山南市第二中等职业技术学校2018年度部门预算

　　目 录

　　第一部分 山南市第二中等职业技术学校概况

　　一、部门预算单位构成

　　 二、部门职责和机构设置

　　 第二部分 山南市第二中等职业技术学校2018年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 山南市第二中等职业技术学校2018年度部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市第二中等职业技术学校概况

　　一、山南市第二中等职业技术学校预算单位构成

　　编制山南市第二中等职业技术学校2018年预算编制范围的单位包括山南市第二中等职业技术学校一个。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职责

　　1、办公室：负责拟定学校有关的政策，制度，及时发文，督促检查有关科室，贯彻执行学校规定和决策情况；负责起草学校学期或年度工作计划、总结及各类全校性文字材料，做好学校各职能部门的协调、联系工作、做到上情下达，下情上传；负责上级来文的签发、传阅，对上级及学校领导的工作批示，及时传达，督促经办人认真落实；负责全校大会、活动的组织协调及考勤工作；负责校风建设工作，做好学校档案整理工作；行政值班工作安排；负责全校教职员工年度考核及优秀科室的评选工作；负责学校文件的编印发放工作、宣传报道工作、信息简报工作、教职员工因公出差及教职员工各类请假情况统计工作；负责学校的公章管理；协助领导做好来宾接待和涉外联络、联系工作；负责学校党建、组织人事、纪检监察、党风廉政建设和反腐败工作；负责信访、保密工作；完成校领导交办的其他工作任务。

　　2、教务处：负责制定并组织落实教学计划、课程教学大纲、教材征订，安排任课老师，编制教学进度表、课程总表，建立稳定的教学秩序，保证教学工作正常运行；负责教学常规管理工作，严格对任课教师及教辅人员的考勤，对老师备课、上课进行监督检查，安排教师调课、代课、校外兼课，选聘校外任课教师，负责教师的培训工作及教师各类资格证书的考评工作；负责考务工作、各级各类运动赛事的筹备及组织工作；建立教学质量管理与评价体系，做好学生学业成绩考核、汇总、登记及学业评定，建立健全学生学业成绩档案，负责实验、实训、实习及毕业实习报告和毕业实习成绩评定等工作，组织学生技能资格证的考评工作；负责教师学期量化考核，职称初评及评定申报工作，建立和管理教师的业务档案资料；负责教师授课工作量和其他工作量的统计、核实工作、课时费发放及优秀教师的评选工作；负责教师调动的各项手续办理及登记工作，做好每年度教师员工的统计工作及“学校大事记”的记录整理工作；负责学校专业建设、教学改革的组织、协调工作；完成校领导交办的其他工作任务。

　　3、总务处：负责教育事业各项经费管理工作；负责财务收支和经费预算、决算；负责审核各种经费支出项目及标准，严格执行财务规则制度，严肃财经纪律，严格把关；负责工资的调整核算发放，做好学生三包经费的管理和使用；负责固定资产的管理，负责设备的采购、登记、维修、定期清查；负责学校工人岗位的管理工作，抓好校园绿化美化工作；负责学校食堂商店的监管，落实食品安全责任制，严防食品安全事件的发生；负责学校综治工作，维护学校内部治安秩序，保卫校内师生人身及财产安全；完成校领导交办的其他工作任务。

　　4、信息中心：负责图书资料、查阅、信息化服务、计算机网络的规划、设计、架构、网络设施和学校门户网站建设、维护、运行及监管；负责教室电子白板、远程教学等培训工作，做好各班级电子白板的使用、维护工作；负责学校信息化建设，强化信息化服务；负责信息化应用系统推广和使用的技术支持与培训，.配合教务部门，推进网络教学的开展；完成校领导交办的其他工作任务。

