山南市实验学校2017年度部门决算
目 录
第一部分 山南市实验学校概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 山南市实验学校2017年度部门决算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共决算支出表
三、一般公共决算基本支出表
四、一般公共决算“三公”经费支出表
五、政府性基金决算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分山南市实验学校2017 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
山南市实验学校概况
一、山南市实验学校部门决算单位构成
山南市实验学校是一级预算单位,无二级预算单位。
二、部门职责和机构设置
(一)部门职责
1、全面贯彻执行党的教育方针,始终坚持社会主义办学方向,坚持“面向现代化、面向世界、面向未来”的办学思想,强调夯实基础,推行素质教育,发挥办学特色,培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
2、全面落实民族教育法规,注重学生德、智、体、美全面发展,关注学生个性发展,促进人的全面发展。
3、依法办学、依法从教,规范教育行为,开齐开足课程,促进教育依法推进。
4全面落实《教育财务制度》,管理和监督三包经费的使用。确保公开及时性、完整性、真实性。
(二)部门机构设置
根据西藏山南地区机构编制委员会山机编发【2008】4号 《<关于组建山南地区实验学校的批复>的批复》(山机编发[2008]4号)要求,内设有6个科室,分别是:1、办公室、2、政教办、3、教务处、4、教研办、5、团少办、6、总务处。单位编制人数86人。2017年实有教职工125名,其中:正式教职工123名,(正式130人,合同制工人2人),退休职工3名(正式职工退休3人,),公益性岗位人员2人。车辆编制1辆,固定资产帐上有1辆车,实有车辆1辆。
第二部分
第三部分
山南市实验学校2017年度决算情况说明
一、2017年度财政拨款收支决算情况总体说明
2017年,财政拔款收支总决算3477.67万元,其中:当年财政拔款收入3018.42万元。上年结转459.25万元,收入全部为一般公共预算拔款收入,无政府性基金预算拔款收入,无其他收入。支出全部为教育支出:2017年决算总支出3220.07万元,其中工资福利支出2802.34万元;商品和服务支出126.36万元;对个人和家庭的补助支出291.37万元。
2017年财政拨款收支总决算与2016年财政拨款收支总决算相比,增加1054.33万元,增加43%。其中:当年财政拨款收入比上年增加829.99万元,增加37.92%;年初结转比上年的年初结转增加224.34万元,增加95.5%。决算收支增减变化的主要原因是:2016年年底结转较多,主要因为职工养老保险未规范,个人缴费没有急时上缴,形成账面结转额较大。
二、关于部门收入决算情况说明
2017年度收入决算总计3477.67万元。其中:当年财政拨款收入3018.42万元,占86.79%;上年结转459.91万元,占13.21%。
三、关于部门支出决算情况说明
2017年支出合计3220.07万元。其中:基本支出3220.07万元,占100%;无项目支出。
四、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2017年一般公共预算财政拨款支出3220.07万元,比上年财政拨款支出增加1256.07万元,增加63.95%。增加的主要原因是2017年人员经费增加及补缴2014至2016年养老、职业年金所形成的。
(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况说明
山南市实验学校2017年一般公共决算当年财政拨款3220.07万元,其中:教育支出3220.07万元,占100%。
(三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况说明
教育支出(类) 普通教育 (款)初中教育(项) 3220.07万元,比2016年增加1256.07万元,增63.95%,主要是2017年人员经费增加及补缴2014至2016年养老、职业年金所形成的。
五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算基本支出3320.07万元, 其中:
人员经费3093.71万元:主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、失业保险、烤火防寒费、独生子女费、水电费补贴、加班补助费、高海拔工龄折算、住房补贴.休假探亲费、 维稳值班补助费、独生子女包干费及其他工资福利支出.
公用经费126.36万元:包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、 公务用车运行维护费、办公设备购置、专用材料费、及其他商品和服务支出。
六、2017年“三公”经费支出决算情况说明
2017年“三公”经费决算4.43万元,其中公务接待费0.3万元,公务用车运行维护费4.13万元,因公出国(境)费0万元。与2016年相比增加0.01万元,其中公务接待费2016年相比增加0.1万元, 增加的主要原因是接待人数的增加;公务用车运行费4.13万元;因公出国(境)费0万元,与2016年相比无变化。
2017年公务用车编制数1台,年末公务用车保有量1台,无车辆购置经费决算支出;公务接待实际2批次总人数20人。
七、2017年度政府性基金决算支出情况说明
2017年度无安排政府性基金决算支出。
八、2017年度收支决算情况总体说明
2017年收支总决算3477.67万元,收入包括:一般公共决算财政拨款收入3477.67万元,上年结转259.25万元;本年度支出总计3220.07万元、全部为教育支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)学校运行经费支出情况说明
2017年学校经费财政拨款预算126.36万元,较2016年预算增加33.99万元,增长37%。增长的主要原因专用材料费商品务服支出的增长等。
(二)政府采购情况说明
无政府采购支出。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日,市实验学校共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套);2017年无安排单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。
(四)预算绩效情况说明
2017年,本单位无纳入绩效目标管理项目。
第四部分 名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出(工资福利支出、商品服务支出)。
二、对个人和家庭的补助:主要用于反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出(退休住院护工费、退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、维稳值班补助、加班补助、通讯费、伙食补贴、独生子女包干经费)、助学金(包括学生“三包”经费营养改善资金计划)。
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