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山南市委办公室2017年度部门决算

2020-07-28 12:04:53  来源:山南市委办公室  作者:

  目 录

  第一部分 中共山南市委办公室概况

  一、部门职责和机构设置

  二、部门决算单位构成

  第二部分 中共山南市委办公室2017年度部门决算明细表

  一、财政拨款收支总表

  二、一般公共决算支出表

  三、一般公共决算基本支出表

  四、一般公共决算“三公”经费支出表

  五、政府性基金决算支出表

  六、部门收支总表

  七、部门收入总表

  八、部门支出总表

  第三部分 中共山南市委办公室2017年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分中共山南市委办公室概况

  一、市委办公室部门职责和机构设置

   (一)部门职责。

   1、具体负责全市贯彻落实中央、区党委方针、政策、指示的情况了解与分析工作;负责市委重大决策部署和重要会议精神传输、发布和协调贯彻工作;负责市委与区党委、区人民政府有关部门及对口援藏省(市)的联系工作;保证市委日常工作的运转;承担市委及领导同志的后勤服务和事务管理工作;协调市人大、市人民政府、市政协办公部门的工作;开展调查研究,为市委决策提供参考依据。

  2、负责市委的文电处理、机要、档案工作和总值班室工作。

  3、收集、处理全市的重要信息。承担向区党委和市委报送信息工作,为各县和各部门提供信息服务。

  4、督促检查中央、区党委和市委重要会议、文件、指示和重要工作部署的贯彻落实情况,办理区党委和市委领导同志的批示;办理市人大、政府、政协转交的与市委系统有关的意见、建议和提案。

  5、负责全市党政机关及要害部门核心秘密文件和物件的安全传递工作。

  6、负责全市党政机关的密码通讯任务和对全市密码及设备的配备、管理,对全市机要部门实行业务领导,协助市委组织部门管理机要干部。

  7、承办市委会议的会务工作和后勤工作,负责市委及市委办公室的接待工作。

  8、负责全市保密工作,组织实施《保密法》等法规,开展保密宣传教育,督促检查全市党政机关、企事业单位保密工作,查处失、泄密案件,管理保密办公室。

  9、负责全市党委系统及市委信息中心网络的传输、利用和管理、指导。

  10、负责市委及办公室文件、讲话稿、函件的笔译及会议的口译工作;负责市委领导同志下基层的翻译工作。

  11、负责制定全市党史、方志工作规划和全市党史、方志资料的征集及管理,组织志书编纂、审查验收、出版、发行事宜,指导协调管理全市党史、方志工作。

  12、承办市委及领导同志交办的其他事宜。

  13、管理市委政策研究室(市委农村工作领导小组办公室)、市委直属机关工委。

  (二)部门机构设置。

   一、行政机构

  1、秘书一科

  负责市委及办公室的接待工作;负责办理市委办公室的财务工作;负责市委办公室的基建工作;负责办理市委办公室住房公积金的核算、登记工作;承办市委领导和市委秘书长交办的其他工作。

  2、秘书二科

  负责办理区党委、市委重大决策部署、重要会议精神的传输、反馈与协调工作;具体负责市委与区党委有关部门及对口援藏省市的联络工作;制定市委领导和市委秘书长日常活动安排。

  3、督查室

  承担区党委及市委重大决策和重要会议、文件、指示及重要部署贯彻落实情况的督促检查工作;办理区党委领导及市委领导同志的批示和交办的事项;办理各级人大、政协转交的与党委系统有关的意见、建议、议案和提案。

  4、信息综合科

  负责全地区信息收集、处理工作;负责向区党委报送山南信息,负责向市委领导及各单位反馈各方面的信息和综合情况;负责拟办内部刊物和通报全市信息采用情况。

  5、机要局

  负责全市党政机关的密码通信任务;负责市委密码领导小组对全市密码工作决策的实施和督察;负责全市机要干部的技术培训;负责党政机关及要害部门核心秘密文件和物件的安全传递工作。

