山南市政协2018年度部门预算

　　目 录

　　第一部分 山南（市）政协概况

　　一、主要职能

　　二、部门单位构成

　　第二部分市政协 2018年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 XXX（部门） 年度部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市政协概况

　　一、部门预算单位构成

　　市政协机关为政协山南市委员会机构，为财政一级预算单位，无二级预算机构。此次预算公开为山南市政协机关。

　　二、主要职能及机构设置

　　市政协机关为政协山南市委员会机构，承担为政协履行政治协商，民主监督、参政议政职能服务的各项工作。市政协办公室；市政协设3个专门委员会（正县级），即：市政协提案委员会、市政协经济资源环境社会教科文卫委员会、市政协文史民族宗教法制委员会。现有正科级科室4个，分别为秘书一科、秘书二科、研究室、联络科。共核定编制35名，其中行政编制31个，机关事业编制4个；地级领导职数10名，县级领导职数4名，副县级领导职数8名，科级领导职数11名，科级非领导职数2名。现有机关干部职工50人，其中主席班子成员10人、正县级4人、副县级10人、科级干部13人、普通干部3人、工人10人；公益性岗位11人、临时工3人，志愿者2人。其中:驻村和选派第一书记5人。

　　三、部门职责和机构设置

　　(一)市政协提案委员会为协助市政协领导班子及委员起草提案工作方案和提案工作年度计划并组织实施，搞好年度工作总结；

　　(二)市政协经济资源环境社会教科文卫委员会为制定和实施本委年度工作计划，搞好年度工作总结；组织委员学习、宣传有关经济、资源、环境、农业和农村、教育、科技、文广新闻出版、卫生、食品药品、体育等方面的方针政策；

　　(三)市政协文史民族宗教法制委员会协助市政协领导班子制定和实施本委年度工作计划，搞好年度工作总结；

　　(四)市政协秘书一科负责市政协机关办公用品的采购及固定资产的管理工作；负责市政协及政协办公室召开的各种会议和活动的会务工作；负责市政协区内外政协考察视察的组织协调、服务等工作；负责政协机关安全保卫、社会综合治理等工作，承办领导交办的各项工作。

　　(五)市政协秘书二科负责市政协全委会议、常委会议、主席会议、主席办公会议、秘书长会议、专门委员会议等有关会议的会议记录工作；负责参与以市政协名义举办的各种活动的筹备工作，办理机关来往公文、电报及有关部门会议、活动的通知、服务等工作；负责承担机关机要保密、文电收发，文书档案管理工作，承办领导交办的其他工作。

　　(六)市政协研究室负责人民政协工作理论、政策研究，提出市政协科学履职的意见和建议；负责起草市政协重要文件、领导讲话、工作报告等大型综合材料，承办领导交办的其他工作。

　　(七)市政协联络科负责与驻山南全国、自治区政协委员的联络工作；了解和掌握驻山南全国、自治区政协委员参政仪政等情况；负责政协委员培训、学习、考核等工作、负责委员考核、评优、表彰等工作，承办领导交办的其他工作。

　　第二部分

　　山南市政协2018年度部门预算明细表

　　市政协2018年度部门预算明细表

　　第三部分

　　山南市政协2018年度预算情况说明

　　一、 年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　2018年全年预算指标总数为1870万元，全部为一般公共预算，无政府性基金支出。较2017年全年预算数减少188.41万元，减少了10%。原因是：2017年预算中含新车购置费181.6万元。2018年无该项预算。财政预算支出为1870万元，支出包括：一般公共服务支出1496.25万元，社会保障和就业183.06万元；医疗卫生90.04万元；住房保障支出为100.65万元。

　　二、 2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　2018年财政下达我单位预算1870万元，比上年预算减少188.41万元，减少10%。其中人员经费1319.38万元,比上年增加159.33万元，增长12%，主要原因为人员增加；公用经费142.28万元,比上年增加1.58万元,增长1％；对个人和家庭的补助支出96.05万元，比上年减少141.31万元、降低147%。

　　项目经费312.29万元,比上年减少208.01万元、降低66%。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　山南市政协办公室2018年一般公共预算当年财政拨款1870万元，其中：一般公共服务支出拨款1496.25万元，占总支出比列为80%；社会保障和就业支出183.06万元，占总支出比列为9%；；医疗卫生与计划生育拨款支出90.04万元，占总支出比列为5%；住房保障支出100.65万元，占总支出比列为6%。

　　(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　（1）政协办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2018年一般公共预算支出数为1430.7万元，比2017年执行数减少203.27万元，下降13%；

　　（2）政协办公厅（室）及相关机构事务（款）政协会议（项）2018年政协会议预算数为45.55万元，2017年未安排会议预算；

　　（3）政协办公厅（室）及相关机构事务（款）委员视察费（项）2018年一般公共预算数为20万元，比上年持平；

　　（4）社会保障和就业支出（类）2018年一般公共预算数为183.06万元，比2017年执行数增加5.34万元，增长3%；

　　（1）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2018年一般公共预算数为4.3万元, 比2017年执行数减少0.8万元，减少18%。主要原因为:退休人员中有11人关系转为内地；