　　5、德教处:按照党的教育方针，负责对全校师生员工进行马列主义、毛泽东思想和邓小平理论的宣传教育，落“三讲”教育、“两课”教学和邓小平理论“三进”工作；结合自治区德育目标管理，制定本校的实施细则；负责对全校师生进行反分裂教育，马克思主义“四观”、“两论”教育；开展爱国主义、集体主义和民族团结教育活动；负责德育基地建设和德育室的管理和利用；负责开展创建文明学校、争创文明师生活动；负责处理学生及家长的来信、来访，加强与学生家长的沟通、联系；完成校领导交办的其他工作任务。

　　 6、团委:负责校园文化建设和组织筹备校园文化艺术活动，积极开展吩咐多彩的额文体活动，使思想教育生动活泼，寓教于乐，组织开展团建工作；负责全校团员的团费收缴、管理和使用，负责对申请入党的团员进行认真培养、教育，及时向党组织推荐优秀团员中的积极分子；负责国家助学金的信息收集、管理、上报工作，及时审核发放国家助学金；完成校领导交办的其他工作任务。

　　7、教研室：贯彻执行党的教育方针，负责研究制定学校教改方案和教学大纲；负责开展形式多样，内容丰富的教研教改活动；负责及时了解和检查教学进度及完成情况；负责组织学科组长开展业务学习，提高学科组长的业务水平；负责推广教研先进经验，抓好全校的实验课、观摩课和教学竞赛活动；负责中、期末考试和毕业班月考的命题、阅卷、评分、讲评等工作；负责建立健全并保管各种教学基础资料；负责教研教改信息采集和题库建设；完成校领导交办的其他工作任务。

　　8、招生与就业处：根据学校工作总体计划制订本处工作计划。负责学生实习指导与管理工作。指导、监督及评价各专业组实习指导巡视工作及相关的管理工作；会同专业组组织实施毕业班学生的实习工作，指导专业组开展学生职业指导教育，规范学生实习期间的相关实习制度，负责签订实习协议，参与各专业组与实习单位的协调工作，协助专业组处理实习生偶发事件；组织用人单位的招聘面试及相关的培训，开展社会调查，了解人才需求状况，会同教务处等相关处室制订每年度招生计划、专业设置、就业去向；负责开展招生宣传，负责新生的录用、编班等工作，协助相关处室做好新生入学教育等事项；负责办理发放毕业生的毕业证 、劳动手册，做好毕业生档案的整理移送等工作，协同其它处室做好上述未及的有关招生、实习、就业的联接工作负责校企合作事宜，联系、协调企业，上报学校党委研究，签订协议，建立校外实训基地；完成校领导交办的其他工作任务。

　　9、培训中心：负责实训大楼的运作管理、设施维护、实训课的组织和准备工作；积极推进校校合作办学，负责继续教育、技术培训、对外交流、学生作品对外销售及外来作品的展示借鉴；负责中职学生学历的提升、企业、行业技术培训，民族文化传承、交流；负责实训基地的建设和管理、校办企业、勤工俭学工作；积极联系、协调各级各类短期培训任务；完成校领导交办的其他工作任务。

　　（二）部门机构设置

　　 学校内设组织机构的设置由学校党委向地区组织部申请审批成立。内设组织机构有9个正科级机构分别是办公室、教务处、总务处、德教处、培训中心、团委、教研室、招生与就业处、信息中心。

　　按照《关于设立山南地区第二中等职业技术学校的通知》山机编发〔2015〕13号文件要求，核定事业编制144名，学校县级领导职数5名（2正3副），内设机构科级领导职数18名（9正9副）。

　　2018年实有干部职工146名，其中：在职职工146名（含援藏1名、离岗休养0名），退休职工0名（正式职工退休0人，合同制工人退休0人），公益性岗位人员7人 、长期临时工10人。车辆编制3辆，固定资产帐上有4车辆，实有车辆5辆。

　　第二部分

　　山南市第二中等职业技术学校2018年度预算明细表

　　第三部分

　　山南市第二中等职业技术学校2018年度预算情况说明

　　 一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　2018年,财政拔款收支总预算6698.55万元，其中：当年财政拔款收入4155.77万元,上年结转2542.78万元，收入全部为一般公共预算拔款收入,无政府性基金预算拔款收入无其他收入。支出包括：教育支出6698.55万元。