  6、保卫科

  负责市委大院机关及院内宿舍的安全保卫、综合治理工作,并执行院内值班及巡逻任务;负责制定市委机关治安保卫工作计划和实施方案并付诸实施;负责经常检查督促市委大院的各种安全防范措施的落实情况,发现不安全的因素和事故隐患,及时采取措施或提出整改意见。

  7、市委保密委员会办公室

  负责贯彻落实中央、区党委和市委保密工作指示,组织实施《保密法》等有关法规,开展保密宣传教育,监督检查全市党政机关、企事业单位的保密工作,查处失、泄密案件。

  二、事业机构

  1、机关后勤服务中心

  负责市委及办公室的服务工作;负责市委大院的水电供应、线路维修、水电费用的收缴、协调管理工作;办理车辆调配、油料供应、车辆年检工作;负责办理市委办公室物资、设备、办公用品的供应、配备、保管、登记等工作。

  2、信息技术中心

  负责全市党委系统计算机信息网络的规则、建设、管理;负责网络信息的收集、存贮工作和党委系统电子信息库的建设和应用工作;负责区党委文件、信息以及《国内每日快讯》、《互联网信息摘要》的下载等传输任务;负责公文交换工作。

  三、市委办公室部门决算单位构成

  中共山南市委办公室属一级预算单位,无二级预算部门,内设7个行政机构和2个事业机构;办公室编制总数93名。其中行政编制82名,事业编制11名。

  第二部分

  山南市委办公室2017年度决算明细表

  第三部分

  中共山南市委办公室2017年度决算情况说明

  一、2017年度财政拨款收支决算情况总体说明

  山南市委办公室2017年财政拨款收支总决算:3615.93万元,收入为当年财政拨款3269.4万元,上年结转346.53万元,无政府性基金预算拨款;支出包括:一般公共服务支出2349.43万元,占总支出的 69%、社会保障和就业支出274.9万元,占总支出的8%、医疗卫生与计划生育支出81.42万元,占总支出的2.4%、住房保障支出144.94万元,占总支出的4.3%、项目支出555.36万元,占总支出的 16.3%、结转下年209.88万元。

  2017年我办决算比2016年增加 789.29万元,增加30.16% ,增加的主要原因是:公务用车购置费及养老保险、医疗保险、住房公积金单位缴存部分纳入到本单位预算中支出。

  二、2017年度一般公共决算当年财政拨款情况说明

  (一)一般公共决算财政拨款规模变化情况

  山南市委办公室2017年一般公共决算当年财政拨款支出3406.05万元,比2016年决算增加789.29万元,增长30.16%

  (二)一般公共决算当年财政拨款结构情况

   山南市委办公室2017年一般公共决算当年财政拨款支出3406.05万元,其中:一般公共服务支出2349.43万元,占总支出的69%、社会保障和就业支出274.9万元,占总支出的8%、医疗卫生与计划生育支出81.42万元,占总支出的2.4%、住房保障支出144.94万元,占总支出的4.3%、项目支出555.36万元,占总支出的16.3%。

   (三)一般公共决算2017年财政拨款具体使用情况

  1、201一般公共服务支出2904.79万元,其中基本支出2349.43万元、项目支出555.36万元;20126档案事务185.48万元,其中基本支出176.48万元,项目支出9万元,2012601行政运行(档案事务)185.48万元,其中基本支出176.48万元,项目支出9万元;20131党委办公厅(室)及相关机构事务2719.31万元,其中基本支出2172.95万元、项目支出546.36万元;2013101行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)2719.31万元,其中基本支出2172.95万元,项目支出546.36万元。

  2、208社会保障和就业支出274.9万元,20805行政事业单位离退休265.08万元;2080504未归口管理的行政单位离退休3.61万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出261.47万元;20827财政对其他社会保险基金的补助9.82万元,2082702财政对工伤保险基金的补助2.18万元、2082703财政对生育保险基金的补助7.64万元。

