山南市委统一战线工作部2017年度部门决算
目 录
第一部分 山南市委员会统一战线工作部概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分 山南市委员会统一战线工作部2017年度部门决算明细表
一、财政拨款收支决算总表
二、一般公共决算支出表
三、一般公共决算基本支出表
四、一般公共决算“三公”经费支出预算表
五、部门收支决算总表
六、部门收入决算总表
七、部门支出决算总表
第三部分 山南市委员会统一战线工作部2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
山南市委员会统一战线工作部概况
一、主要职能
(一)贯彻执行党中央、区党委和市委关于统一战线工作的方针、政策和决定;对我市统战工作进行调查研究,向市委和区党委统战部反应情况,提出开展我市统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。
(二)负责联系党外代表人士,及时通报情况,反应他们的意见和建议;研究、贯彻共产党领导的多党合作和政治协商制度,以及对党外代表人士的方针政策;落实市委关于党外代表人士参政议政和民主监督作用的工作,为市委同党外代表人士进行政治协商,做好组织联系工作;受市委委托,向党外人士通报有关情况。
(三)贯彻落实党的民族、宗教政策,调查研究我市民族、宗教工作的方针、政策问题;参与协调检查民族、宗教工作政策落实情况,提出处理民族、宗教方面问题的意见和建议;负责联系民族、宗教界代表人士。
(四)开展以反对分裂、维护祖国统一和民族团结为重点的境外统战工作;联系境外藏胞的代表人物,做好境外藏胞及其亲属的有关工作,争取国外藏胞心向祖国;协调有关部门开展对达赖集团的斗争。
(五)负责党外人士政治安排,提出我市人大、政协、工商联、佛协党外人士的安排建议;会同有关部门做好培养、考察、推荐、安排党外人士担任政府系统和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作。
(六)调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。
(七)调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系、培养党外知识分子的代表人物。
(八)负责开展统一战线的宣传工作。
(九)负责指导各县(区)委统战部的工作,协调政府各有关部门的统战工作。管理山南市工商业联合会。
(十)承办市委市政府交办的其他事务。
二、单位构成
(一)内设机构
中共山南市委员会统一战线工作部为一级预算单位,无二级部门预算,内设4个行政机构、1个事业机构(正科级机构4个、副县级机构1个)。即:办公室、民族宗教科、党外干部管理科(正科级行政机构),归国藏胞接待办公室(正科级事业机构),宗教工作领导小组办公室(副县级机构)。
(二)人员编制
中共山南市委统战部编制总数33名,其中行政编制29名,事业编制2名,后勤事业编制2名。领导职数5名(宗教办主任1名),内设科级领导职数13名。
第二部分
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、2017年度财政拨款收支决算情况总体说明
山南市委员会统一战线工作部2017年财政拨款收支总决算2174.4万元,其中:一般公共预算拨款2080.86万元,上年结转93.54万元。无政府基金预算拨款。支出包括:一般公共服务支出1914.46万元、社会保障就业支出168.13万元、医疗卫生支出29.25万元、住房保障支出46.46万元、结转下年16.1万元。比2016年增加1179.32万元,同比增加118.51%。增加的主要原因是:增加了养老保险、住房公积金、医疗保险、车辆购置等经费。
二、2017年度一般公共决算当年财政拨款情况说明
山南市委员会统一战线工作部2017年一般公共决算财政拨款2174.4万元, 2016年预算拨款995.08万元,增加1179.32万元,同比增加118.51%。具体情况如下:
(一)一般公共决算当年财政拨款规模变化情况
2017年财政拨款为2174.4万元,其中一般公共服务支出决算数为1914.47万元,同比2016年增加1158.7万元。同比增加153.31%。增加原因为三级和谐模范寺庙表彰经费及新车购置费都列入我部;社会保障就业支出数为168.13万元,同比2016年增加33.63万元,同比增长20%。增加原因为工伤保险、生育保险、医疗保险机关缴费部分增加。医疗卫生与计划生育支出决算数为29.25万元,比2016年增加29.25万元。增加原因为之前不在此项决算。住房保障支出决算数为46.46万元,比2016年增加11.27万元,同比增长312.24%。增加原因为工资基数增长。
