市委办公室2018年度部门预算

　　目 录

　　第一部分 中共山南市委办公室概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 中共山南市委办公室2018年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 中共山南市委办公室2018年度部门预算情况说 明

　　第一部分

　　中共山南市委办公室概况

　　一、市委办公室部门预算单位构成

　　中共山南市委办公室属一级预算单位，无二级预算部门，内设7个行政机构和2个事业机构；办公室编制总数93名。其中行政编制82名，事业编制11名。

　　二、市委办公室部门职责和机构设置

　　 （一）部门职责。

　　 1、具体负责全市贯彻落实中央、区党委方针、政策、指示的情况了解与分析工作；负责市委重大决策部署和重要会议精神传输、发布和协调贯彻工作；负责市委与区党委、区人民政府有关部门及对口援藏省（市）的联系工作；保证市委日常工作的运转；承担市委及领导同志的后勤服务和事务管理工作；协调市人大、市人民政府、市政协办公部门的工作；开展调查研究，为市委决策提供参考依据。

　　2、负责市委的文电处理、机要、档案工作和总值班室工作。

　　3、收集、处理全市的重要信息。承担向区党委和市委报送信息工作，为各县和各部门提供信息服务。

　　4、督促检查中央、区党委和市委重要会议、文件、指示和重要工作部署的贯彻落实情况，办理区党委和市委领导同志的批示；办理市人大、政府、政协转交的与市委系统有关的意见、建议和提案。

　　5、负责全市党政机关及要害部门核心秘密文件和物件的安全传递工作。

　　6、负责全市党政机关的密码通讯任务和对全市密码及设备的配备、管理，对全市机要部门实行业务领导，协助市委组织部门管理机要干部。

　　7、承办市委会议的会务工作和后勤工作，负责市委及市委办公室的接待工作。

　　8、负责全市保密工作，组织实施《保密法》等法规，开展保密宣传教育，督促检查全市党政机关、企事业单位保密工作，查处失、泄密案件，管理保密办公室。

　　9、负责全市党委系统及市委信息中心网络的传输、利用和管理、指导。

　　10、负责市委及办公室文件、讲话稿、函件的笔译及会议的口译工作；负责市委领导同志下基层的翻译工作。

　　11、负责制定全市党史、方志工作规划和全市党史、方志资料的征集及管理，组织志书编纂、审查验收、出版、发行事宜，指导协调管理全市党史、方志工作。

　　12、承办市委及领导同志交办的其他事宜。

　　13、管理市委政策研究室（市委农村工作领导小组办公室）、市委直属机关工委。

　　（二）部门机构设置。

　　 一、行政机构

　　1、秘书一处

　　负责市委及办公室的接待工作；负责办理市委办公室的财务工作；负责市委办公室的基建工作；负责办理市委办公室住房公积金的核算、登记工作；承办市委领导和市委秘书长交办的其他工作。

　　2、秘书二处

　　负责办理区党委、市委重大决策部署、重要会议精神的传输、反馈与协调工作；具体负责市委与区党委有关部门及对口援藏省市的联络工作；制定市委领导和市委秘书长日常活动安排。

　　3、督查科

　　承担区党委及市委重大决策和重要会议、文件、指示及重要部署贯彻落实情况的督促检查工作；办理区党委领导及市委领导同志的批示和交办的事项；办理各级人大、政协转交的与党委系统有关的意见、建议、议案和提案。

　　4、信息综合科

　　负责全地区信息收集、处理工作；负责向区党委报送山南信息，负责向市委领导及各单位反馈各方面的信息和综合情况；负责拟办内部刊物和通报全市信息采用情况。

　　5、机要局

　　负责全市党政机关的密码通信任务；负责市委密码领导小组对全市密码工作决策的实施和督察；负责全市机要干部的技术培训；负责党政机关及要害部门核心秘密文件和物件的安全传递工作。

　　6、保卫科

　　负责市委大院机关及院内宿舍的安全保卫、综合治理工作，并执行院内值班及巡逻任务；负责制定市委机关治安保卫工作计划和实施方案并付诸实施；负责经常检查督促市委大院的各种安全防范措施的落实情况，发现不安全的因素和事故隐患，及时采取措施或提出整改意见。

　　7、市委保密委员会办公室

　　负责贯彻落实中央、区党委和市委保密工作指示，组织实施《保密法》等有关法规，开展保密宣传教育，监督检查全市党政机关、企事业单位的保密工作，查处失、泄密案件。

　　二、事业机构

　　1、机关后勤服务中心

　　负责市委及办公室的服务工作；负责市委大院的水电供应、线路维修、水电费用的收缴、协调管理工作；办理车辆调配、油料供应、车辆年检工作；负责办理市委办公室物资、设备、办公用品的供应、配备、保管、登记等工作。