　　（2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2018年一般公共预算数为170.79万元，比2017年执行数增加5.29万元，增长3%，原因是人员增加形成的人员经费增长；

　　（3）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2018年一般公共预算数为0.28万元，比2017年执行数减少0.88万元，下降31.4%；

　　 （4）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）1.71万元，比2017年执行数减少0.15万元，下降8%；

　　（5）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）5.98万元，比2017年执行数减少0.52万元，下降8.6%；

　　5、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年一般公共预算数为68.31万元，比2017年执行数增加2.34万元、增长21%；

　　6、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年一般公共预算数为21.73万元，比2017年执行数增加35.92万元，2017年无此项；

　　7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年一般公共预算数位100.65万元，比2017年执行数增加1.55万元，增长1.5%。原因是人员增加形成的人员经费增加；

　　三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明

　　工资福利支出1319.38万元，主要包括：基本工资242.12万元、津贴补贴511.74万元、奖金69.05万元、其他社会保险的缴费98.01万元、机关事业单位养老保险170.79万元、伙食费25.56万元、住房公积金100.65万元、其他工资福利支出101.46万元；

　　商品和服务支出142.28万元，主要包括：办公费13.78万元、印刷费2.61万元、水费1.43万元、电费2.25万元、邮电费4.9万元、取暖费2.95万元、差旅费28.7万元、培训费3.94万元、公务接待费2.46万元、工会经费18.2万元、福利费0.28万元、公务用车运行维护费52万元、离退休公用经费2.91万元、其他商品和服务支出5.87万元。

　　对个人和家庭补助支出96.05万元，包括退休住院护工费4.3万元、休假探亲费36.95万元、未休假探亲费16.29万元、维稳值班补助25.56万元、通讯补贴12.95万元。

　　（山南市政协办公室2018年一般公共预算项目支出312.29万元）。

　　四、 2018 年“三公”经费预算情况说明

　　2018年我单位“三公”经费预算数合计为54.46万元，与上年同比减少181.6万元，下降77%。主要原因为2017年我单位预算公务用车购置费181.6万元，2018年无该项预算。其中：因公出国(境)费0万元，与上年一样没有，增减比率为0；公务接待费2.1万元，与上年预算数无变化，增减比率为0。公务用车购置及运行费52万元，我单位公务用车购置费为0万元，全部为公务用车运行费，比上年同比减少181.6万元，增减比率为77%。主要原因为2017年我单位预算公务用车购置费181.6万元，2018年无该项预算。车辆保有量为编制数15台。

　　五、2018年度政府性基金预算支出情况说明。

　　2018年我单位没有政府性基金预算安排支出。

　　六、2018年度收支预算情况总体说明

　　按照综合预算的原则，我委收入和支出均纳入部门预算管理。

　　(一)我办2018年收支总预算1870万元，全部为一般公共预算拨款收入。

　　（二）支出预算总计1870万元。

　　1.一般公共服务支出1496.25万元，占总支出的80%。 2.社会保障和就业支出183.06万元，占总支出的9.7%。

　　3.医疗卫生支出90.04万元，占总支出的4.8%。

　　4.住房保障支出100.65万元，占总支出的5.5%。

　　七、2018年度收入预算情况说明

　　我单位2018年预算数为1870万元，全部为一般公共预算拨款，无其他收入，无上年结转。

　　八、2018年度支出预算情况说明

　　我单位2018年支出预算1870万元，其中：一般公共预算支出1192.86万元，用于人员工资、公用等支出；社会保障和就业支出178.76万元，用于在职人员养老、工伤、生育基金的缴纳；医疗卫生90.04万元，用于在职人员医保基金及公务员医疗补助的缴纳；住房保障支出101.46万元，用于在职人员住房公积金单位部分缴纳。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费安排使用情况说明

　　2018年机关运行经费财政拨款预算142.28万元，比2017年增加1.58万元，增长1%。

　　（二）政府采购情况说明

　　2018年我单位未安排政府采购。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　我单位有正副主席职数10个，现有在职地级领导干部9名、县级领导干部11名。目前我单位实有车辆为15辆。地级领导干部用车9辆，其他用车6辆，其他用车主要是业务用车。无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

　　（四）预算绩效情况说明

　　2018年我单位未列入预算绩效管理试点部门。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款

　　指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　二、一般公共预算拨款

　　包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　三、财政专户管理资金

　　包括专户管理行政事业性收费、其他非税收入。

　　四、其他资金

　　包括事业收入、经营收入、其他收入等。

　　五、基本支出

　　包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。工资福利支出主要用于在职职工基本工资、津贴补贴和社会保障费。商品和服务支出主要用于办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等日常开支。对个人和家庭补助支出主要用于退休干部护理费、休假费、未休假补助、维稳值班补助、通讯费、独生子女费发放等。

　　包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　六、项目支出

　　包括编入部门预算的为完成特定工作任务或开展某项工作支出安排数等。主要用于每年纪委查办案件、党风廉政宣传教育、金纪工程网络支出、驻村生活补助等支出。

　　七、其他支出（不可预见支出）

　　指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

　　八、“三公”经费

　　指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。