共青团山南市委2017年度部门决算

　　共青团山南市委2017年度部门决算

　　 2018 年 09 月 20 日

　　目 录

　　第一部分 共青团山南市委概况

　　一、部门决算单位构成

　　 团市委纳入2017年部门决算编制范围的单位1个，为一级决算单位，无二级决算部门。

　　二、部门职责和机构设置

　　(一)部门职责

　　1.对青年进行教育和引导,组织全市青年学习党的路线、方针、政策，广泛开展爱国主义、集体主义、社会主义教育，引导团员青年树立正确的人生观和世界观，不断提高全市青年的思想政治素质科学文化素质。

　　2.带领团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。围绕市委的中心工作，调动和发挥全市广大团员青年的积极性和创造性，激励广大团员青年诚实劳动，勇于创新，为建设“六个模范区”“七个山南”建功立业。

　　3.维护全市青少年的合法权益，充分发挥共青团联系青年的桥梁和纽带作用，关心青年的工作、学习和生活，为青年提供服务，及时向市委、市政府反映青年的意见和要求，同时向团员青年积极宣传市委、市政府的方针、政策，广泛争取社会各界对青年工作的支持，为青少年健康成长创造良好的环境。

　　4.加强团的基层组织建设，坚持依托党建带团建的工作方针，积极探索新形势下的基层整体建设新思路，努力发展新团员，不断壮大全市团员队伍，做好“推优”工作，为党输送新鲜血液。

　　5.领导全市少先队工作。坚持以社会主义思想和共产主义精神教育全县少年儿童，努力把少年儿童培养成为“四有”新人，帮助指导全市各级少先队组织积极开展工作。

　　6.完成市委、市政府以及上级团组织交办的其他事项。

　　 二、部门机构设置情况

　　共青团山南市委机关内设机构3个，即办公室（组宣部）、青工青农部、学少部（青少年活动中心），为正县级行政单位，独立核算单位，编制12人，（行政编制8人，事业3人，工勤1人）。 现有17人，其中：县级干部3人，正科级干部4人，副科级干部1人，科员4人，工勤人员2人，事业干部3人。

　　第二部分 共青团山南市委2017年度部门决算明细表

　　第三部分 共青团山南市委2017年度部门决算情况说明

　　一、2017年度财政拨款收支决算情况总体说明

　　2017年根据山财预指【2017】1号文件精神，2017年一般公共预算拨款507.24万元，年初结转163.76万元，全年总收入671万元。无政府性基金预算拨款。支出包括：一般公共服务支出514.48万元、社会保障和就业支出48.13万元、医疗卫生与计划生育支出18.56万元、住房保障支出25.57万元、农林水支出16.8万元、结转结余47.46万元，比上年增加73.69万元，增长12.3%。增加的主要原因：住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费的增加。

　　二、2017年度一般公共预决算当年财政拨款情况说明

　　 （一）一般公共决算当年财政拨款变化情况

　　 2017年度一般公共财政拨款507.24万元，比上年同期增加29.16万元，增长6%。（其中：基本支出491.71万元，比上年同期增加39.5%,工资奖金津贴399.45万元、失业保险基金补助0.27万元、归口管理行政单位离退休0.58万元、工伤保险基金补助0.45万元、生育保险补助1.59万元、行政单位医疗18.15万元、公务员医疗补助0.41万元、机关事业单位养老保险缴费支出45.24万元、住房公积金25.57万元、项目支出131.83万元（其他群众团体事务支出115.03万元、农牧民技能培训支出16.8万元）；增长主要原因是2016年预算中没有包括工伤生育失业保险及单位部分养老、医疗保险费，工资也同时增加，所以累计总额比2016年度多。

　　 （二）一般公共决算当年财政拨款结构情况

　　2017年度财政拨款支出623.54万元，其中：基本支出491.71万元，占总支出数的78.9%，较上年增加139.3万元，增长39.5%；项目支出131.83万元，占总支出数的21.1%，较上年增加50.69万元，增长62.5%。增加原因：上年项目结余农牧民技能培训经费增加。

　　（三）一般公共决算当年财政拨款具体使用情况

　　1、一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（01）399.45万元，比上年增加73.41万元，增加22.5%。用于人员工资、公用、休假路费等支出；一般公共服务（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）131.83万元，比2016年增加50.69万元，增长62%，用于项目支出。

　　2、社会保障和就业（208）群众团体事务（27）财政对失业保险基金补助（01）0.27万元、财政对工伤保险基金补助（02）0.45万元、财政对生育保险基金补助（03）1.59万元，比上年同期增加100% ，三项基金有财政承担。

　　3、社会保障和就业（208）群众团体事务（05）未归口管理的行政事业单位（01）0.58万元，比上年同期增加0.38万元，增加1.9% ，用于退休住院护理费；（208）群众团体事务（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）45.24万元。比上年增加21.72万元，增长92%,增加只要原因是财政承担部分现有本单位全部承担。