(二)一般公共决算当年财政拨款结构情况
1、一般公共服务
2017年一般公共服务支出决算数为1914.46万元,占总支出88.05%。
2、社保保障就业
2017年社会保障就业支出数为168.13万元,占总支出7.73%。
3、医疗卫生
2017年医疗卫生与计划生育支出决算为29.25万元,占总支出1.34%。
4、住房保障
2017年住房保障支出决算数为46.46万元,占总支出2.14%。
(三)一般公共决算当年财政拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出(201)1914.46万元,同比2016年增加1158.7万元。同比增加153.31%。其中:
统战事务 (20134):行政运行(2013401)1904.66万元,比上年增加1275.64万元,同比增加202.79%。用于单位公用经费、人员经费、驻村工作队生活补助、培训费、会议费、先进僧尼表彰奖金、维稳经费、宗教办经费、四讲四爱经费、寺庙报刊订阅等。其他统战事务(2013499)9.8万元,比上年减少116.95万元。用于爱国人士三大节日慰问。
2、社会保障就业支出(208)168.13万元,同比2016年增加33.63万元,同比增长25%。
行政事业单位离退休(20805):归口管理的行政单位离退休(2080504)1.36万元,同比减少99.03%,用于离退休人员管理费。机关事务单位养老保险缴费(2080505)163.6万元,比上年增加163.6万元。用于财政承担本单位养老保险部分。
财政对其他社会保险基金的补助(20827):工伤保险0.66万元,比上年增加0.66万元。生育保险(2082703)2.5万元,比上年增加2.5万元。以上两项基金为财政承担部分。
3、医疗卫生支出(210)29.25万元,比2016年增加29.25万元。用于财政承担本单位医疗保险部分。
行政事业单位医疗(21011):医疗保险(2101101)29.25万元,比上年增长29.25万元。用于医疗保险由财政承担部分。
4、住房保障支出(221)46.46万元,比2016年增加35.19万元,同比增长312.24%。
住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)46.46万元,比上年46.46万元。用于财政承担职工住房公积金部分。
三、 2017年度山南市委员会统一战线工作部一般公共决算基本支出情况说明
山南市委员会统一战线工作部2017年一般公共决算基本支出879.32万元。其中:
人员经费为804.26万元,包括:基本工资109.15万元、津贴补贴333.39万元、奖金31.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费163.61万元、其他工资福利支出45.25万元,退休费0.8万元、生活补助11.52万元、住房公积金46.46万元、其他对个人和家庭的补助支出62.24万元。
公用经费为75.05万元。主要包括办公经费15.36万元、水费1.04万元、电费0.83万元、邮电费2.23万元、差旅费16.38万元、培训费1.27万元、公务接待费1.65万元、公务用车运行维护费22.1万元、其他商品和服务支出14.21万元。
四、2017年 “三公”经费情况说明
山南市委员会统一战线工作部2017年“三公”经费决算数为242.44万元,比2016年增加221.38万元,增长1051.19%。主要原因2017年“三公”经费预算中包含公务用车购置费218.69万元,2016年无公务用车购置费。
(一)因公出国(境)
2017年无因公出国(境)支出决算,与2016年持平,同比无增减变化。
(二)公务接待费
2017年公务接待费支出决算1.65万元,接待批次7次,接待人数30人。2016年公务接待费决算数为1.76万元,同比减少0.11万元,减少6.25%。减少的主要原因是严格遵守中央八项规定,控制接待费标准,降低接待费支出。
(三)公务用车维护费
2017年公务用车购置及运行维护费240.79万元,其中,公务用车运行维护费为22.1万元,公务用车购置费为218.69万元,公务用车购置数为3辆。2016年公务用车购置及运行费决算数为19.3万元。同比增加221.49万元,增加1147.6%。增加的主要原因:新购置3辆公务用车。公务用车编制数为5辆,保有量为7辆。其中已有2辆停用,准备上缴财政。