　　2018年财政拨款收支总预算与2017年财政拨款收支总预算相比，增加1898.47万元，增加39.54%。其中：当年财政拨款收入比上年减少399.54万元，减少8.77%；年初结转比上年的年初结转增加2298.01万元，增加938.84%。预算收支增减变化的主要原因是：2018年人员调入、行政事业性项目减少及2017年预算执行力度缓慢，结转至2018年的资金增加了。

　　 二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　2018年山南市第二中等职业技术学校一般公共预算财政拨款4155.77万元，与2017年预算数同口径比较，拨款总数减少了 399.54万元，减少8.77%。减少的主要原因是2018年行政事业性项目减少了。

　　(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　 山南市第二中等职业技术学校2018年一般公共预算当年财政拨款4155.77万元，其中：教育支出4155.77万元，占100%。

　　(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项） 4155.77万元，比2017年减少399.54万元，减少8.77%，主要是项目资金减少。

　　三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明

　　山南市第二中等职业技术学校2018年一般公共预算基本支出4155.77万元, 其中：

　　人员经费3482.73万元，主要包括：基本工资373.9万元、津贴补贴1495.58万元、上年年终奖金155.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费414.4万元、城镇职工基本医疗保险缴费165.76万元、社会保障缴费35.91万元(包括了工伤保险4.14万元、失业保险17.27万元、生育保险14.5万元)、住房公积金76.67万元、其他工资福利支出205.22万元（包括了个人取暖费30.66万元、独生子女费0.36万元、煤油补贴1.98万元、防寒装备费0.68万元、休假探亲费118.98万元、其他工资福利支出52.56万元）、对个人和家庭补助支出559.95万元（“三包”经费556.4万元、班主任津贴3.55万元）。

　　 公用经费673.04万元，主要包括：工会经费30.66万元、福利费0.88万元、免费教育补助经费459.03万元、生均公用经费125.19万元，交通补助经费20.87万元，思想政治经费6.96万元，农村义务教育寄宿制学生公用经费27.82万元，其他商品和服务支出1.63万元。

　　四、2018年“三公”经费预算情况说明

　　2018年全年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费用0元，与2017年相比无变化。

　　2018年车辆编制3辆，公务用车保有量5辆，无新购车辆预算安排;公务接待预计0批次0人。

　　 五、2018年度政府性基金预算支出情况说明

　　2018年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、2018年度收支预算情况总体说明

　　按照综合预算的原则，市二职所有收入和支出均纳入部门预算管理，2018年,财政拔款收支总预算6698.55元，其中：当年财政拔款收入4155.77万元,上年结转2542.78万元。支出包括：教育支出6698.55万元。

　　 七、关于部门收入总表的说明

　　2018年度收入预算总计6698.55万元。其中：一般公共预算拨款收入4155.77万元，占62.04%；上年结转2542.78万元，占37.96%。

　　八、关于部门支出总表的说明

　　2018年支出预算：6698.55万元。其中：基本支出5065.03万元，占75.61%；项目支出1633.52万元，占24.39%。

　　 九、其他重要事项的情况说明

　　 （一）学校运行经费

　　2018年学校运行经费财政拨款预算673.04万元，较比2017年增加555.12万元，增长471.05%。增长的主要原因是人员增加。

　　 （二）政府采购情况

　　 2018年本单位无政府采购预算安排。

　　 （三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，市二职共有车辆5辆，其中一般公务用车3辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

　　 （三）预算绩效情况说明

　　2018年本单位无绩效目标管理。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、中专教育是我国专业教育的重要一部分，也是高级中等教育的一部分，担负培养高素质劳动者的重要任务，是我国经济社会发展的重要基础。

　　二、一般公共预算拨款收入是指中央财政当年拨付的资金。

　　 三、上年结转是指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　四、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出（工资福利支出、商品服务支出）。

　　五、对个人和家庭的补助主要用于反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出（退休住院护工费、退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、住房公积金、维稳值班补助、加班补助、通讯费、伙食补贴、独生子女包干经费）。