　　4、医疗卫生与计划生育支出（210）群众团体事务（11）行政单位医疗（01）18.15万元，比上年增长100%,用于医疗保险由财政承担部分；（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗保险（03）0.41万元，用于公务员医疗缴纳（因上年预算无此项目，故增长100%）。

　　3、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）25.57万元，比上年增加22.88万元，增加85%,增加只要原因是财政承担部分现有本单位全部承担。

　　三、2017年度一般公共决算基本支出情况说明

　　2017年一般公共决算基本支出491.71万元，比上年同期增加39.5%,（其中工资奖金津贴399.45万元、失业保险基金补助0.27万元、归口管理行政单位离退休0.58万元、工伤保险基金补助0.45万元、生育保险补助1.59万元、行政单位医疗18.15万元、公务员医疗补助0.41万元、机关事业单位养老保险缴费支出45.24万元、住房公积金25.57万元）增加原因是各种保险现有单位承担，所以比上年同期增加。

　　商品和服务支出31.34万元（办公费8.4万元、印刷费2.02万元、手续费0.068万元、取暖费0.84万元、差旅费4.88万元、工会费2.00万元、公务接待费0.43万元、其他商品和服务支出12.7万元），比上年同期减少69%，减少主要原因是按照中央八项规定，2017年度差旅费、接待费、会议费、其他商品和服务支出全部有所减少。

　　对个人和家庭补助6.1万元，（退休费0.58万元、奖励费3.43万元、其他对个人和家庭补助支出2.0万元），比上年同期减少95%，减少主要原因是2017年预算中不包括退休人员工资，所以比上年同期减少。

　　四、2017年“三公”经费决算情况说明

　　2017年我单位按照中央八项规定，牢固树立过紧日子思想，严格控制单位一般性支出，继续压缩“三公”经费支出，2017年“三公“经费支出7.07万元，与上年同期减少2.36万元，减少25%; 减少的主要原因：一是单位人员减少，二是严格控制车辆维修费用。

　　（一）我单位2017年度因公出国（境）人员1人，无预算经费，2017年度实际支出出国费用0.71万元，比上年增加100%；增加的主要原因：上年无出国（境）人员，今年有1人出国（境）费用。

　　（二） 2017年公务接待0.43万元，与上年同期减少0.07万元，减少76%，减少主要原因是人员减少，严格控制接待标准和陪同人员。接待6批次54人。

　　（三）2017年公务用车购置及运行维护费5.93万元，无公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费。比上年减少1.67万元，减少22%。减少的主要原因：严格控制车辆维修及燃料费。车辆编制2辆，车辆保有数2辆。

　　五、、政府性基金决算支出情况说明

　　我单位2017年度没有使用政府性基金预算安排支出，故无此数据。

　　六、2017年度收支决算情况总体说明

　　按照综合预算的原则，我委收入和支出均纳入部门决算管理。

　　1、2017年财政拨款收入总计671万元，其中：一般公共决算拨款507.24万元，上年结转163.76万元，无政府性基金预算拨款。

　　2、支出总计623.54万元，

　　其中：一般公共服务支出514.48万元，占总支出的82.5%;

　　社会保障和就业支出48.13万元，占总支出的7.7%；

　　医疗保险18.56万元，占总支出的3%;

　　住房保障支出25.57万元,占总支出的4.1%;

　　农林水支出16.8万元，占总支出的2.7%;

　　七、2017年度收入决算总表说明

　　我委2017年决算数为671万元，其中：一般公共决算拨款507.24万元，上年结转163.76万元。

　　八、2017年度支出决算情况说明

　　支出总计623.54万元

　　其中：一般公共服务支出514.48万元，占总支出的82.5%;用于人员工资、公用经费等支出。

　　社会保障和就业支出48.13万元，占总支出的7.7%；用于在职人员养老、工伤、生育基金缴纳。

　　医疗保险18.56万元，占总支出的3%;用于在职人员医疗基金及公务员医疗补助的缴纳。

　　住房保障支出25.57万元,占总支出的4.1%;用于在职人员住房公积金单位部分缴纳。

　　农林水支出16.8万元，占总支出的2.7%;用于农牧民技能培训经费。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　1、政府采购安排情况

　　2017年度我单位无政府采购预算。

　　2、机关运行经费安排使用情况说明

　　 2017年机关运行经费财政拨款决算671万元，比上年同期增加12.34%。

　　3、国有资产占有使用情况说明

　　截止2017年12月31日，我委共有车辆2辆，其中：轿车1辆及越野车1辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）；

　　4、决算绩效情况说明

　　2017年我委实行绩效目标管理项目1个，涉及一般公共预算拨款15万元（基层团组织建设经费）。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款：指有一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款；

　　一般公共预算拨款：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入；

　　基本支出：是指为了保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出；

　　项目支出：是为了完成特定的行政任务和事业发展目标，在基本支出之外的发生的各项支出；

　　工资及福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用；

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出（不包括用于购置固定资产的支出）；

　　对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。