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山南市旅游发展委员会2017年度部门决算

2020-07-27 12:26:41  来源:山南市旅游发展委员会  作者:

  山南市旅游发展委员会2017年度部门决算

  目 录

  第一部分山南市旅游发展委员会概况

  一、部门预算单位构成

  二、部门单位职责和机构设置

  第二部分 山南市旅游发展委员会2017年度部门决算明细表

  一、财政拨款收支决算总表

  二、一般公共预算支出决算表

  三、一般公共预算基本支出决算表

  四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

  五、政府性基金支出决算表

  六、部门收支决算总表

  七、部门收入决算总表

  八、部门支出决算总表

  第三部分 市旅游发展委员会2017年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分

  山南市旅游发展委员会概况

  一、部门预算单位构成

   纳入旅游发展委员会2017年部门决算编制单位只有旅游发展委员会一个部门,属于一级预算单位,无二级预算单部门。

  二、部门职责和机构设置

  (一)部门职责

  1、贯彻执行国家和自治区旅游工作的方针政策、法律法规、行业标准和规范;统筹协调全地区旅游业发展,拟定全地区旅游业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。

  2、组织全地区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作;指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发;引导休闲度假、旅游产品开发和市场推广工作;监测全地区旅游经济运行;负责全地区旅游统计及行业信息发布;提出旅游专项资金安排建议并监督实施。

  3、负责全地区旅游行业管理,承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;规范旅游企业和从业人员的经营服务行为;监督实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的国家标准;负责旅游安全的综合协调和诚信体系建设;指导全地区旅游行业劳动合同的签订工作。

  4、承担旅游国际交流与合作工作;组织全地区旅游整体形象的对外宣传和推广活动,负责全地区旅游产品的宣传及促销工作;指导全地区假日旅游和红色旅游工作。

  5、组织全地区旅游市场检查工作,指导全地区发委内的旅游质量监督执法工作;负责处理全地区旅游投诉案件,参与重大旅游安全事故的救援与处理;协助有关部门管理旅游交通运输;指导监督旅游商品生产销售和旅游娱乐活动。

  6、制定并组织实施全地区旅游人才规划,负责全地区旅游系统和旅游行业从业人员的教育培训工作;指导实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准;指导全地区旅游信息化建设和管理工作。

  7、承办市政府交办的其他事项。

  (二)机构设置

  山南市旅游发展委员会2017年度预算公开只包括山南市旅游发展委员会1个单位数据。 单位为正县级行政单位,独立核算单位,执行行政单位会计制度,内设5个行政机构(正科级)分别是办公室、旅游促销与合作科、产业规划科、监督管理科、公共管理科,单位核定编制总计18名,其中:行政编制11名,事业编制5名,核定后勤事业编制2名。局领导职数4名,内设行政机构科技领导职数10名,事业单位科级领导职数2名。内设行政机构科级领导职数10名,2017年年底上报决算时单位实有职工33人,其中在职职工21人,退休12人。

  第二部分

  山南市旅游发展委员会年度部门决算明细表

  第三部分

  山南市旅游发展委员会2017年度

  部门决算情况说明

  一、 2017年度财政拨款收支决算总体情况说明、

  2017年度总收入2988.05万元 ,比上年同期增长1.38%,增长主要原因2017年旅游宣传经费追加了120万元和预算安排了2017年旅游发展补助资金900万元(自治区专项),其中: 一般公共预算拨款2988.05万元,比上年同期增长32.96%,增长主要原因2017年旅游宣传经费追加了120万元和预算安排了2017年旅游发展补助资金900万元(自治区专项);无政府性基金预算拨款,比上年同期减少100%,减少主要原因是2017年没有安排政府性基金预算拨款。

  2017年累计支出1892.77万元,比上年同期减少11.3%,减少主要原因一是今年没有安排政府性基金拨款;二是年初自治区安排了旅游发展资金,但是项目批复没有下达,无法开展工作。

  二、2017年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

  2017年一般公共预算当年财政拨款1892.77万元,比上年同期下降32%,其中:基本支出617.79万元,比上年同期增长35.7%,增长主要原因一是今年净增2人,二是工作任务较多,出差多,三是2014年-2017年的养老保险及职业年金今年全部上缴;项目支出1274.98万元,比上年同期增长28.9%,增支主要原因2017年支付2016年项目款564.78万元(浪卡子旅游厕所款181.06万元、桑日沃卡温泉项目款383.72万元)。