　　2、信息技术中心

　　负责全市党委系统计算机信息网络的规则、建设、管理；负责网络信息的收集、存贮工作和党委系统电子信息库的建设和应用工作；负责区党委文件、信息以及《国内每日快讯》、《互联网信息摘要》的下载等传输任务；负责公文交换工作。

　　第二部分

　　中共山南市委办公室2018年度预算明细表

　　市委办公室2018年度部门预算明细表

　　第三部分

　　中共山南市委办公室2018年度预算情况说明

　　一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　 山南市委办公室2018年财政拨款收支总预算:4075.75万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，当年财政拨款收入4075.75万元；支出包括：一般公共服务支出1966.23万元，占总支出的48.2%、社会保障和就业支出285.03万元，占总支出的7%、医疗卫生与计划生育支出142.54万元，占总支出的3.5%、住房保障支出160.19万元，占总支出的4%、项目支出1521.76万元，占总支出的37.3%。2018年财政拨款预算:4075.75万元，较2017年预算增加970.99万元，增长31%。

　　 二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况

　　山南市委办公室2018年一般公共预算当年财政拨款4075.75万元，比2017年预算增加970.99万元，增长31%。增加的主要原因：2018年预算中增加了《山南志<2001年-2015年编纂出版经费>》、市委礼堂LED大屏及“520”视频会议建设项目经费及常规性会议经费。

　　(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　 山南市委办公室2018年一般公共预算当年财政拨款4075.75万元，其中：一般公共服务支出1966.23万元，占总支出的48.2%、社会保障和就业支出285.03万元，占总支出的7%、医疗卫生与计划生育支出142.54万元，占总支出的3.5%、住房保障支出160.19万元，占总支出的4%、项目支出1521.76万元，占总支出的37.3%。

　　 (三)一般公共预算2018年财政拨款具体使用情况

　　1、201一般公共服务支出3487.99万元，其中基本支出1966.23万元、项目支出1521.76万元；20126档案事务262.32万元，其中基本支出202.32万元，项目支出60万元，2012601行政运行（档案事务）262.32万元，其中基本支出202.32万元，项目支出60万元；20131党委办公厅(室)及相关机构事务3225.67万元，其中基本支出1763.91万元、项目支出1461.76万元；2013101行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）3029.77万元，其中基本支出1763.91万元，项目支出1265.86万元。

　　2、208社会保障和就业支出285.03万元，20827财政对其他社会保险基金的补助12.77万元，2082701财政对失业保险基金的补助0.57万元、2082702财政对工伤保险基金的补助2.71万元、2082703财政对生育保险基金的补助9.49万元；20805行政事业单位离退休272.26万元、2080504未归口管理的行政单位离退休1.2万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出271.06万元。

　　3、210医疗卫生与计划生育支出142.54万元， 21011行政事业单位医疗142.54万元、2101101行政单位医疗108.43万元、2101102事业单位医疗34.11万元。

　　4、221住房保障支出160.19万元，22102住房改革支出160.19万元、2210201住房公积金160.19万元。

　　三、2018年度一般公共预算基本支出和项目支出情况说明

　　（一）山南市委办公室2018年一般公共预算基本支出4075.75万元，其中：

　　工资福利支出2141.15万元，主要包括：基本工资384.68万元、津贴补贴856.4万元、奖金112.21万元、伙食补助费45.72万元、机关事业单位基本养老保险271.06万元、职工基本医疗保险缴费108.43万元、公务员医疗补助缴费34.11万元、其他社会保障缴费12.77万元、住房公积金160.19万元、其他工资福利支出155.58万元。

　　商品和服务支出240.14万元，主要包括：办公费28.73万元、印刷费5.44万元、水费2.97万元、电费4.79万元、邮电费10.34万元、取暖费6.16万元、差旅费59.96万元、培训费8.21万元、公务接待费5.13万元、工会经费29.77万元、福利费0.55万元、公务用车运行维护费64万元、其他商品和服务支出14.09万元。

　　对个人和家庭补助支出172.7万元，主要包括：退休住院护工费1.2万元、休假探亲费76.75万元、未休假探亲费26.99万元、维稳值班补助45.72万元、通讯补助20.52万元、独生子女包干费1.52万元。
       （二）山南市委办公室2018年一般公共预算项目支出1521.76万元，其中，档案事务60万元，党委办公厅及相关机构事务1461.76万元。

