贡嘎县2017年部门决算公开
山南市贡嘎县财政局2017年部门决算编制说明
贡嘎，是西藏雅砻文化的发源地之一，是西藏的窗口、山南的门户。下辖4镇4乡，36个行政村，101省道横贯全县，民族特色产品享誉区内外，素有“氆氇之乡，围裙之邦”之称。贡嘎县资源丰富——全县沿雅江两岸和羊卓雍湖分布，土地辽阔且肥沃；还有全区闻名的“围裙之乡”、“氆氇之乡”的杰德秀镇、朗杰学乡；贡嘎县四通八达，区位优势显著；101省道、307省道更是从东西、南北贯穿全县。
2017年是我县经济社会建设任务艰巨而繁重的一年。在县委、政府的正确领导下，在县人大及其常委会和政协的监督支持下，我们按照稳中求进的工作总基调，不断改革创新经济社会发展形式，加快推进经济转型升级和农牧业现代化，加强基础设施和生态环境建设，加速文化旅游事业发展，全力保障和改善民生，增加城乡居民收入，深化改革开放，坚持优化发展环境，保持了社会持续和谐稳定。2017年，我局在县委、人大、政府的正确领导下，在县人大的严格监督下，在上级业务部门的关心支持下，按照科学发展观的要求，围绕财政改革和财政管理的中心工作，从县域经济发展全局和广大人民群众的根本利益出发，始终坚持以科学发展观为指导,深入学习贯彻落实党的十八大精神,积极改进工作作风，自觉服从和服务于全县经济社会发展大局，大力组织财政收入，积极发挥财政职能，继续强化资金保障，加快推进财政改革，加大财政资金向农牧区、“三农”倾斜.财政一般预算收入大幅减少，其原因：一是根据西藏自治区财政厅、税务厅[2016]23号文件中“全区金融业实行分支机构按月就地预缴”的推定，
故将我县管辖的“中国银行股份有限公司贡嘎县支行”、“中国农业银行股份有限公司贡嘎县支行”的税收不在我县征收范围内，因此减少了金融行业税收；二是2016年实行“营改增”政策调整，税收分成比例下降，致使本级税收收入占地方财政收入比例大幅下降；三是根据（藏国税收便[2016]41号）文件《关于十家企业增值税超缴税款退税工作的函》的要求，我县对中国国际航空股份有限公司西藏分公司的增值税超缴税款进行了退
税。以上三大方面导致我县税收从去年开始大幅减少，直接影响了本级财政收入。
根据财务决算要求，本着认真负责的态度，对2017我县部门财务决算编制情况说明如下：
一、机构人员情况分析
我县共有独立核算机构数为59个，其中：行政部门51个，其主要职能为贡嘎县党委、政府所属各个不同职能的行政机关；政法系统共计4个
单位，包括公安、检察院、法院及司法局，其主要职能是维护我县的公共安全，保证我县社会的稳定和人民生命财产的安全；事业部门4个，教育独立核算机构1个，下设两所中学及小学。主要职能分为教育局机关总体安排和部署我县教育工作各项政策的落实，中学、小学具体服务于我县的基层教育工作；农林水事务3个单位，主要职能是指导和服务我县农牧业、林业、水利事业的运转和发展；文化体育与传媒共2个单位，含电视台、文化局，其主要职能是传达政策和法律，丰富人民群众的业余文化生活；医疗卫生2个单位，乡镇卫生院包括在人民医院里面，没有单独列出来，其主要职能是服务全县人民看病就医和防治防疫工作。
2017年我县机构编制数59个，其中行政机构54个，事业机构5个，今年参加部门决算的有 59单位，其中本年新增18个单位。人员编制1539人，其中行政编制639人，事业编制900人，年末职工人数为1723人，其中：共产党机关159人、政府机关390人、人大机关11人、政协机关7人、群众团体9人、政法机关311人；教育系统我县2017年末学生人数共计4618人。
二、收支汇编基本情况
（一）财政收入执行情况分析
2017年本级财政收入奋斗目标为12495万元，比上年年底实际完成的决算收入数增加4万元，奋斗目标同比增长3%，。今年我县实现财政收入6358万元，为奋斗目标的43%，比去年同期减少301万元，下降5%。其中：税务收入完成3416万元，同比减少850万元，下降20%，分项税种为：增值税2828万元、企业所得税97万元、个人所得税57万元、资源税8万元、城市维护建设税389万元、印花税37万元。(含机场税收收入完成584万元，比去年同期减少909万元，下降61%)，非税收入完成1940万元，比去年同期增加548万元，增长39%，（分别为行政事业性收入24万元、地方教育附加改入109万元、罚没收入231万元、国有资源（资产）有偿使用收入333万元、其他收入1244万元）;政府性基金收入76万元均为土地出让金。
