市交通运输局2018年度部门预算

　　目 录

　　第一部分 市交通运输局概况

　　一、主要职能

　　二、部门单位构成

　　第二部分 市交通运输局2018年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 市交通运输局2018年度部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　市交通运输局概况

　　一、主要职能

　　（一）贯彻执行国家和自治区有关交通运输工作的方针政策和法律法规。组织编制并实施全市交通运输行业发展规划和标准；负责起草全市公路（国道、省道、县乡道路）、水路建、管、养的年度计划、中长期规划，并组织实施；参与拟定市物流业发展规划；指导公路、水路行业有关体制机制改革，引导交通运输行业优化结构，协调发展。

　　（二）承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作。会同市有关部门组织编制市综合运输体系规划，实施市交通运输枢纽规划和管理。

　　（三）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。按照规定权限审批自治区、市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。承担市国、省干线公路的管理和维护，指导全市交通运输基础设施的管理和维护。

　　（四）监督管理全市公路、水路行业安全生产工作；负责全市交通运输应急管理；负责全市公路、水路运输市场的监管；拟定市公路、水路工程建设有关的规定、制度、技术标准并组织实施；组织协调全市有关公路、水路建设工程的实施和工程质量、安全生产监督管理工作；保障关系国计民生的重点物资、抗灾抢险物资和紧急客货运输；负责市国、省干线路网运行监测和协调。承办自治区、市国防动员委员会交通战备有关工作。

　　（五）指导协调市地方海事局对水上交通管制、船舶、船员及相关水上设施检验、登记和防治污染及危险品运输监督管理等工作。参与通航水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理和事故调查处理。

　　（六）培育和管理交通运输市场以及公路、水路建设市场，组织拟定市道路、水路运输有关规章、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施，维护交通运输行业平等竞争秩序；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作；指导出租汽车行业管理工作。负责汽车维修市场和汽车驾驶员培训工作的行业管理。

　　（七）负责市交通运输行业统计和信息工作，监测分析运行情况，发布有关信息

　　（八）负责协调中央垂直管理民航、铁路、邮政运输涉及地方的相关工作。

　　（九）承办市政府交办的其他事项。

　　二、部门单位构成（内设机构）

　　市交通运输局编制33名，其中：行政编制20名，事业编制13名。实有在职职工40人。纳入2018年度预算公开范围的单位包括：山南市交通运输局机关，设9个行政科室，分别为：办公室、政工人事科、规划建设科、财务科、公路养管科（山南市交通战备办公室）、总工程师办公室、交通行政执法管理科、农村公路科、交通运输科（安全生产监督管理科）；1个全额事业单位，交通基本建设工程质量监督站。

　　（一）办公室。负责协调交通运输行业及局机关行政管理工作、负责会务、信息和文书档案管理等工作；承办综合性报告、文稿起草和政务公开、保密、信访、应急保障通讯系统运行及网络管理等工作；督办局务、局长办公会议决定的重要事项；编写交通运输大事记、年鉴和交通运输志；负责局系统社会治安综合治理和维护稳定工作；负责局机关房产、车辆、办公室设施等物资管理和后勤行政事务性管理工作。

　　（二）政工人事科。负责交通运输行业思想政治、精神文明和职工队伍建设；负责拟订交通运输系统精神文明建设规划和年度计划并组织实施；承担局党组日常工作；负责机关和所属单位党务、人事管理、宣传教育、机构编制、技术职称、离退休人员管理工作；负责所属单位领导班子建设、干部管理、公务员管理工作；制定系统教育培训中、长期发展规划、年度计划和专业人才教育培训计划并组织实施；负责党建、群团、计划生育、劳资、统计等工作。

　　（三）规划建设科。组织拟订市综合运输体系的规划，参与研究和制定全市交通运输行业发展战略和中、长期规划及年度计划并组织实施；承担全市公路、水路规划建设项目的前期计划、审核、立项和报批工作；组织重大项目规划的调研；负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见并监督实施；参与拟订市物流业发展战略和规划，提出有关政策建议；承担公路、水路建设市场管理工作；承担全市公路、水路重大建设项目申报、施工许可、实施监督工作；组织拟订全市公路、水路建设、维护、管理相关规章、办法和技术标准并监督实施；参与指导监督全市公路、水路建设工程招投标、工程施工和工程交、竣工验收工作；指导全市公路、水路工程质量监督、造价公路、技术档案工作；承担公路、水路建设有关环境保护、统计、信息工作；监督建设单位清欠民工工资和工程款工作。