五、关于2017年政府性基金决算支出情况说明
山南市委员会统一战线工作部2017年无政府性基金决算安排。
六、2017年度收支决算情况总体说明
山南市委员会统一战线工作部收入和支出均纳入部门决算管理,收入为财政拨款收入,2017年收支总决算数为2174.4万元。具体情况如下:
(一)收入决算总计2174.4万元。
1、一般公共预算拨款收入2080.86万元,比上年增加1161.98万元,增长126.46%。
2、其他收入0万元。
3、上年结转93.54万元。
(二)支出决算总计2174.4万元。
1、一般公共服务支出1914.46万元,占总支出88.05%。
2、社会保障和就业支出168.13万元,占总支出7.73%。
3、医疗卫生支出29.25万元,占总支出1.35%。
4、住房保障支出46.46万元,占总支出2.14%.
七、关于部门收入总表说明
2017年财政拨款收支总决算2174.4万元,收入全部为一般公共预算拨款。收入包括:
一般公共服务支出1837.03万元,用于单位公用经费、人员经费、驻村工作队生活补助、统战民族宗教工作会议经费、爱国守法先进僧尼表彰经费、宗教界人士座谈会经费等。
社会保障就业支出168.13万元,用于在职人员养老、工伤、生育基金的缴纳。
医疗卫生支出29.25万元,用于在职人员医保基金及公务员医疗补助的缴纳。
住房保障支出46.46万元。用于在职人员住房公积金单位部分缴纳。
八、关于部门支出总表说明
2017年财政拨款收支总决算2174.4万元,收入支出全部为一般公共预算拨款。支出包括:
一般公共服务支出1914.46万元,用于单位公用经费、人员经费、驻村工作队生活补助、统战民族宗教工作会议经费、爱国守法先进僧尼表彰经费、宗教界人士座谈会经费等。
社会保障就业支出168.13万元,用于在职人员养老、工伤、生育基金的缴纳。
医疗卫生支出29.25万元,用于在职人员医保基金及公务员医疗补助的缴纳。
住房保障支出46.46万元。用于在职人员住房公积金单位部分缴纳。
九、其他重要事项的说明
(一)机关运行经费安排使用情况说明
机关运行财政当年拨款75.05万元。占总支出3.45%。主要包括办公经费15.35万元、水费1.04万元、电费0.83万元、邮电费2.22万元、差旅费16.38万元、培训费1.27万元、公务接待费1.65万元、公务用车运行维护费22.1万元、其他商品和服务支出14.21万元。
(二)政府采购情况说明
山南市委员会统一战线工作部2017年政府采购3辆新车,共计218.69万元。
(三)国有资产占有使用情况说明
截止2017年12月,山南市委员会统一战线部共有车辆7辆,2017年购置3辆车。无单价50万元以上通用设备及单价100万以上专用设备。
(四)决算绩效情况说明
2017年山南市委员会统一战线工作部无绩效管理目标项目。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入,指当年财政拨付的资金。
二、其他收入,指一般公共预算拨款收入以外的收入。
三、上年结转,指前年度尚未完成,结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
四、一般公共服务支出,指用于保障机关正常运行,完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
五、社会保障和就业支出,指财政对失业保险、工伤保险、生育保险等基金的补助和机关事业单位基本养老保险缴费支出及未归口管理的行政单位离退休经费。
六、医疗卫生支出,指财政对行政单位医疗、公务员医疗补助方面财政拨款。
七、住房保障支出,指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
八、基本支出,指保障机构正常运行,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出,指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费,指纳入用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
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