山南市公安局2017年度部门决算

　　山南市公安局2017年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 山南市公安局概况

　　一、主要职能

　　二、单位构成

　　第二部分 山南市公安局2017年度部门决算明细表

　　一、财政拨款收支决算总表

　　二、一般公共预算支出决算表

　　三、一般公共预算基本支出决算表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　五、政府性基金支出决算表

　　六、部门收支决算总表

　　七、部门收入决算总表

　　八、部门支出决算总表

　　第三部分 山南市公安局2017年度部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市公安局概况

　　一、主要职能

　　（一）领导、指导、安排、部署、监督、检查和承担全市的公安工作；研究制定全市公安工作的规章、公安工作发展规划并组织实施。

　　（二）掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；指导全市公安机关开展维护稳定和反分裂斗争工作，组织实施反分裂斗争的重大行动。

　　（三）组织、指导、协调并直接参与各种危害社会政治稳定和国家安全案件、事件的侦查、控制、防范，处置突发事件，组织协调、督办检查宗教领域、文化领域、经济领域及特殊领域的安全保卫工作。

　　（四）负责全市公安信息通信技术、刑事技术和行动技术建设，组织、指导、监督全市公安机关防范和打击刑事犯罪的侦查工作；负责侦办重特大刑事犯罪案件、黑社会性质犯罪案件、有组织犯罪案件、重特大经济犯罪案件和涉毒案件；负责全市范围内发生的爆炸、暗杀、劫机等恐怖案件的侦破、协作工作；掌握全市毒品犯罪活动动态，研究拟定打击对策。

　　（五）负责全市公安机关装备、被装配备等警务保障；制定全市公安机关民警培训、公安教育和公安宣传计划，检查监督落实情况；按规定权限管理干部。

　　（六）组织、指导全市公安队伍思想作风、工作作风建设；制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全市公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处、督办全市公安队伍中发生的重大违纪案件；开展维护公安民警正当执法权益工作。

　　（七）指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户口、居民身份证、民用枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

　　（八）组织指导公民出入境和持有普通护照的外国人在山南市居留、旅行有关管理工作；依法管理边防检查工作，组织指导全市边防治安管理工作；指导、监督全市消防工作。

　　（九）指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作。

　　（十）指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、学校、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性治安保卫组织的工作。

　　（十一）指导、监督全市公安机关依法承担执行刑罚工作；指导、监督全市公安机关看守所、拘留所的管理工作。

　　（十二）组织实施对中央领导来藏视察以及自治区党政主要领导、对口支援省领导及重要外宾的安全警卫工作。

　　（十三）组织、领导、协调对恐怖活动的防范、侦办和处置工作。

　　（十四）防范、处置邪教组织违法犯罪活动。

　　（十五）指导、监督、实施全市公安机关对公共信息网络的安全保卫工作，负责依法查处利用公共信息网络实施的各类违法犯罪活动。

　　（十六）统一领导全市公安边防、消防部队，对武警山南支队执行公安任务进行协调、指挥，对森林公安进行业务指导。

　　（十七）承办市委、市政府和公安厅交办的其他事项。

　　二、单位构成

　　山南市公安局2017年部门决算公开只包含山南市公安局本级的数据。

　　山南市公安局内设1个副县级行政机构、25个正科级行政机构（内设行政机构下设2个正科级行政机构、11个副科级行政机构）和3个序列机构：

　　（一）行政机构包括：办公室、警务保障处、治安管理支队、政治部等26个。

　　（二）序列机构包括：山南市公安边防支队、山南市公安消防支队、山南市森林公安局，业务上受山南市公安局指导。

　　第二部分

　　山南市公安局2017年度部门决算明细表

　　第三部分

　　山南市公安局2017年度

　　部门决算情况说明

　　一、山南市公安局2017年度财政拨款收支决算总体情况说明

　　山南市公安局2017年财政拨款收支总决算17808.12万元，较2016年增加4438.48万元，增长了33.20%，增加的主要原因为人员增多致使人员经费增加以及我单位2017年信息化建设投入增多。收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入14031.48万元、上年结转3776.64万元；支出包括：一般公共服务支出0.09万元、公共安全支出13910.44万元、社会保障和就业支出987.55万元、医疗卫生与计划生育支出392.41万元、住房保障支出563.58万元、结转下年1954.05万元。

　　二、山南市公安局2017年度一般公共预算当年财政拨款支出情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

　　山南市公安局2017年一般公共预算当年财政拨款14031.48万元，较2016年增加2955.90万元，增长了26.69%。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