　　（四）财务科。负责公路交通运输系统的财务会计工作；负责交通建设项目、公路养护、行政后勤等资金的筹措、使用；组织拟订行业财务监督审计工作的规章制度并监督实施；承担交通建设项目投资、专项资金和局属各单位国有资产、财务收支情况以及单位负责人离任的内部审计工作；承担机关和所属单位财务及资产账务管理工作；承担交通运输建设专项资金、预决算、政府采购、信贷有关工作；负责监督局系统财务制度的执行情况。

　　（五）公路养管科（山南市交通战备办公室）。负责全市国、省干线等养护管理工作；承担公路养护计划以及养护工程的立项、审查、报批及管理工作；负责、管理、指导、协调公路养护施工技术和公路养护新技术、新材料、新工艺、新设备的推广应用；负责公路养护的统计、机械管理及公路水（雪）毁抢险、抢修、公路保通工作；提出年度公路养护资金使用计划；负责收集全市新、改建公路资料，上报公路普查动态情况；参与新建或改建国省干线公路的验收和接养工作；参与全市国省干线重特大灾害抢险工作。

　　（六）总工程师办公室。负责全市交通运输行业的工程技术行政管理工作；负责执行国家、自治区和交通行业的技术标准、技术规程和技术规范；组织拟订市交通运输行业科技管理的有关规章、办法和技术标准并监督实施；参与研究市交通运输行业发展战略，中长期规划和年度工作计划；参与交通行业公路工程专业技术职称评聘工作；组织审查市公路、水路基础设施重大建设项目、交通工业、交通运输、交通科技的项目建议书、可行性研究、初步设计；组织协调有关重大科技项目研究；组织重大科研项目的立项、验收和公路、水路工程重要研究成果推广与应用并参与其鉴定工作；组织和鉴定重大工程质量事故问题和重大技术责任事故并提出处理意见。

　　（七）交通行政执法管理科。贯彻落实国家有关交通运输管理方面的法律、法规、组织开展交通运输依法行政情况的监督检查；负责交通运输行业行政执法人员培训、执法人员资质备案和执法车辆备案管理工作。

　　（八）农村公路科。负责全市农村公路建设、养护管理工作；贯彻落实国家、自治区有关农村公路建设、养护管理的方针、政策和法律法规；拟订市农村公路养护管理中、长期发展规划和年度计划并监督实施；组织拟订全市农村公路养护管理、渡改桥方面的办法和技术标准；承担农村公路建设项目申报及审批、施工许可、实施监督和竣工验收工作；制定市农村公路抢险、抢修应急预案负责农村公路养护报表、信息报送工作；参与全市农村公路重特大灾害抢险工作；负责收集管理农村公路基础数据和技术档案，上报农村公路数据更新情况；指导全市农村公路建设、养护的行业管理；负责农村公路养护工程年度计划的申报审批工作及养护工程项目实施的管理工作，提出农村公路养护补助资金拨付计划，并检查监督农村公路养护补助资金使用情况及日常养护工作。

　　（九）交通运输科（安全生产监督管理科）。组织拟订全市道路、水路运输市场的有关实施办法，制度和标准并监督实施；承担全市公路、水路运力的宏观调控和运输统计工作；负责道路（含出租汽车）、水路运输及相关业务的指导工作；负责指导全市交通运输基础设施的管理和维护；负责拟订公路、水路安全生产规章制度和应急预案并监督实施；负责交通运输行业安全生产监督管理工作；依法参与有关交通运输事故调查处理工作；组织协调应急保障重点物资运输和紧急客货运输；负责协调中央垂直管理民航、铁路、邮政运输涉及地方的相关工作。

　　第二部分

市交通运输局2018年度部门预算明细表

　　第三部分

　　市交通运输局2018年度部门预算情况说明

　　一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　市交通运输局2018年度财政预算收入3683.09万元，财政预算支出3683.09万元。