2017年我县财政收入同比去年同期财政收入有所下降且未能完成本年收入目标任务，其主要原因分析：一是受多方面客观因素影响，全县在建项目中产业项目少，大项目少，除机场至泽当专用公路、拉林铁路等重大项目外（此项目税收全额缴入市级），我县暂无其它重大项目，总体经济总量弱小的状况仍存在；二是今年我县税收收入有大幅下降，其中机场税收同比下降61%，经我县与拉萨市税务直属总局多次沟通了解，除国航及川航外，大部份航空公司以“汇总缴纳”的方式，将税全额上缴至机构所在地，另机场开扩建项目今年主要以征地及拆迁的前期工作为主，未形式实际税收收入。县本级税务机关方面：今年收入目标为6000万元，其中实际缴入县级国库的占比为55%左右，只有3300万元左右的收入。自去年5月全国实行“营改增”、金融业实行“分支机构按月就地预缴”、纳税企业实行一系列新的税种暂行条例，对纳税地点的改变（以实际管理机构所在地为纳税地点），导致流失大量税源及收入，从而使得我县税收收入无法完成预期目标任务。
根据2017年各项指标数据及收入下降因素分析，2018年我县仍受政策性影响，不论是金融业税收由市征收还是营改增政策的出台，对于我县增收影响较大。在项目方面：机场至泽当专用公路项目，今年已接近竣工收尾工作；拉林铁路项目税收实行全额上缴市级国库；基建类项目税收实行注册地缴纳。金融业方面：我区金融业实行“分支机构按月就地预缴”，将我县所管辖下的中国银行股份有限公司山南地区贡嘎县支行、中国农业银行股份有限公司贡嘎县支行税收不在我县税务征收外，西藏银行的税收也于明年起实行统一市级缴纳。上述因素对我县财政收入的影响是长期的，给我县完成每年递增15%目标任务带来了较大困难和压力。
（二）财政支出执行情况
我县财政年终完成支出94346.39万元，其中：
（1）一般公共服务支出17688.28万元；
（2）公共安全支出6652.2万元；
（3）教育支出18010.89万元；
（4）科学技术支出67.11万元；
（5）文化体育与传媒支出1224.59万元；
（6）社会保障和就业支出7252.53万元；
（7）医疗卫生与计划生育支出9126.05万元；
（8）节能环保支出4346.28万元；
（9）城乡社区支出2058.56万元；
（10）农林水支出22550.63万元；
（11）交通运输支出174.87万元；
（12）资源勘探信息等支出113.72万元；
（13）商业服务业等支出131.04万元；
（14）国土海洋气象等支出131.11万元；
（15）住房保障支出4167.78万元；
（16）粮油物资储备支出2.5万元；
（17）其他支出648.26万元。
三、部门收入、支出及结转结余分析
2016年末结转结余为2302.36万元；其中2246.2万元为政府项目支出结转，56.16为教育基本支出类结转.2017年，本年收入总计为92044.03万元，支出为94346.39万元；年末结转结余为2065.75万元，为政府行政运行基本支出结余.
四、资产负债基本情况
根据资产负债表，我县各部门行政类资产总计为58078.99万元；其中：银行存款余额为21476.3万元；固定资产总值为59070.99万元；负债总计为18813.86万元；净资产合计为39265.13万元，负债主要以应付账款为大头，其资金大部分为结转结余资金。事业类资产总计为22468.3万元；其中：银行存款余额为2662.44万元；固定资产总值为19805.86万元；负债总计为2662.44万元；净资产合计为19805.86万元。
五、“三公”经费支出情况分析
根据上级要求，我县严格把关三公经费支出情况，2017年我县三公经费总支出818.41万元，同比去年减少249.86万元，同比减少23%；其中本年度公务接待费支出87.35万元，比上年减少113.81万元，同比上年减少57%，公务用车运行维护费支出651.06万元，比上年减少16.04万元，同比上年减少2.4%，公车购置费支出80万元，比上年减少120万元，同比上年减少60%。
合计 2016年（万元） 合计 2017年（万元） 公车购置费 公务用车运行及维护 公务接待费 公车购置费 同比增减% 公务用车运行及维护 同比增减（%） 公务接待费 同比增减（%） 1068.26 200 667.1 201.16 818.41 80 -60% 651.06 -2.4% 87.35 -57% 六、2018工作计划及目标任务
2017年是全面深化改革的关键之年，我们继续以“推进财政改革，规范财政管理，加强财源建设、促进经济发展”为目标，发挥财政部门的职责，并且继续全面贯彻落实党的十八大精神，区地两级经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，以提高经济发展质量和效益为中心，按照中央关于经济发展新常态的科学决策，保持经济运行在合理区间，着力保障和改善民生，促进经济平稳健康发展、社会和谐稳定。为全面实现2017年经济社会发展的目标任务，我们将重点抓好以下 个方面的工作：