  (二)一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

  2017年一般公共预算当年财政拨款支出1892.77万元元,比上年同期下降32%,1、基本支出617.79万元,比上年同期增长35.7%,其中:工资福利支出435.71万元,比上年同期增长108.4%,增长的主要原因人员增加及工资增长;商品和服务支出63.43万元,比上年同期增长6.8%,增长主要原因是人员增加;对个人和家庭补助支出118.65万元元,比上年同期下降33.8%,减少主要原因是2017年1月开始退休工资由人社局发放; 2、项目支出1274.98万元,比上年同期增长28.9%,增支主要原因2017年支付2016年项目款564.78万元。

  (三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况说明

   2017年一般公共预算当年财政拨款支出1892.77万元,比上年同期下降32%,其中:

  1、201一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)2017年一般公共预算当年财政拨款支出0.4万元,比上年增长100%,增长主要原因是2017年财政安排了驻村工作队生活用品购置费0.4万元元;

  2、208社会保障就业支出(类)2017年一般公共预算支出59.33万元,比上年同期下降59.19%,下降主要原因是退休人员工资2017年1月开始由市社保局发放。

  (1)社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2017年一般公共预算支出2.38万元,比上年下降98.4%,下降主要原因是2017年开始退休人员工资全部由市社保局发放;

  (2)社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2017年一般公共预算支出54.37元,与上年同期增长100%,增长主要原因是2014年10月-2017年12月的养老保险全部在2017年正式上交社保局;

  (3)社会保障就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)2017年一般公共预算支出0.14万元,与上年同期增长100%,增长主要原因是2017年开始失业保险财政预算给单位,往年都是财政直接拨给社保局;

  (4)社会保障就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2017年一般公共预算支出0.54万元,与上年同期增长100%,增长主要原因是2017年开始工伤保险财政预算给单位,往年都是财政直接拨给社保局;

  (5)社会保障就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育伤保险基金的补助(项)2017年一般公共预算支出1.9万元,与上年同期增长100%,增长主要原因是2017年开始工伤保险财政预算给单位,往年都是财政直接拨给社保局;

  3、210医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育支出,2017年一般公共预算支出14.20万元,比上年同期增长1478%,增长主要原因是2017年开始职工医疗险财政预算给单位,往年都是财政直接拨给医保中心;

  (1)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2017年一般公共预算支出12.57万元,与上年同期增长100%;增长主要原因是2017年开始职工医疗险财政预算给单位,往年都是财政直接拨给医保中心;

  (2)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2017年一般公共预算支出1.63万元,与上年同期增长85.6%,增长主要原因是2017年开始体检费县级以下每人每年800元提高到1350元。

  4、216商业服务业等支出(类) 2017年一般公共预算支出1787.85万元,比上年同期增长1.13%。

  (1)商业服务业等支出(类)旅游管理与服务支出(款)行政运行(项)2017年一般公共预算支出582.24万元,与上年同期增长90.8%,增长主要原因一是人员增加、工资的变动,二是政府采购购买一辆新车及办公设备。

  (2)商业服务业等支出(类)旅游管理与服务支出(款)旅游宣传(项)一般公共预算支出610.83万元,与上年同期下降7%,下降主要原因是旅游宣传部分合同没有到期。

  (3) 商业服务业等支出(类)旅游管理与服务支出(款)其他旅游也管理与服务支出(项)2017年一般公共预算支出594.78万元,与上年同期下降26.2%,减少主要原因一是自治区安排项目比去年减少,二是项目资金到帐,但是项目批复未收到。。

   5、221住房保障支出(类)驻防改革支出(款)住房保障支出(项)2017年一般公共预算支出30.99万元,比上年同期增长1450%,增长主要原因是住房公积金2017年开始财政预算给单位,往年都是财政直接转给住房资金管理中心。

  三、2017年度一般公共预算基本支出决算情况说明

   2017年度一般公共预算基本支出为617.79万元,比上年同期增加38.8%,其中工资福利支出435.71万(基本工资98.10万元、津贴补贴177.6万元、年终奖34.10万元、其他社会保障缴费4.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费116.93万元、其他工资福利支出4.02万元),比上年同期增长110.6%;商品和服务支出63.43元(办公费10.18万元、印刷费2.64万元、水费1.18万元、电费5.17万元、邮电费2.74万元、取暖费4.61万元、物业管理费0.66万元、差旅费12.43万元、维修(护)费1万元、培训费0.76万元、公务接待费0.19万元、劳务费0.06万元、工会经费5.8万元、福利费0.25万元、公务用车运行维护费12.73万元、其他商品和服务支出3.03万元),比上年同期增长6.8%;对个人和家庭补助支出118.65万元 (退休费1.76万元、生活补助9.75万元、救济费3.54万元、医疗费14.20万元、住房公积金30.99万元、购房补贴15.19万元、其他对家庭和个人补助支出43.22万元),比上年同期下降33.5%;

