山南市藏医医院2018年度部门预算

　　目 录

　　第一部分 山南市藏医医院概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 山南市藏医医院2018年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分山南市藏医医院2018年度部门预算数据分析

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市藏医医院概况

　　一、部门预算单位构成

　　我单位为一级预算单位，无下级预算单位，2018年预算公开范围为山南市藏医院本级。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）、部门职责。

　　本年度我院紧紧围绕“以病人为中心、发挥藏医药特色优势”为主题的办院理念，借助“三级甲等”民族医医院创建平台，承担着全市人民藏医医疗、预防、保健、康复、教学、科研、文化以及藏药生产等重任，同时还承担着全市藏医药传承、创新与发展重任。医院又是作为全国藏医住院医师和全科医生规范化培训基地，承担着全市乃至全区和全国范围内的藏医药规范化培训任务，此外作为公立医院，还承担着政府指令性的医疗下乡、健康宣教、城市公立医院对口基层医院、三级民族医院对口支援基层医院、万民医生下基层等重任。

　　（二）部门机构设置。

　　目前，市藏医医院内设19个正科级机构。

　　1、设有正科级机构7个：办公室、政工人事科、医务科、山南市藏医药研究所、护理部、门诊部、制剂室。

　　2、增设内设正科级机构10个：内科、外科、妇儿科、心脑血管专科、外治科、功能检查科、手术室、消化专科、财务室、医保办。

　　3、更名内设正科级机构2个：原总务科更名为后勤服务中心，原药房更名为药械科。

　　4、不增设内设正科级机构3个：治未病科、信息宣传科、风湿骨病科，将治未病科、信息宣传科职能划入相关科室，将风湿骨伤科职能划入外科。

　　第二部分

山南市藏医医院2018年度预算明细表

　　第三部分

　　山南市藏医医院2018年度部门

　　预算数据分析

　　一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明。

　　根据山财〔2018〕1号文件内容西藏山南市财政局关于下达2018年财政收支预算的通知，我院2018年预算财政拨款收支情况：208社会保障和就业支出{类}247.64万元，比上年同期增加1.97万元，增加8%，210医疗卫生与计划生育支出{类}：基本支出2468.99万元，比上年同减少2620.67万元，减少51%,221住房保障支出{类}142.18万元。比上年同增加9.07万元，增加64%,

　　二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　2018年全年预算指标总数为2858.81万元，比上年同期减少2609.63万元，减少48%。208社会保障和就业支出{类}247.64万元，比上年增加1.97万元，增长0.80%；210医疗卫生与计划生育支出{类} 2468.99万元，比上年减少2620.67万元，同比下降51%，；221住房保障支出{类}142.18万元，比上年增加9.07万元，同比增加6%。减少主要原因为医疗卫生与计划生育支出中项目支出，2016年藏医事业发展资金（组团式援藏）经费一般公共预算当年财政拨款规模与去年相比无变化。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，

　　2018年度我院一般公共预算当年财政拨款结构主要分为医疗卫生与计划生育支出三类。当年财政拨款总数为2858.81万元，其中：208社会保障和就业支出{类}247.64万元，占财政拨款总数9%，210医疗卫生与计划生育支出{类}2468.99万元，占财政拨款总数86%。221住房保障支出{类}142.18万元，占财政拨款总数5%.

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

　　1 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

　　2018年一般公共预算当年财政拨款具体使用安排为247.64万元，比上年增加1.97万元，同比增加0.8%，其中：（1）事业单位离退休（项）2018年一般公共预算支出数为2.80万元，比上年减少1.49万元，同比减少35%。（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年一般公共预算支出数为244.84万元，比上年增加3.46万元，同比增加1.4%。

　　2、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）

　　2018年一般公共预算当年财政拨款具体使用安排为2468.99万元，比上年减少2620.67万元，同比下降51%，其中：中医（民族）医院（项）2018年一般公共预算支出数为2371.05万元，比上年减少2556.54万元，同比下降52%。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

　　事业单位医疗（项）2018年一般公共预算支出为97.94万元，比上年减少64.13万元，同比下降40%。

　　3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）

　　2018年一般公共预算当年财政拨款具体使用安排为142.18万元，比上年增加9.07万元，同比增加6%，其中：住房公积金(项)2018年一般公共预算支出数为142.18万元，比上年增加9.07万元，同比增加6%。

