山南市扶贫（农发）办2018年度部门预算
目 录
第一部分 山南市扶贫（农发）办概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 山南市扶贫（农发）办2018年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分山南市扶贫（农发）办2018年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
山南市扶贫（农发）办概况
一、部门预算单位构成
山南市扶贫(农发)办为一级预算单位,无二级预算机构。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责
1．贯彻执行党和国家以及自治区扶贫开发和农业综合开发的方针、政策，研究并提出全市扶贫开发、农业综合开发的政策及意见，协调解决全市扶贫开发、农业综合开发工作中的重大问题。
2．拟定全市扶贫开发规划和年度工作计划并协调有关部门组织实施；负责扶贫开发建设项目的调研、论证、立项、审查、审批、监督管理工作，负责扶贫开发项目资金的审定、分配、管理工作。
3．组织协调行政机关、企事业单位、社会组织、社会力量参与扶贫开发工作，会同有关部门开展扶贫开发招商引资和相关交流工作，负责全市扶贫、农发相关培训工作。
4．拟定全市农业综合开发中长期规划和年度计划并组织实施，负责农业综合开发项目的调研、论证、立项、审查、审批、监督管理工作，负责农业综合开发资金的审定、分配、管理工作。
5．负责市扶贫开发领导小组的日常工作。
6．承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）部门机构设置
根据上述职责，山南市扶贫开发办公室（市农业综合开发办公室）内设8个行政机构（正科级）：
1、综合科（政工人事科） 2、项目评审科 3、政研规划科 4、社会扶贫和培训科 5、扶贫开发科 6、农业综合开发科 7、工程管理科 8统计信息科。
2、单位在职人员56人，其中：公务员29人，工勤人员20人，公益性3人，志愿者2人，临时工2人。
山南市扶贫开发办公室（市农业综合开发办公室）核定事业编制45名。
领导职数：核定办领导职数5名，内设机构科技领导职数16名。
第二部分
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分
山南市扶贫（农发）办2018年度部门预算数据分析
一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明
2018年度一般公共预算拨款1303.05万元,全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，与2017年预算数相比增加46.08万元,增长3.66%，增加的主要原因：我单位新调入人员4名，经费相应增加。其中，按功能科目分类： 208社会保障和就业支出146.74万元，与2017年相比增加3.86万元,增长3%，210医疗卫生与计划生育支出68.27万元，与2017年相比增加14.55万元,增长27%，213农林水支出1006.23万元，与2017年相比增加21.51万元,增长2%，221住房保障支出81.81万元，与2017年相比增加6.16万元,增长8%。
二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
(一)、一般公共预算当年财政拨款规模变化情况与上年预算数同口径比较。
工资福利支出1063.87万元，同比增加184.32万元，增长21%，商品和服务支出98.31万元，同比增加3.23万元,增长3%，对个人和家庭的补助支出86.62万元，同比减少101.93万元, 减少54%，项目支出54.25万元，同比减少39.59万元,减少42%。
（二）、一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
工资性支出1063.87万元, 同比增加184.32万元，同比增长21%，其中：基本工资187.16万元,津贴补贴425.5万元,奖金55.57万元,伙食补助费20.16万元，失业保险0.78万元（我办合同制工人共有12人），工伤保险1.39万元，生育保险4.85万元，职工基本医疗保险55.41万元，公务员医疗补助12.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费138.52万元， 住房公积金81.81万元，其他工资福利性支出79.86万元（包括加班费、工龄折算、住房补贴、独生子女、肉价补贴、烤火防寒等）。
三、2018年一般公共预算基本支出情况说明
商品和服务支出98.31万元，同比增加3.23万元,同比增长3%，其中：办公费11.84万元,印刷费2.24万元,水费1.23万元,电费2.17万元,邮电费4.45万元,取暖费2.54万元,差旅费26.32万元,培训费3.38万元,公务接待费2.12万元,工会经费14.78万元,职工福利费0.29万元,公务用车运行维护费20万元,其他商品和服务支出6.95万元。对个人和家庭补助支出86.62万元，同比减少101.93万元，同比降低31.66%，（主要是由于2018年开始住房公积金科目在工资性福利支出中预算）其中：退休住院护工费1.2万元， 休假探亲41.92万元, 未休假探亲补助13.49万元，维稳值班补助20.16万元, ,通讯补贴8.81万元,独生子女包干1.04万元。项目支出54.25万元. 同比减少39.59万元,减少42%。（主要是2017年预算中列入了2016年增资补发36.22万元）其中：①驻村工作队生活补贴16.85万元,两个组每组4人,共8人.每人每天70.2元，按每月25天预算。
10.17扶贫宣传日经费7万元,主要用于10月17日举行的扶贫宣传日上所发生的租用宣传车、定制宣传单、租用音响设备等一系列发生的费用。③驻村工作队取暖费0.4万元,两个组,每组预算0.2万元。④脱贫攻坚指挥部工作经费30万元，主要用于脱贫工作人员经费，包括差旅补助、办公用品，印刷费及车辆燃料费等支出。
四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算22.12万元.比2017年增加0.05万元，增加0.23%。
1、其中公务接待费2.12万,与2017年相比增长了2.41%，增加的主要原因：我办今年预算新增人员4名，接待费有所增加。2、公务用车运行维护费20万元,无车辆购置费，与2017年预算持平，单位保有量车辆数为4辆。
3、无出国（境）费用，与2017年一样。
我办将根据2018年预算工作要求，严格控制三公经费，无预算不开支的原则执行部门预算，不超支预算，厉行节约，注重绩效，努力按期完成预算执行进度，提高资金使用效率，注重控制行政成本和防止铺张浪费，对纳入考核的追加经费按有关规定执行逐步降低机关行政成本。
五、2018年度政府性基金预算支出情况说明
2018年我单位无政府性基金预算。
六、关于部门收入总表的说明
按照综合预算的原则，我办所有收入和支出均纳入预算管理，2018年收支总预算1303.05万元，具体情况如下：
（一）收入预算总计1303.05万元，全部为一般公共预算财政拨款，比上年预算增加46.08元，增长3.66%。
（二）支出预算总计1303.05万元，其中：
1、社会保障和就业支出146.74万元，比上年预算增加3.86万元，增长3%。
2、医疗卫生与计划生育支出68.27万元，比上年预算增加14.55万元，增长27%。
3、农林水支出1006.23万元，比上年预算增加21.51万元，增长2%。
4、住房保障支出81.81万元，比上年预算增加6.16万元，增长8%。
七、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。2018年机关运行经费财政拨款预算1303.05万元, 比上年预算增加46.08元，增长3.66%。
（二）政府采购情况说明。2018年我办无单独政府采购项目。
（三）国有资产占有使用情况说明。截至2017年12月31日我办拥有固定资产1645.27元，其中:土地、房屋及建筑物1129.82万元，占固定资产综合的68.67%；通用设备481.44万元，占固定资产综合的29.26%，占固定资产综合的22.13%；专用设备0.11万元，占固定资产综合的0.01%；家用家具动植物33.90万元，占固定资产综合的2.06%。
（四）预算绩效评价说明。
2018年无绩效评价项目。
第四部分 名词解释
10.17扶贫日：10月17日“国际消贫日”，2014年8月1日，国务院关于同意设立“扶贫日”的批复明确，从2014年起，将每年10月17日设立为“扶贫日”。
财政拨款：指当年从市财政取得的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费及公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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