　　山南市公安局2017年一般公共预算当年财政拨款14031.48万元，其中包括：

　　（1）一般公共服务支出拨款1.20万元，占一般公共预算财政拨款收入的0.01%。

　　（2）公共安全支出拨款12034.04万元，占一般公共预算财政拨款收入的85.76%。

　　（3）社会保障和就业支出拨款1033.87万元，占一般公共预算财政拨款收入的7.37%。

　　（4）医疗卫生与计划生育支出拨款398.79万元，占一般公共预算财政拨款收入的2.84%。

　　（5）住房保障支出拨款563.58万元，占一般公共预算财政拨款收入的4.02%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

　　（1）一般公共服务支出（类）其它一般公共服务支出（款）其它一般公共服务支出（项）支出0.09万元。

　　（2）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出10025.36万元。

　　（3）公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）支出60.85万元。

　　（4）公共安全支出（类）公安（款）xxxxxx（项）支出27.15万元。

　　（5）公共安全支出（类）公安（款）刑事侦查（项）支出24.48万元。

　　（6）公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）支出134.65万元。

　　（7）公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）支出86.52万元。

　　（8）公共安全支出（类）公安（款）xxxxxx（项）支出256.55万元。

　　（9）公共安全支出（类）公安（款）xxxxxx（项）支出9.57万元。

　　（10）公共安全支出（类）公安（款）网络运行及维护（项）支出538.72万元。

　　（11）公共安全支出（类）公安（款）xxxxxx（项）支出89.78万元。

　　（12）公共安全支出（类）公安（款）xxxxxx（项）支出12.90万元。

　　（13）公共安全支出（类）公安（款）xxxxxx（项）支出168.81万元。

　　（14）公共安全支出（类）公安（款）其他安全支出（项）支出975.62万元。

　　（15）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出1499.48万元。

　　（16）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出11.66万元。

　　（17）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出932.71万元。

　　（18）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出9.72万元。

　　（19）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出33.46万元。

　　（20）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出384.44万元。

　　（21）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出7.97万元。

　　（22）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出563.58万元。

　　三、山南市公安局2017年度一般公共预算基本支出决算情况说明

　　2017年度山南市公安局一般公共预算基本支出11859.87万元，较2016年增加4147.24万元，增长了53.77%，其中：人员经费支出10410.40万元，占基本支出的87.78%；公用经费支出1449.47万元，占基本支出的12.22%。

　　一般公共预算基本支出按经济科目分类：

　　（1）工资福利支出8833.29万元，其中：基本工资1272.90万元、津贴补贴3512.95万元、奖金585.02万元、伙食补助347.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费932.70万元、其他社会保障缴费1471.34万元、其他工资福利支出711.21万元。

　　（2）商品和服务支出1318.35万元，其中：办公费40.84万元、印刷费41.18万元、水费34.62万元、电费77.61万元、邮电费76.51万元、取暖费7.77万元、物业管理费8.62万元、差旅费294.77万元、维修费138.02万元、会议费3.30万元、培训费80.93万元、公务接待费10.08万元、专用材料费2.12万元、被装购置费0.08万元、劳务费50.52万元、工会经费95.51万元、公车运行及维护费172.28万元、其他交通费2.87万元、其他商品和服务支出180.72万元。

　　（3）对个人和家庭补助1577.11万元，其中：退休费18.66万元、抚恤金121.77万元、生活补助10.48万元、医疗费8.89万元、奖励金102.70万元、住房公积金563.58万元、购房补贴240.67万元、其他队个人和家庭的补助510.36万元。

　　（4）其他资本性支出131.12万元，其中：办公设备购置111.72万元、专用设备购置2.21万元、信息网络及软件购置更新7.51万元、其他资本本性支出9.68万元。

　　四、山南市公安局2017年三公经费决算情况说明

　　2017年我单位“三公”经费共计支出317.41万元，较2016年增加94.36万元。

　　（1）2017年公务接待费支出10.14万元，较2016年减少3.96万元，2017年共计国内接待129批次，接待人数1099人，无国（境）外接待支出。公务接待支出减少原因为自“中央八项规定”出台以来，我局认真贯彻执行“中央八项规定”，深入贯彻落实习近平总书记关于厉行节约反对浪费的重要指示精神，从局灵领导做起带头执行有关公务接待相关规定，加强公务接待经费管理，在公务接待中严格执行《西藏自治区党政机关公务接待管理办法》、《山南市公务接待管理办法》，严格执行公务接待标准，严格控制公务接待、人数尤其是陪客人数，有效杜绝了用公款吃喝、用公款送礼或提高接待标准规格现象，使我局2017年公务接待同比得到了减少。