　　三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明。

　　（一）工资福利支出2709.38万元，

　　1、基本工资552.38万元，2、津贴补贴1277.17万元，3、奖金166.51万元。4、机关事业单位基本养老保险保险缴费244.84万元，5、城镇职工基本医疗保险缴费97.94万元。6、住房公积金142.18万元，7、其他工资福利支出228.2万元。（其他工资福利支出包括高海拔工龄折算66.02、按月住房补贴125.77、家属小孩肉价补贴0.26、水电补贴5.34、独生子女费0.14、烤火费30.07、其他工资福利0.6）。

　　（二）机关商品和服务支出126.67万元，

　　用于单位正常运行的1、办公费17.15万元，2、印刷费3.25万元，3水费1.78万元，4、电费1.78万元，5、邮电费5.08万元，6、取暖费3.68万元，7、差旅24.5万元，8、工会经费44.48万元，9、福利费0.84万元，10、培训费4.9万元，11、公务接待费3.06万元，12、公务用车运行维护费12万元，13、离退休公用经费1.96万，14、其他商品服务支出2.21万元。

　　（三） 个人和家庭补助支出6.64万元，

　　1、离退休住院护工费2.8万元， 2、独生子女包干费3.84万元。

　　四、2018年“三公经费”预算情况说明

  （一）2018年我单位“三公”经费预算合计15.06万元， 2017年“三公”经费预算合计为15.24万元，比去年减少0.18万元，减少率2%。减少原因是单位人员减少及财政预算对“三公”经费进行统一压缩。

   1、因公出国（境）0元，与上年相比无增减变化。

2、公务用车购置及与运行费12万元：

（1）公务用车运行费12万元，上年为12万元，与上年相比无变化，原因：我院进一步落实厉行节约有关规定，贯彻落实中央八项规定精神和区党委“约法十章”、“九项要求”推行厉行节约反对浪费制度。

（2）公务用车购置费为0元，与上年相比无增减变化。我院车辆编制为4辆，车辆保有量为3辆，其中1辆公务用车,1辆驻村工作队专用车、1辆救护车。

3、公务接待费3.06万元，上年为3.24万元，较少0.18万元。同比较少6%。减少的主要原因是单位人员减少。

　　五、2018年度政府性基金预算支出情况说明。

　　2018年无政府基金预算安排。

　　六、2018年度收支预算情况总体说明。

　　2018年我院部门收支预算中收入总计为2858.81万元，主要是一般公共预算拨款收入。我院预算支出为2858.81万元,用于职工工资及公用经费退休人员公用经费等。

　　七、关于部门收入总表的说明。

　　山南市藏医医院2018年度收入预算总数为2858.81万元，比上年减少2609.63万元，同比下降47.72%，减少主要原因为医疗卫生与计划生育支出中项目支出，2016年藏医事业发展资金（组团式援藏）。

　　八、关于部门支出总表的说明。

　　2018年我院支出预算2858.81万元，208社会保障和就业支出247.64万元，20805行政事业单位离退休费247.64万元，2080502事业单位离退休费2.8万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出244.84万元，210医疗卫生与计划生育支出2468.99万元，21002公立医院（藏医医院）2371.05万元，2100202中医（民族）医院2371.05万元，21011行政事业单位医疗97.94万元，2101102事业单位医疗97.94万元，221住房保障支出142.18万元，2210201住房公积金142.18万元。

　　九、其他重要事项的情况说明。

　　（一）2018年我院无政府采购预算安排。

　　（二）机关事业单位运行经费安排使用情况说明。2018年机关事业运行经费财政拨款预算126.67万元，较2017年预算减少3.87万元，减少3%，减少主要原因为医疗卫生与计划生育支出中商品服务支出，2017年12月底组团式援藏返回内地，经费一般公共预算当年财政拨款规模与去年相比无变化。

　　（三）国有资产占用使用情况。截止2017年12月31日，单位共有4辆，其中：一般公务用车2辆，医疗救护车2辆，单位价值50万元以上的通用设备42台（套），单位价值100万元以上专用设备10台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备。

　　（四）2018年无预算绩效目标管理项目。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　三、部门预算:是经法定程序审批的国家年度集中性财政收支计划。

　　四、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件发生未执行完毕、结转到下一年的资金。

　　五、“三公” 经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补贴、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反应单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

　　七、年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。