评聘工作；规划和指导教育系统人才队伍建设，负责全市师资的调配以及学校编制管理工作。

　　9、协助有关省市和学校办好内地西藏班（校）。

　　10、组织、指导全市的教育教学研究和教学改革，指导教育体育信息的统计和分析工作。

　　11、贯彻执行国家和最赚钱的语言文字工作方针政策；负责普通话和规范汉字的推广工作；指导中小学校汉语、藏语的“双语”教学工作。

　　12、负责最好各类招生考务工作。

　　13、统筹规划群众体育和青少年体育工作，负责推行全民健生计划，指导谢谢体育工作。

　　14、负责对公共体育设施的监督管理；负责体育彩票在市的管理，负责办好市重点业余体校。

　　15、负责全市各级各类学校安全稳定工作的管理、检查和指导工作。建立学校安全稳定工作责任制度和事故责任追究制，指导学校妥善处理各类安全稳定事故，指导各级各类学校的平安校园建设工作、社会治安综合治理和稳定工作，推动全市教育系统安全稳定发展。

　　16、负责拟定全市教育事业发展规划和学校布局与调整方案；负责拟定全市校舍建设规划及年度计划；负责全市学校基本建设统计工作；负责管理与实施局直属单位的基建、校舍维修工作；完成市教育工程建设项目各项工作任务；负责各县（区）校舍建设计划的审核上报下达，知道、协调县（区）一级学校基本建设工作。

　　17、承办市政府交办的其他事项。

　　（二）部门机构设置

　　单位内设机构有9个科室：办公室、政工科、财务科、督导室、职教科、师资科、德育室、体育科、安稳办。单位核定编制45人，其中：行政编制23人，事业编制22人。单位实有干部职工47人，其中：行政人员36人，事业人员5人，固定工人1人，合同制工人5人。另外，有公益性岗位4人。单位车辆编制数7辆，实有车辆7辆。

　　第二部分

市教育局（体育局）2018年度预算明细表

　　第三部分

　　市教育局（体育局）2018年度

　　预算数据分析

　　一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　山南市教育局（体育局）2018年财政拨款收支总预算为27343.42万元，其中：当年财政拨款收入25422.43万元，上年结转数为1920.99万元（其中包括政府性基金370.92万元），收入包括：一般公共预算拨款收入26972.5，政府性基金预算拨款收入为370.92万元，无其他收入。支出具体包括：教育支出26665.32万元，社会保障和就业支出150.38万元，医疗卫生与计划生育支出73.2万元，住房保障支出83.6万元，其他支出370.92万元。

　　2018年财政拨款收支总预算与2017年财政拨款收支总预算相比，增加5977.62万元，增长27.98%。其中：当年财政拨款收入比上年增加5465.18万元，增长27.38%；年初结转比上年的年初结转增加512.44万元，增长36.38%。预算收支增减变化的主要原因是：2018年干部职务级别晋升变动增资，行政事业性项目预算资金增加及2017年预算执行进度缓慢，结转至2018年的资金增加了。

　　二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　山南市教育局（体育局）2018年一般公共预算财政拨款25422.43万元，比2017年预算19957.25万元增加5465.18万元。增加27.38%。主要原因是2018年干部职工职务级别晋升变动增资，行政事业性项目预算资金增加。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　山南市教育局（体育局）2018年一般公共预算当年财政拨款25422.43万元，其中：教育支出（类）25115.25万元，占98.79%，社会保障和就业支出（类）150.38万元，占0.06%，医疗卫生与计划生育支出（类）73.2万元，占0.03%，住房保障支出（类）83.6万元，占0.03%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2018年24755.25万元，比2017年执行数增加23678.9万元，增长2199.92%。主要是人员工资调整、部分行政事业性项目从其他教育管事务支出转到过来和离退休公用经费转列过来所致。

　　教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）360万元，比2017年执行数减少18199万元，减少98.06%。主要是部分行政事业性项目转列到了行政运行。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）141.85万元、其他行政事业单位离退休支出（项）1.4万元。两项共计143.25万元，比2017年增加1.23万元，增加0.87%。主要是人员工资调整。

　　社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）0.75万元、财政对工伤保险基金的补助（项）1.42万元、财政对生育保险基金的补助（项）4.96万元。三项共计7.13万元，比2017减少0.64万元，减少8.23%，主要是因为人员工资调整。

　　3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）56.74万元、公务员医疗补助（项）16.46万元。两项共计73.2万元，比2017年增长17.15万元，增长30.6%，主要是人员工资调整和新增公务员医疗补助项。

　　4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）83.6万元，比2017年增加4.82万元，增长6%。主要是人员工资调整增资所至。

　　三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

　　山南市教育局（体育局）2018年一般公共预算基本支出1325.76万元。其中：

　　人员经费1219.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、伙食费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费对个人和家庭的补助、退休费。

　　公用经费即机关运行经费106.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务累支出。

　　四、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　山南市教育局（体育局）2018年 “三公”经费预算为30.07万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费28万元，公务接待费2.07万元，与2017年相比减少0.14万元，其中：因公出国（境）费0万元，与2017年相比无变化；公务接待费2.07万元，与2017年相比减少0.14万元，减少的主要原因是严格执行国家压缩“三公”经费的相关政策；当年预算中无安排公务用车购置费、公务用车运行维护费28万元，与2017年预算安排一致，无变化。

　　2018年山南市教育局（市体育局）公务用车编制数7辆、保有量7辆；公务接待预计14批次175人。

　　五、2018年度政府性基金预算支出情况说明

　　2018年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。六、2018年收支预算情况总体说明

　　按照综合预算的原则，市教育局（体育局）所有收入和支出均纳入部门预算管理，2018年收支总预算27343.42万元，收入包括：一般公共预算拨款收入25422.43万元，上年结转1920.99万元，支出包括：教育支出26665.32万元，社会保障和就业支出150.38万元，医疗卫生与计划生育支出73.2万元，住房保障支出83.6万元，其他支出370.92万元。

　　七、关于部门收入总表的说明

　　山南市教育局（体育局）2018年度收入预算27343.42万元。其中：一般公共预算拨款收入25422.43万元，占92.97%，上年结转1920.99万元，占7.56%。

　　八、关于部门支出总表的说明

　　2018年支出总计27343.42万元。其中：基本支出1335.69万元，占4.88%；项目支出26007.73万元，占95.12%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年机关运行经费财政拨款预算106.36万元，较2017年预算减少1.99万元，下降1.84%。减少的主要原因是严格执行国家压缩“三公”经费的相关政策。

　　（二）政府采购情况说明

　　2018年本单位无政府采购预算收支。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，市教育局（体育局）共有车辆7辆，其中一般公务用车7辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

　　（四）预算绩效情况说明

　　2018年本单位无绩效目标管理项目。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、教育支出：反映政府教育事务支出。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境费）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

　　费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。