　　 四、2018年“三公”经费预算情况说明

　　 市委办公室严格贯彻落实中央八项规定精神，坚决刹住铺张浪费、奢侈之风，加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出，进一步提高行政经费支出透明度和资金使用效益，不断巩固贯彻落实中央八项规定成果。市委办公室2018年“三公”经费预算为120.13万元，我办今年比去年减少65.54万元，同比减少35%。主要原因为2017预算中包含公务用车购置费，2018年无该项预算。

　　 1、公务用车运行维护费115万元，与2017年同期相比增加35万元，同比增长43.75%，主要原因为在编制2017年预算时公务用车运行维护费在项目经费中未细分经济科目，2018年预算编制时从“业务经费”项目中35万元细分为公务用车运行维护费。

　　 2、公务接待费5.13万元。与2017年同期相比增加0.06万元，同比增长1.2%，主要原因为我办2017年干部职工人数87人，2018年干部职工人数91人，同比增加4名。

　　 3、我单位无因公出国（境）费用，与上年持平,因此无增减变化。

　　五、2018年度政府性基金预算支出情况说明

　　市委办公室2018年没有使用政府性基金安排的支出。

　　六、2018年度收支预算情况总体说明

　　 按照综合预算的原则，市委办公室所有的收入和支出均纳入部门预算管理。市委办公室2018年收支总预算4075.75万元，具体情况如下：

　　（一）收入预算总计4075.75万元。

　　一般公共预算拨款收入4075.75万元，占总收入的100%。

　　（二）支出预算总计4075.75万元。

　　1、一般公共服务支出1966.23万元，占总支出的48.2%。

　　2、社会保障和就业支出285.03万元，占总支出的7%。

　　3、医疗卫生与计划生育支出142.54万元，占总支出的3.5%。

　　4、住房保障支出160.19万元，占总支出的4%。

　　5、项目支出1521.76万元，占总支出的37.3%。

　　七、关于部门收入总表的说明

　　 山南市委办公室2018年一般公共预算当年财政拨款4075.75万元，比2017年预算增加970.99万元，增长31%。其中：一般公共服务支出1966.23万元，占总支出的48.2%、社会保障和就业支出285.03万元，占总支出的7%、医疗卫生与计划生育支出142.54万元，占总支出的3.5%、住房保障支出160.19万元，占总支出的4%、项目支出1521.76万元，占总支出的37.3%。

　　八、关于部门支出总表的说明

　　 山南市委办公室2018年一般公共预算基本支出4075.75万元，其中：工资福利支出2141.15万元，占总支出的52%。主要包括：基本工资384.68万元、津贴补贴856.4万元、奖金112.21万元、伙食补助费45.72万元、机关事业单位基本养老保险271.06万元、职工基本医疗保险缴费108.43万元、公务员医疗补助缴费34.11万元、其他社会保障缴费12.77万元、住房公积金160.19万元、其他工资福利支出155.58万元。商品和服务支出240.14万元，占总支出的6%。主要包括：办公费28.73万元、印刷费5.44万元、水费2.97万元、电费4.79万元、邮电费10.34万元、取暖费6.16万元、差旅费59.96万元、培训费8.21万元、公务接待费5.13万元、工会经费29.77万元、福利费0.55万元、公务用车运行维护费64万元、其他商品和服务支出14.09万元。对个人和家庭补助支出172.7万元，5%。主要包括：退休住院护工费1.2万元、休假探亲费76.75万元、未休假探亲费26.99万元、维稳值班补助45.72万元、通讯补助20.52万元、独生子女包干费1.52万元。一般公共预算项目支出1521.76万元，占总支出的37%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费安排使用情况说明

　　 2018年机关运行经费财政拨款预算:4075.75万元，较2017年预算增加970.99万元，增长31%。

　　（二）政府采购情况说明

　　 2018年我办年初预算中安排政府采购经费674.96万元，项目名称为：“市委礼堂LED大屏及“520”视频会议建设”。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　 截止2017年12月31日，市委办共有车辆18辆，其中，

　　一般公务用车17辆、特种专业技术用车1辆。市直行政事业单位在编车辆参保16辆。2018年部门预算未安排车辆购置费。

　　（四）预算绩效情况说明

　　2018年我单位无绩效目标管理拨款。

　　第四部分

　　 名词解释

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置、办公设备购置、公务用车运行维护费以及其他费用。