山南市第二高级中学2018 年度部门预算

　　目 录

　　第一部分 山南市第二高级中学概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 山南市第二高级中学2018年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 山南市第二高级中学2018年度部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市第二高级中学概况

　　一、山南市第二高级中学部门预算单位构成

　　纳入山南市第二高级中学2018年部门预算编制范围的单位只有山南市第二高级中学一个单位。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职能

　　1、全面贯彻执行党的教育方针，始终坚持社会主义办学方向,坚持“面向现代化、面向世界、面向未来”的办学思想，强调夯实基础，推行素质教育，发挥办学特色，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

　　2、全面落实民族教育法规，注重学生德、智、体、美全面发展，关注学生个性的发展，促进人的全面发展。

　　3、依法办学、依法从教，规范教育行为，开启开足课程，促进教育依法推进。

　　4全面落实《教育财务制度》，管理和监督三包经费的使用。确保公开的及时性、完整性、真实性。

　　（二）机构设置

　　根据西藏自治区机构编制委员会《关于对<自治区教育厅关于2004-2005学年全区中小学实施机构编制管理情况报告>的批复》（藏机编发[2005]12号）精神，内设有18个科室，分别是：1、书记办、2、校长办、3、副校办4、办公室，5、总务办，6、教务处，7、综治办，8党务办，9、政教处，10、团委办，11、德育办、12、财务室，13、教研室，14、工会办，15、高考办，16、三个年级组,17、宿管中心，18、餐饮中心。

　　单位编制人数147人。2018年实有教职工292名（含援藏45人，合同制工人8人），退休职工15名（正式职工退休13人，合同制工人退休2人），公益性岗位人员5人。车辆编制1辆，固定资产帐上有4辆车，实有车辆4辆。

　　第二部分

山南市第二高级中学2018年度预算明细表

　　第三部分

　　山南市第二高级中学2018年度预算情况说明

　　一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　2018年度财政拨款收支总预算11984.46万元，其中：当年财政一般公共预算拨款8134.32万元，上年结转3850.14万元。收入全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款收入，无其他收入。支出主要包括：教育支出11984.46万元。

　　2018年财政拨款收支总预算与2017年财政拨款收支总预算相比，增加2977.37万元，增长33.06%。其中：当年财政拨款收入比上年增加1523.5万元，增长23.05%；年初结转比上年的年初结转增加1182.37万元，增长44.32%。预算收支增减变化的主要原因：2018年三包经费增长，各种社保及住房公积金纳入预算中，2017年援藏项目资金尚未实施结转等，至2018年资金比上年增加了。

　　二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　2018年山南市第二高级中学一般公共预算拨款8134.32万元，与2017年预算数同口径比较，拨款总数增加了1523.5万元，增长了23.05%。增加的主要原因：2018年三包经费增长，各种保险及住房公积金纳入年初预算中。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　2018年山南市第二高级中学一般公共预算当年财政拨款8134.32万元，其中：教育支出8134.32万元，占100%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　教育支出（类）普通教育（款）普通高中（项）8134.32万元，比2017年增加1523.5万元，增长23.05%，增长的原因主要是：2018年三包经费增长，各种保险及住房公积金纳入年初预算中。

　　三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明

　　山南市第二高级中学2018年一般公共预算基本支出8134.32万元，其中：

　　人员经费7181.24万元，主要包括：基本工资806.16万元、津贴补贴3224.63万元、上年度的奖金335.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费792.56万元、职工基本医疗保险缴费317.02万元、工伤保险7.93万元、失业保险33.02万元、生育保险27.74万元、住房公积金146.59万元、其他工资福利支出414.7万元、对个人和家庭补助支出1075万元（三包经费1064万元、退休党支部活动经费0.14万元、班主任津贴5.28万元）。

　　公用经费953.08万元，主要包括：工会会费58.64万元、福利费1.49万元、其他商品和服务费2.59万元、免费教育补助经费522.56万元、生均公用定额311.6万元、思想政治经费14.2万元，交通补助经费：42万。

　　四、2018年 “三公”经费预算情况说明

　　2018年全年“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费用0元。与2017年相比无变化，其中：公务接待费0万元，比2017年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与2017年相比无变化；国公出国（境）费用0万元，与2017年相比无变化。

　　2018年市第二高级中学车辆编制1辆，车辆保有量4辆，无新购车辆预算安排;公务接待预计0批次0人。

　　五、2018年度政府性基金预算支出情况说明

　　2018年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、2018年收支预算情况总体说明

　　按照综合预算的原则，山南市第二高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理，2018年收支总预算11984.46万元，收入包括：一般公共预算财政拨款收8134.32万元，上年结转3850.14万元；支出包括：教育支出8134.32万元。

　　七、关于部门收入总表的说明

　　2018年收入预算总计11984.46万元。其中：一般公共预算拨款收入8134.32万元，占67.87%；上年结转3850.14万元，占32.13%。

　　八、关于部门支出总表的说明

　　2018年支出预算11984.46万元。其中：基本支出11984.46万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）学校运行经费

　　2018年运行经费财政拨款预算953.08万元，较2017年预算增加639.37万元，增长203.81%。增加的主要原因指标中增加了寄宿制公用经费及免费教育经费从对个人和家庭补助支出转列过来。

　　（二）、政府采购情况

　　2018年本单位无政府采购预算安排。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，山南第二高级中学共有车辆4辆，其中一般公务用车1辆。其他车3辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

　　（四）预算绩效情况说明

　　2018年本单位无绩效目标管理项目。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。

　　二、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。