  四、2017年“三公”经费决算情况说明

  按照中央八项规定,牢固树立过紧日子思想,严格控制单位一般性支出,继续压缩“三公”经费支出,2017年“三公”经费财政预算及追加72.10万元,单位实际支出85.55万元,与上年同期增长272%,增长主要原因一是工作任务加大,二是政府采购购买一辆新车,主要分析如下:

  (一)因公出国(境)费用

  2017年度我单位没有发生因公出国(境)费用,与2016持平,无增减变化。

  (二)公务接待费用

  2017年公务接待费用预算0.86万元,单位实际支出0.49万元,比上年同期减少84.6%,国内公务接待5次,接待人数达30人(含旅行社踩线团)。公务接待费减少的主要原因是根据中央八项规定,严格执行“三定”、“四不准”制度,控制接待费用标准,故我单位不存在公款违规接待现象。

  (三)公务用车购置及运行费

  2017年公务用车购置及运行费财预算71.24万元,与上年同期增长494%,单位实际支出85.07万元,与上年同期增加329%, 增加主要原因一是今年工作任务较多,开发旅游南环线,东环线邀请大量的内地旅游界人士及新闻媒体激活山南旅游市场,发生油料及修理费相应增加;二是通过市财政安排政府采购购买了一辆新车。

  1、2017年公务用车费用预算12万元,单位实际支出25.83万元元,与上年同期增加30.4%。增加主要原因是今年工作任务较多,开发旅游南环线,东环线邀请大量的内地旅游界人士及新闻媒体激活山南旅游市场,发生油料及修理费相应增加。

   2,2017年公务车辆购置费财政追加了59.24万元(含税金及保险费),单位实际支出59.24万元,与上年同期增长100%,增长主要原因是我单位原有的一辆丰田车车况差,行驶公里已经达到了40万公里,使用年限也较长,通过市财政安排政府采购购买了一辆新车,旧车市财政收回已经报废,所以本年车辆购置数为1辆,车辆保有量为3辆,编制内车3辆,故我单位不存在违规购买公车及超编车的现象。

  五、2017年度收支决算情况总体说明

  1、 本年收入情况

  2017年度本年共拨款2174.6万元元 ,比上年同期减少5.71%,其中:一般公共预算拨款2174.6万元,比上年同期增长35.4%;无政府性基金预算拨款,比上年同期下降100%,

  2、上年结转情况

  2017年年初结转813.45万元,比上年同期增长26.9%,全部属于一般公共财政预算结转。。

  3、支出情况

   2017年累计支出1892.77万元,比上年同期下降11.3%,其中:一般公共服务支出0.4万元,比上年同期增长100%; 社会保障和就业支出59.33万元,比上年同期下降59.19%;医疗卫生与计划生育支出14.20万元;比上年同期增长1478%,资源勘探信息等支出5万元,比上年同期相同;商业服务业等支出1787.85万元元,比上年同期增长1.13%;住房保障支出30.99万元,比上年同期增加1450%。

  4、结转下年情况

   2017年年终因部分合同没有到期及上面项目批复没有下达等原因结转下年1095.28万元,比上年同期增长34.65%。

  六、2017年度收入决算情况说明

  2017年收入总计2988.05万元 ,比上年同期减少14.96%.

   (一)本年收入2174.60万元 ,比上年同期增长35.4%,其中一般公共预算拨款收入2174.60万元(一般公共服务收入0.4万元,比上年同期增长100%、社会保障和就业收入59.33万元,比上年同期下降59.3%、医疗卫生与计划生育收入14.20万元,比上年同期增长1478%、商业服务业等收入2069.69万元,比上年同期增长42.5%、住房保障支出30。99万元,比上年同期增加1304.5%。),无政府性基金预算拨款收入,比上年同期下降100%;

