山南市职业技术学校2018 年度部门预算

　　目 录

　　第一部分 山南市职业技术学校概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 山南市职业技术学校2018年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 山南市职业技术学校2018年度部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市职业技术学校概况

　　一、山南市职业技术学校预算单位构成

　　纳入山南市职业技术学校2018年部门预算编制范围的单位只有山南市职业技术学校一个单位。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职能

　　1、全面贯彻执行党的教育方针，始终坚持社会主义办学方向,坚持“面向现代化、面向世界、面向未来”的办学思想，强调夯实基础，推行素质教育，发挥办学特色，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

　　2、全面落实民族教育法规，注重学生德、智、体、美全面发展，关注学生个性的发展，促进人的全面发展。

　　3、依法办学、依法从教，规范教育行为，开启开足课程，促进教育依法推进。

　　4、全面落实《教育财务制度》，管理和监督三包经费的使用。确保公开的及时性、完整性、真实性。

　　（二）机构设置

　　根据西藏自治区机构编制委员《关于对<自治区教育厅关于2004-2005学年全区中小学中等职业学校机构编制管理情况报告>的批复》（藏机编发[2005]12号）要求，内设11个科室,分别设有：办公室、教务处、教研室、德育科、学工处、招生就业指导处、信息中心、培训部、团委、总务处10个正科级和保卫科1个副科级。

　　山南市职业技术学校核定编制数96人。2018年在职教职工172人，其中：(正式职工166人,合同制工人6人);退休职工56人,公益性11个人，外聘教师9个人。长期临时工18人。车辆编制3辆，固定资产账上有34辆,实有车辆34辆。

　　第二部分

山南市职业技术学校2018年度预算明细表

　　第三部分

　　山南市职业技术学校2018年度预算情况说明

　　一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　2018年度财政拨款收支总预算7204.45万元，其中：当年财政一般公共预算拨款5531.52万元，上年结转1672.93万元。收入全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款收入，无其他收入。支出主要包括:教育支出7204.45万元。

　　2018年财政拨款收支总预算与2017年财政拨款收支总预算相比，减少306.05万元，减少4.25%。其中：当年财政拨款收入比上年减少9.25万元，减少0.17%,年初结转比上年的年初结转减少296.79万元，减少17.74%。预算增减变化的主要原因是:2017年年初预算中包含1000万职业教育提升专项资金，2018年年初预算中没有此类资金；2017年年初预算中未包含工伤、医疗、生育保险 住房公积金，2018年年初预算中包含工伤、医疗、生育保险住房公积金；结转结余资金减少原因是历年的养老保险及职业年金全部上缴市社保局，导致资金减少。

　　二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　2018年山南市市职校一般公共预算拨款5531.52万元，与2017年预算数同口径比较，拨款总数减少9.25万元，减少了0.17%。减少的主要原因：2017年年初预算中包含1000万职业教育提升专项资金，2018年年初预算中没有此类资金；2017年年初预算中未包含工伤、医疗、生育保险 公积金，2018年年初预算中包含工伤、医疗、生育 公积金。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　2018年山南市职校一般公共预算当年财政拨款5531.52万元，其中：教育支出5531.52万元，占100%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）5531.52万元，比2017年减少9.25万元，减少0.17%，减少的原因主要是： 2017年年初预算中包含1000万职业教育提升专项资金，2018年年初预算中没有此类资金；2017年年初预算中未包含工伤、医疗、生育 公积金，2018年年初预算中包含工伤、医疗、生育 公积金。

　　三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明

　　山南市职校2018年一般公共预算基本支出5531.52万元，其中：

　　人员经费4647.55万元，主要包括：基本工资509.28万元、津贴补贴2037.14万元、上年度的奖金208.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费550.45万元、职工基本医疗保险缴费220.18万元、工伤保险5.5万元、失业保险22.94万元、生育保险19.27万元、住房公积金101.81万元、其他工资福利支出237.95万元、对个人和家庭补助支出734.88万元（三包经费729.6万元、退休党支部活动经费0.34万元、班主任津贴4.22万元，西部志愿者生活补助0.72万元）。

　　公用经费883.97万元，主要包括：工会会费40.73万元、福利费1.04万元、其他商品和服务费3.16万元、免费教育补助经费601.92万元、生均公用定额164.16万元、思想政治经费9.12万元，交通补助27.36万元，寄宿生公用经费36.48万元。

　　四、2018年 “三公”经费预算情况说明

　　2018年全年“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费用0元。与2017年相比无变化，其中：公务接待费0万元，比2017年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与2017年相比无变化；国公出国（境）费用0万元，与2017年相比无变化。

　　2018年市职校车辆编制3辆，车辆保有量34辆，无新购车辆预算安排;公务接待预计0批次0人。

　　五、2018年度政府性基金预算支出情况说明

　　2018年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、2018年收支预算情况总体说明

　　按照综合预算的原则，山南市职校所有收入和支出均纳入部门预算管理，2018年收支总预算7204.45万元，收入包括：一般公共预算财政拨款收入5531.52万元，上年结转1672.93万元；支出包括：教育支出7204.45万元。

　　七、关于部门收入总表的说明

　　2018年收入预算总计7204.45万元。其中：一般公共预算拨款收入5531.52万元，占76.78%；上年结转1672.93万元，占23.22%。

　　八、关于部门支出总表的说明

　　2018年支出预算7204.45万元。其中：基本支出7204.45万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）学校运行经费

　　2018年运行经费财政拨款预算883.97万元，较2017年预算减少17.03万元，减少1.92%。减少的主要原因是单位人员减少，经费支出相应减少。

　　（二）、政府采购情况

　　2018年本单位无政府采购预算安排。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，山南市职校共有车辆34辆，其中一般公务用车3辆，其他用车31辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

　　（四）预算绩效情况说明

　　2018年本单位无绩效目标管理项目。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、中专教育 ：反应各部门举办的各类职业教育支出.

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出（工资福利支出、商品服务支出）。

　　三、对个人和家庭的补助：主要用于反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出（退休住院护工费、退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、住房公积金、维稳值班补助、加班补助、通讯费、伙食补贴、独生子女包干经费）。