山南市第三实验幼儿园2017 年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 山南市第三实验幼儿园概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 山南市第三实验幼儿园2017年度部门决算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 山南市第三实验幼儿园2017年度部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市第三实验幼儿园概况

　　一、山南市第三实验幼儿园预算单位构成

　　山南市第三实验幼儿园是一级预算单位,无二级预算单位。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职责

　　1、全面贯彻落实党的教育方针，加强幼儿园管理和队伍建设，努力提高管理水平和学前教育保教质量；加强学前教育管理，规范办学行为；遵循幼儿身心发展规律，坚持科学保教方法保证幼儿快乐健康成长。

　　2、面向泽当镇或该片区招收学前适龄儿童。

　　3、承办地区教育局（体育局）交办的其他事项。

　　4、发挥城镇中心幼儿园的师范指导作用，支出农牧区学前教育规范化建设。

　　（二）部门机构设置

　　我园是根据《关于组建山南地区第三实验幼儿园的批复》（山机编复[2015]12号）要求，设立山南地区第三实验幼儿园，为地区教育局（体育局）下属独立正科级事业单位，经费来源为全额拨款。内设机构有8个办公室，分别是：1、园长办，2、办公室，3、党建办，4、财务室，5、副园办，6、教务办， 7、综治办，8、医务室。

　　山南地区第三实验幼儿园所需事业编制按照《全日制、寄宿制幼儿园编制标准》核定编制数58人。其中园长3人、专职教师24人、保育员12人、炊事员9人、医务人员2人、财会人员2人、其它工作人员6人。

　　2017年实有干部职工44名，其中：在职职工44名（援藏0名、离岗休养0名），退休职工0名（正式职工退休0人，合同制工人退休0人），公益性岗位人员0人 、长期临时工0人。车辆编制0辆，固定资产帐上有0车辆，实有车辆0辆。

　　第二部分

　　山南市第三实验幼儿园2017年度决算明细表

　　第三部分

　　山南市第三实验幼儿园2018年度

　　决算情况说明

　　一、2017年度财政拨款收支决算情况总体说明

　　2017年度财政拨款收支总决算650.29万元，其中：当年财政拨款收入641.71万元，上年结转8.58万元。收入全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款收入，无其他收入。支出包括：教育支出463.02万元。

　　2017年财政拨款收支总决算与2016年财政拨款收支总决算相比，增加641.71万元，增加98.68%。其中：当年财政拨款收入比上年增加633.13万元，增加98.66%；年初结转比上年的年初结转增加178.69万元，增加95.42%。预算收支增减变化的主要原因是：我园于2016年9月才开学的，没有单独的预算经费，2017年幼儿及教师人员增加。

　　二、关于部门收入决算情况说明

　　2017年收入预算总计650.29万元。其中：当年财政拨款收入641.71万元，占98.68%；上年结转8.58万元，占1.32%。

　　三、关于部门支出决算情况说明

　　2017年支出合计463.02万元。其中：基本支出463.02万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

　　四、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　2017年一般公共决预算拨款支出463.02万元，比上年财政拨款支出增加463.02万元，增加100%。增加的主要原因是我园于2016年9月才开学的，没有单独的预算经费，2017年幼儿及教师人员增加。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况说明

　　山南市第三实验幼儿园2017年一般公共预算当年财政拨款463.02万元，其中：教育支出463.02万元， 占100%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况说明

　　教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）463.02万元，比2016年增加463.02万元，增长100%。增加的主要原因是我园于2016年9月才开学的，没有单独的预算经费；2017年幼儿及教师人员增加。

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年一般公共决算基本支出463.02万元，其中：

　　人员经费400.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其它社会保障缴费、职业年金、其他工资福利支出、对个人家庭和家庭补助。

　　 公用经费62.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其它商品和服务支出。

　　六、2017年 “三公”经费支出决算情况说明

　　2017年全年“三公”经费决算0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费用0元，与2016年相比无变化。

　　2017年公务用车编制数0辆，年末公务用车保有量0辆，无车辆购置经费决算支出;公务接待预计0批次0人。

　　七、2017年度政府性基金决算支出情况说明

　　2017年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、2017年度收支决算情况总体说明

　　2017年收支总决算650.29万元，收入包括：一般公共预算财政拨款收入641.71万元，上年结转8.58万元；支出包括：教育支出463.02万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）学校运行经费支出情况说明

　　2017年学校运行经费财政拨款决算62.9万元，较2016年决算增加62.9万元，增长100%。增加的主要原因是我园于2016年9月才开学的，没有单独的预算经费；2017年幼儿及教师人员增加。

　　（二）、政府采购情况说明

　　2017年本单位无政府采购决算支出。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，市第三实验幼儿园共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2017年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况说明

　　2017年，本单位无纳入绩效目标管理项目。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出（工资福利支出、商品服务支出）。

　　二、对个人和家庭的补助：主要用于反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出（退休住院护工费、退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、住房公积金、维稳值班补助、加班补助、通讯费、伙食补贴、独生子女包干经费）。

　　三、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。