　　（2）2017年公务用车运行维护及购置费支出307.27万元，较2016年增加98.32万元，其中：公务用车运行维护费207.1万元，较2016年增加40.6万元，公务用车购置费100.17万元，较2016年增加57.72万元，截止2017年12月31日我单位公务用车保有量为84辆，2017年购入公务用车一辆。公务用车运行维护及购置费增加原因：一是虽然我局严格贯彻执行区、市公务用车管理规定，加强公务用车运行维护费用的管理，制定内控制度，严格落实车辆维修、维护和油料管理层层审批制度，严格落实定点维修、定点办理保险制度，但是公安机关作为执法部门和维稳主要力量，因执法执勤任务繁重，单位公务用车保有量大，使用年限较久，加之各类案件频发，大型安保执勤任务多，使得单位公务用车运行维护费有所增加。二是2017年经市政府批准购入公务用车一辆。

　　（3）我单位2017年无因公出国境支出。

　　五、山南市公安局2017年度收支决算总体说明

　　山南市公安局2017年收支总决算17808.12万元，较2016年增加4438.48万元，增长了33.20%。

　　（一）收入决算总计17808.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14031.48万元，占收入的78.79%；上年结转3776.64万元，占总收入的21.21%。

　　（二）支出决算总计17808.12万元，其中：一般公共服务支出0.09万元，占总支出的0.01%；公共安全支出13910.44万元，占总支出的78.11%；社会保障和就业支出987.55万元，占总支出的5.55%；医疗卫生与计划生育支出392.41万元，占总支出的2.20%；住房保障支出563.58万元，占总支出的3.16%；结转下年1954.05万元，占总支出的10.97%。

　　六、山南市公安局2017年度收入决算情况说明

　　山南市公安局2017年度收入总计17808.12万元，较2016年增加4438.48万元，增长了33.20%。其中本年收入14031.48万元，占总收入的78.79%；上年结转3776.64万元，占总收入的21.21%。

　　（1）一般公共服务支出拨款1.20万元，占总收入的0.01%。

　　（2）公共安全支出拨款15810.63万元，占总收入的88.78%。

　　（3）社会保障和就业支出拨款1033.92万元，占总收入的5.81%。

　　（4）医疗卫生与计划生育支出拨款398.79万元，占总收入的2.24%。

　　（5）住房保障支出拨款563.58万元，占总收入的3.16%。

　　七、山南市公安局2017年度支出决算情况说明

　　山南市公安局2017年度支出总计15854.07万元，较2016年增加6261.06万元，增长了65.27%。其中基本支出11859.87万元，占支出的74.81%；项目支出3994.20万元，占支出的25.19%。

　　（1）一般公共服务支出0.09万元，占总支出的0.01%。

　　（2）公共安全支出13910.44万元，占总支出的87.74%。

　　（3）社会保障和就业支出987.55万元，占总支出的6.23%。

　　（4）医疗卫生与计划生育支出392.41万元，占总支出的2.47%。

　　（5）住房保障支出563.58万元，占总支出的3.55%。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）我单位2017年无政府性基金收入及支出。

　　（二）政府采购情况说明。2017年政府采购预算总额1668.70万元，实际采购金额1668.70万元，其中：货物249.25万元、工程142.54万元、服务1276.91万元。

　　（三）截止2017年12月31日，山南市公安局共有车辆84辆，其中，一般公务用车13辆、一般执法执勤用车55辆、特种专业技术用车16辆。单位价值50万元以上通用设备2（套）、单位价值100万元以上专用设备4（套）。

　　（四）2017年我单位无纳入绩效目标管理的项目。

　　（五）2017年机关运行经费1449.47万元，较2016年增加208.35万元，增长了16.79%。增加原因：人员增加，水电费等日常运行费用增加；部分办公设备老化，更新和维护量增加；摊子大，业务用房维修维护量增加。其中包括：商品和服务支出1318.35万元（办公费40.84万元、印刷费41.18万元、水费34.62万元、电费77.61万元、邮电费76.51万元、取暖费7.77万元、物业管理费8.62万元、差旅费294.77万元、维修费138.02万元、会议费3.30万元、培训费80.93万元、公务接待费10.08万元、专用材料费2.12万元、被装购置费0.08万元、劳务费50.52万元、工会经费95.51万元、公车运行及维护费172.28万元、其他交通费2.87万元、其他商品和服务支出180.72万元），其他资本性支出131.12万元，（办公设备购置111.72万元、专用设备购置2.21万元、信息网络及软件购置更新7.51万元、其他资本本性支出9.68万元）。

　　第四部分

　　名词解释

　　专业性较强的名词解释：

　　1、“治安管理”：反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

　　2、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

　　3、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。