山南市实验幼儿园2018 年度部门预算

　　目 录

　　第一部分 山南市实验幼儿园概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 山南市实验幼儿园2018年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 山南市实验幼儿园2018年度部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市实验幼儿园（部门）概况

　　一、山南市实验幼儿园部门预算单位构成

　　纳入山南市实验幼儿园2018年部门预算编制范围的单位只有山南市实验幼儿园一个单位。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职能

　　1、认真执行财会“法规“纪律制度并监督全面贯彻执行。

　　2、遵照《职业道德规范》要求树立爱国如家，按照教育方针《条例》、《规程》要求及幼儿园各项工作需要尽责，为一线服务。

　　3、依法办园、依法从教，规范教育行为，开启开足课程，促进教育依法推进。

　　4全面落实《教育财务制度》，管理和监督三包经费的使用。确保公开的及时性、完整性、真实性。

　　（二）机构设置

　　我园是一所独立的预算机构内设有10个科室，分别是：1、书记办、2、园长办、3、教务处4、办公室，5、党建办6、后勤办7、综治办，8财务室，9、医务室，10、营养室。

　　单位编制数32人。2018年实有教职工64名（合同制工人2人），退休职工26名，公岗人员7人、临时工11人。车辆编制0辆，固定资产帐上有4辆车，实有车辆3辆。

　　第二部分

山南市实验幼儿园2018年度预算明细表

　　第三部分

　　山南市实验幼儿园2018年度预算情况说明

　　一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　2018年度财政拨款收支总预算1815.56万元，其中：当年财政一般公共预算拨款1625.17万元，上年结转结余190.39万元。收入全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款收入，无其他收入。支出主要包括：教育支出1815.56万元。

　　2018年财政拨款收支总预算与2017年财政拨款收支总预算相比，增加181.14万元，增长11.08%。其中：当年财政拨款收入比上年增加396.73万元，增长32.30%;年初结转减少215.59万元，减少53.10%。预算收支增减变化的主要原因：2018年三包经费增长，各种社保及住房公积金纳入预算中，至2018年资金比上年增加了；年初结转减少的原因是以前年人员社保缴费上缴社保局。

　　二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　2018年山南市实验幼儿园一般公共预算拨款1625.17万元，与2017年预算同口径比较，拨款总数增加了396.73万元，增长了32.30%。增加的要原因：2018年三包经费增长，各种社保及住房公积金纳入年初预算中。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　2018年山南市实验幼儿园一般公共预算当年财政拨款1625.17万元，其中：教育支出1625.17万元，占比例100%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1625.17万元，比2017年增加396.73万元，增长了32.30%，增长的原因主要是：2018年三包经费增长，各种社保及住房公积金纳入年初预算中。

　　三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明

　　山南市实验幼儿园一般公共预算拨款1625.17万元，其中：

　　人员经费1330.61万元，主要包括：基本工资163.47万元，津贴补贴653.89万元，年度的奖金68.11万元，基本养老保险缴费181.70万元，工伤保险1.82万元，失业保险7.57万元，生育保险6.36万元，公积金33.62万元，个人取暖费13.44万元，独生子女费0.15万元，煤油补贴0.87万元，防寒装备费0.30万元，休假探亲路费46.68万元，其他工资福利支出23.04万元；对个人和家庭补助预算56.91万元（其他对个人和家庭补助1.23万元，三包金费54.00万元，退休党支部活动经费0.24万元，班主任津贴1.44万元。）

　　公用经费294.56万元，主要包括：工会经费13.45万元，福利费0.38万元，离退休公用支出0.78万元，免费教育补助经费234.38万元，生均公用经费45.57万元。

　　四、2018年 “三公”经费预算情况说明

　　2018年全年“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费用0元。与2017年相比无变化，其中：公务接待费0万元，比2017年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与2017年相比无变化；国公出国（境）费用0万元，与2017年相比无变化。

　　2018年山南市实验幼儿园车辆编制0辆，公务用车保有量3辆，无新购车辆预算安排;公务接待预计0批次0人。

　　五、2018年度政府性基金预算支出情况说明

　　2018年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、2018年收支预算情况总体说明

　　按照综合预算的原则，山南市实验幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理，2018年收支总预算1815.56万元，收入包括：一般公共预算财政拨款收1625.17万元，上年结转190.39万元；支出包括：教育支出1625.17万元。

　　七、关于部门收入总表的说明

　　2018年收入预算总计1815.56万元。其中：一般公共预算拨款收入1625.17万元，占89.51%；上年结转190.39万元，占10.49%。

　　八、关于部门支出总表的说明

　　2018年支出预算1815.56万元。其中：基本支出1815.56万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）学校运行经费

　　2018年运行经费财政拨款预算294.56万元，较2017年预算增加239.58万元，增长435.58%。增加的主要原因是寄宿制公用经费及免费教育经费从对个人和家庭补助支出转列过来。

　　（二）、政府采购情况

　　2018年本单位无政府采购预算安排。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，山南实验幼儿园共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆，其他车2辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

　　（四）预算绩效情况说明

　　2018年本单位无绩效目标管理项目。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出（工资福利支出、商品服务支出）。

　　二、对个人和家庭的补助：主要用于反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出（退休住院护工费、退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、住房公积金、维稳值班补助、加班补助、通讯费、伙食补贴、独生子女包干经费）。

　　三、学前教育：有广义和狭义之分，广义的学前教育是指从出生到6周岁或7周岁的儿童实施的保育和教育。狭义的学前教育是指对3-6周岁或7周岁的儿童实施的保育和教育。