（一）保障农牧业持续投入，安民心稳民心。以保障粮食增产和促进农牧民增收为核心，推进农牧业集约化、现代化。强化农牧业支持保护政策，统筹整合涉农资金，确保农牧业投入只增不减。农业方面，要组织实施好贡嘎县现代农业青稞生产基地土地平整、优质奶牛繁育基地、贡嘎县青稞生产基地等效益明显的农牧业项目，积极争取农机具购置补贴项目。同时要继续做好草原生态保护补助奖励机制、农畜产品质量安全、重大动物疫病防控、农牧业防抗灾等重点工作。水利建设方面，大力投资2018重点县水利项目工程、防汛抗旱等各种水利项目。力争从根本上解决制约我县农牧业发展中缺水、防汛抗旱等问题。扶贫（农发）开发方面，积极争取2018年扶贫（农发）项目，重点做好精准扶贫和整乡推进项目，抓好农业综合开发土地治理。国土工作方面，坚守耕地红线，提高耕地质量，增强农牧业综合生产能力。开展好8个乡（镇）周边建设用地地质灾害危险性评估工作。
（二）狠抓各类项目建设，强化拉动作用。牢牢把握项目建设这个关键，充分发挥项目的支撑带动作用，加快推进交通、水利、能源、市政等基础设施建设。一是抓好项目招商，突出高质量的招商选商，充分利用贡嘎的交通优势和资源优势，积极储备长效财源项目，促进产业的转型升级，努力建成一批打基础、管长远的产业项目和民生项目。二是加大项目建设的服务力度，加快项目的前期手续办理进度，力促项目尽快开工上马。继续服务好机场改扩建工程、泽贡快速通道等重大项目建设，协调配合好拉林铁路项目。积极推进县城污水处理厂、三个垃圾转运站等项目的落地。 （三）落实增收渠道和政策，保障致富有路。把促进群众增收作为经济社会发展的落脚点来抓好、抓实。落实好增收八大工程，充分利用好劳务输出、集体经济、特色产业和经济合作组织带动、联户增收等载体，确保持续稳定增加群众收入。明确增收任务。围绕地区下达的增收目标，科学确定我县今年增收任务，力争我县人均收入过万元，超过地区平均水平。各乡（镇）、村（居）要成立增收工作机构，安排专人负责增收工作，建立增收工作考核机制。
（四）强化监督管理，全面落实强农惠农政策。2018年继续发挥财政职能，积极采取有效措施，认真落实各项惠农补贴资金，确保各项惠农政策落到实处。一是积极宣传惠农政策，将《西藏自治区农牧民补贴政策明白卡》发放到每一位农牧民手中，并将补贴依据，补贴对象、补贴标准、补贴金额等信息通过乡镇和社区公开栏进行公示，确保农牧民对惠农政策的知情权。二是做好惠农信息核对录入工作和及时发放各项惠农资金。涉及到农牧民切身利益的扶贫、救灾救济、粮食直补、退耕还林资金、三包经费、农机具补贴等资金要及时发放到群众手里，让群众感受到惠农政策的好处。四是强化惠农资金监管。对各类惠农资金实行跟踪问效，全程监督，并对各项惠农资金的使用、惠农项目的实施情况进行公示，加强社会监督，充分发挥资金使用效率，使惠农政策落到实处。
（五）推进财政改革、促进经济发展。2018年我县将深入推进财政
改革，规范财政管理，深化内部体制改革，完善宏观调控体系，建立健全相关财政制度，发挥财政职能。我县将进一步实现票据规范化，财务工作程序的规范化，财务工作公开化，。
（六）建设和谐美好家园，保障生态文明。以发展保护环境、以环境促进发展，做到健康可持续发展。一是按照守住生态保护底线和区地两级关于生态文明建设的要求，深入推进林业重点工程、退耕还林、水土流失治理、饮用水源地保护、污染减排等工作。抓好“两江四河”造林绿化工程、机场至泽当沿江绿化工作。加大新《环境保护法》的宣传力度。做好自治区环保考评验收准备工作。二是加强环保准入把关。把资源环境保护作为项目建设、招商引资的前提条件严格把关。发挥环境监察职能，杜绝不符合环保要求的项目、企业落户我县。三是加强环境执法监管。严格环保工作月排查制度，采取日常监管和专项行动相结合的方式，加大对重大基础设施建设、重点企业的环境执法监管，做到严格执法，落实到位，保持对环境违法行为的高压态势。
（七）狠抓党风廉政建设,改进工作作风。坚持依法行政。严格规范“三公”经费管理，严控经费支出，确保“三公”经费只减不增。认真贯彻执行“三重一大”制度。全县干部职工要自觉增强纪律意识，切实把党的政治纪律、组织纪律、工作纪律、群众纪律和廉政纪律等各项规定转化为自己的行为规范，始终在思想和行动上筑牢拒腐防变的钢铁城墙。
贡嘎组织部2017年决算公开明细表
贡嘎县人民医院2017年部门决算明细表
贡嘎县人民政府2017年部门决算明细表
贡嘎县实验中学2017年部门决算明细表
贡嘎县财政局
二〇一八年一月二十日
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