  3、210医疗卫生与计划生育支出81.42万元, 21011行政事业单位医疗81.42万元、2101101行政单位医疗68.84万元、2101102事业单位医疗9.21万元、2101199其他行政事业单位医疗支出3.37万元。

  4、221住房保障支出144.94万元,22102住房改革支出144.94万元、2210201住房公积金144.94万元。

  三、2017年度一般公共决算基本支出和项目支出情况说明

  (一)山南市委办公室2017年一般公共决算基本支出2850.7万元,其中:

  工资福利支出2143.93万元,主要包括:基本工资368.88万元、津贴补贴925.64万元、奖金154.8万元、伙食补助费61.3万元、机关事业单位基本养老保险261.46万元、其他社会保障缴费264.91万元、其他工资福利支出106.94万元。

  商品和服务支出408.92万元,主要包括:办公费78.85万元、印刷费2.62万元、手续费0.13万元、水费8.98万元、电费3.89万元、邮电费11.5万元、取暖费1.3万元、差旅费121.65万元、维修(护)费14.37万元、会议费2.13万元、培训费3.53万元、公务接待费0.17万元、劳务费2.69万元、工会经费26.94万元、福利费0.52万元、公务用车运行维护费103.35万元、其他商品和服务支出26.3万元。

  对个人和家庭补助支出274.52万元,主要包括:退休费3.61万元、生活补助11.75万元、医疗费3.38万元、住房公积金144.94万元、购房补贴53.52万元、其他对个人和家庭补助支出57.32万元。

  其他资本性支出23.33万元,主要包括:办公设备购置17.89万元、专用设备购置3.64万元、其他资本性支出1.8万元。

  (二)一般公共决算项目支出555.36万元。

  工资福利支出40.67万元,主要包括:伙食补助费25万元、其他工资福利支出15.67万元。

  商品和服务支出323.55万元,主要包括:办公费43.83万元、印刷费29.7万元、水费20万元、电费49.45万元、邮电费29.58万元、取暖费0.37万元、差旅费11.24万元、会议费0.62万元、培训费0.84万元、公务接待费0.28万元、公务用车运行维护费19.02万元、其他商品和服务支出118.62万元。

  其他资本性支出191.14万元,主要包括:办公设备购置30.55万元、大型修缮45.92万元、信息网络及软件购置更新16.11万元、公务用车购置98.56万元。

   四、2017年“三公”经费决算情况说明

  市委办公室严格贯彻落实中央八项规定精神,坚决刹住铺张浪费、奢侈之风,加强“三公”经费管理,严格控制“三公”经费支出,进一步提高行政经费支出透明度和资金使用效益,不断巩固贯彻落实中央八项规定成果。市委办公室2017年“三公”经费决算支出为221.37万元,比去年增加95.31万元,同比增长75.6%。主要原因为2017年我办购买了一辆新车,产生公务用车购置费98.56万元,去年未产生公务用车购置费。

   1、我单位无因公出国(境)费用,与上年持平,因此无增减变化。

   2、公务接待费0.44万元。与2016年同期相比减少2.52万元,同比减少85.13%,主要原因为严格贯彻落实中央八项规定精神,坚决刹住铺张浪费、奢侈之风,加强“三公”经费管理,严格控制“三公”经费支出,进一步提高行政经费支出透明度和资金使用效益,不断巩固贯彻落实中央八项规定成果,2017年接待8 批次,35 人。

  3、公务用车购置及运行维护费220.93万元,其中:公务用车运行费122.37万元,公务用车购置费98.56万元。与2016年同期相比增长97.83万元,同比增长79.5%,主要原因为2017年我办购买了一辆新车,产生公务用车购置费98.56万元,去年未产生公务用车购置费。车辆编制 18辆,车辆保有量16辆。