　　二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　2018年一般公共预算收入3683.09万元，比2017年增加2525.6万元，增长218%，主要是增加了1000万养护补助资金，1354万公路建设资金。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款3683.09万元，其中基本支出拨款941.5万元，占总预算的17.6%，项目支出拨款2741.59万元，占总预算的74.4%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　1、社会保障和就业支出107.62万元；

　　2、医疗卫生与计划生育支出55.25万元；

　　3、交通运输支出3460.59万元；

　　4、住房保障支出59.63万元。

　　三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明

　　2018年市交通运输局基本支出941.5万元，其中工资福利支出804.66万元，商品和服务支出73.09万元，对个人和家庭补助支出63.75万元。

　　四、2018年“三公”经费预算情况说明

　　2017年市交通运输局安排“三公经费”预算17.51万元，执行数23.06万元，比预算数增加5.55万元，增长0.17%。其中：公务接待费比预算增加0.11万元，增长0.01%；公务用车运行维护费比预算增加5.44万元，增长0.16%。增加的主要原因是我单位为保质保量的完成各县（区）农村公路项目建设，经常去实地检查及指导，为此，增加车辆燃料费及维护费用。2018年市交通运输局“三公”经费预算17.51万元，与2017年预算持平，无增减变化 。

        1、2018年没有因公出国（境）预算安排，与上年相同，无增减变化。
        2、公务用车购置及运行费16万元，无公务用车购置费，公务用车运行费16万元，与上年相同，无增减变化；车辆保有量4辆。
        3、公务接待费1.51万元，与上年相同，无增减变化。
       我局将按照中央八项规定要求，本着节约从简的原则，严格控制接待标准及车辆运行支出，减少压缩“三公”经费开支，保证预算资金安全高效的使用。

　　五、政府性基金预算支出

　　2018年市交通运输局没有安排政府性基金预算。

　　六、政府采购预算安排情况

　　2018年市交通运输局预算政府采购资金15.86万元。主要用于更新或填补办公设备。

　　七、部门收入预算情况。

　　2018年市交通运输局共安排一般公共拨款收入为3683.09万元。其中：社会保障和就业支出107.62万元、医疗卫生和计划生育支出55.25万元、交通运输支出3460.59万元、住房保障支出59.63万元

　　八、部门支出预算情况。

　　2018年市交通运输局共安排一般公共拨款收入为3683.09万元。其中：社会保障和就业支出107.62万元、医疗卫生和计划生育支出55.25万元、交通运输支出3460.59万元、住房保障支出59.63万元

　　九、其他重要事项情况说明。

　　（一）机关运行经费

2018年交通局机关经费支出941.5万元，其中工资福利支出804.66万元，商品服务支出73.09万元。对个人和家庭补助支出63.75万元。
       （二）政府采购情况说明。2018年市交通运输局预算政府采购资金15.86万元。主要用于更新或填补办公设备。
       （三）国有资产占有使用情况说明。2018年我单位公务车辆编制4辆，保有量为4辆，无公务用车购置费预算，与2017年相同。
       （四）我局2018年“三公”经费预算情况说明。2017年市交通运输局安排“三公经费”预算17.51万元，执行数23.06万元，比预算数增加5.55万元，增长0.17%。其中：公务接待费比预算增加0.11万元，增长0.01%；公务用车运行维护费比预算增加5.44万元，增长0.16%。增加的主要原因是我单位为保质保量的完成各县（区）农村公路项目建设，经常去实地检查及指导，为此，增加车辆燃料费及维护费用。2018年市交通运输局“三公”经费预算17.51万元，其中公务用车运行费16万元，公务接待费1.51万元，与2017年预算持平。现有公务车4辆。按照中央八项规定要求，本着节约从简的原则，严格控制接待标准及车辆运行支出，减少压缩“三公”经费开支，保证了预算资金安全高效的使用。因公出国（境）费用未产生。
        (五）预算绩效目标情况说明。2018年我单位没有实行预算绩效项目管理。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、收入科目

　　1、财政拨款：指当年从地区财政取得的资金。

　　2、交通运输支出：指交通运输和邮政业方面的支出。

　　3、上年结转和结余：指以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　二、支出科目

　　1、行政运行支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　2、年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

　　三、其他

　　1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。