  五、2017年度政府性基金决算支出情况说明

  市委办公室2017年没有使用政府性基金安排的支出。

  六、2017年度收支决算情况总体说明

   按照综合决算的原则,市委办公室所有的收入和支出均纳入部门预算管理。市委办公室2017年收支总决算3615.93万元,具体情况如下:

  (一)收入总计3615.93万元。

  一般公共拨款收入3269.4万元,占总收入的90%,上年结转346.53万元,占总收入的10%。

  (二)支出总计3406.05万元。

  1、一般公共服务支出2349.43万元,占总支出的69%。

  2、社会保障和就业支出274.9万元,占总支出的8%。

  3、医疗卫生与计划生育支出81.42万元,占总支出的2.4%。

  4、住房保障支出144.94万元,占总支出的4.3%。

  5、项目支出555.36万元,占总支出的16.3%。

  七、关于部门收入总表的说明

   山南市委办公室2017年一般公共决算财政拨款3615.93万元,其中:当年财政拨款3269.4万元,上年结转346.53万元,比2016年决算增加625.08万元,增长21%。其中:一般公共服务支出3114.67万元,占总支出的86.1%、社会保障和就业支出274.9万元,占总支出的7.6%、医疗卫生与计划生育支出81.42万元,占总支出的2.3%、住房保障支出144.94万元,占总支出的4%、

  八、关于部门支出总表的说明

   山南市委办公室2017年一般公共决算基本支出3406.05万元,其中:工资福利支出2184.6万元,占总支出的64.1%。主要包括:基本工资368.88万元、津贴补贴925.64万元、奖金154.8万元、伙食补助费86.3万元、机关事业单位基本养老保险261.46万元、其他社会保障缴费264.91万元、其他工资福利支出122.61万元。商品和服务支出732.46万元,占总支出的21.5%。主要包括:办公费122.68万元、印刷费32.32万元、手续费0.13万元、水费28.98万元、电费53.35万元、邮电费41.09万元、取暖费1.67万元、差旅费132.88万元、维修(护)费14.37万元、会议费2.75万元、培训费4.37万元、公务接待费0.44万元、劳务费2.69万元、工会经费26.94万元、福利费0.52万元、公务用车运行维护费122.37万元、其他商品和服务支出144.91万元。对个人和家庭补助支出274.52万元,占总支出的8.1%。主要包括:退休费3.61万元、生活补助11.75万元、医疗费3.38万元、住房公积金144.94万元、购房补贴53.52万元、其他对个人和家庭补助支出57.32万元。其他资本性支出214.47万元,占总支出的6.3%。主要包括:办公设备购置48.45万元、专用设备购置3.64万元、大型修缮45.92万元、信息网络及软件购置更新16.1万元、公务用车购置98.56万元、其他资本性支出1.8万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费安排使用情况说明

   2017年机关运行经费财政拨款决算408.92万元,主要包括:办公费78.85万元、印刷费2.62万元、手续费0.13万元、水费8.98万元、电费3.89万元、邮电费11.5万元、取暖费1.3万元、差旅费121.65万元、维修(护)费14.37万元、会议费2.13万元、培训费3.53万元、公务接待费0.17万元、劳务费2.69万元、工会经费26.94万元、福利费0.52万元、公务用车运行维护费103.35万元、其他商品和服务支出26.3万元。

  (二)政府采购情况说明

   2017年我办决算中安排政府采购经费98.56万元,用于购置一辆新车。

  (三)国有资产占有使用情况说明

   截止2017年12月31日,市委办共有车辆18辆,其中,一般公务用车17辆、特种专业技术用车1辆。市直行政事业单位在编车辆参保16辆。

  (四)决算绩效情况说明

  2017年我单位无绩效目标管理支出。

  第四部分

   名词解释

  一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

  二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  四、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置、办公设备购置、公务用车运行维护费以及其他费用。

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