  (二)上年结转 813.45万元,其中:商业服务业等支出结转813.45万元,比上年同期增长26.8%。

  七、2017年度支出决算情况说明

  2017年累计支出1892.77万元,比上年同期下降11.3%,其中:基本支出617.79万元,占总支出的33%,比上年同期增长38.9%,项目支出1274.99万元,占总支出的67%,比上年同期下降24.5%。

  八、2017 年度政府性基金收支情况说明

  2017年我单位没有发生政府性基金支出,比上年同期减少100%,减少主要原因是2017年财政没有给我单位安排政府性基金预算。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费使用情况说明

  2017年机关运行经费支出63.43万元,比上年同期增长6.8%,其中:办公费10.18万元、印刷费2.64万元、水费1.18万元、电费5.17万元、邮电费2.74万元、取暖费4.61万元、物业管理费0.66万元、差旅费12.43万元、维修(护)费1万元、培训费0.76万元、公务接待费0.19万元、劳务费0.06万元、工会经费5.8万元、福利费0.25万元、公务用车运行维护费12.73万元、其他商品和服务支出3.03万元,增长主要原因是人员增加及物价的上涨。

  (二)政府采购安排情况

  2017年在市政府和市财政大力支持下,给我单位安排了政府采购资金63.93万元,比上年同期增长100%,其中政府集中采购购买一辆价值53.8万元的丰田越野车,比上年同期增支100%;自行采购购买了价值10.13万元的办公设备,比上年同期增支100%。增支主要原因一是我单位一辆车车况差,使用年限长,每年发生大量修理费,二是我单位电脑、打印机使用年限长经常死机及无法使用。以上采购的固定资产我单位根据程序办理了采购手续及账务处理。

  (三)国有资产占有使用情况说明

  截至2017年12月31日,我单位实有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆,单位编制内车3辆,资产合计20,654,243.74元。比上年同期增长18.87%,其中:流动资产13,447,439.35元,比上年同期增长30.45%,占资产总额的65.11;固定资产651.21万元,比上年同期增长2.18%,占资产总额的31.53%,其中:土地、房屋及构筑物411.80万元,占固定资产总额的63.24%,通用设备217.65万元,占固定资产总额的33.42%,专用设备0.89万元,占固定资产总额的0.14%,家具用具装具动植物20.86万元,占固定资产总额的3.20%;无形资产69.47万元,比上年相同,占资产总额的3.36%.单位没有单价在50万元以上的专用设备和单位价值100万元以上专用设备。

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明

  2017年我单位实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公务预算当年拨款500万元。单位2017年实际支出 500万元,利用财政拨款500万元宣传经费,一是积极组织旅游企业及各县(区)旅游局参加了北京国际旅游博览会、第十三届海峡旅游博览会、自治区旅发委组织的冬季旅游促销会、2017西藏旅游国内推广季活动等大型旅游展会等活动;二是通过人民网、新华网、新浪网、西藏新闻网等各大网络新闻媒体和山南网、“西藏山南旅游”微博等地方媒体以及各大网络论坛集中发布了“藏源山南”旅游宣传歌曲大赛活动消息,活动共收到参赛作品近330余件,于6月21日完成评审工作。三是为推进拉萨—山南—林芝旅游一体化建设,构建更加便捷快速的旅游道路交通网络,建立推进旅游城市和旅游景区开发合作平台,有效提升旅游服务和旅游产品供给水平。按照“资源互补、客源互送、线路共建、信息共享、利益共享”的工作原则。四是借2017年“中国旅游日”宣传活动契机,携手拉萨睿远精城广告有限公司在昌珠广场举办了2017“5·19中国旅游日”宣传活动暨“最美南环线”自驾游活动启动仪式。五是加快推动“达古—街需”景观带百里画廊走向市场。5月25日,藏中旅游东环线“达古—街需”百里画廊推介会在泽当举办,区旅发委主任王松平同志和区内35名旅行商代表出席会议并座谈,进一步推动藏中旅游东环线得到市场认可,不断提升“达古—街需”百里画廊在藏中旅游东环线的核心地位。六是邀请五地组团社负责人及业务员15人赴实地开展踩线活动,踩线团以藏中旅游东环线山南-拉萨-林芝为主要旅游目的地,考察了我市拉姆拉措、桑日达古峡谷景区、雅鲁藏布江宽谷沙丘、羊卓雍措及加查、泽当镇、扎囊、贡嘎、错那及浪卡子等县的旅游住宿设施、旅游餐饮及交通设施等情况。七是在湖南省旅游委的大力支持下,2017中国西藏雅砻文化节系列活动“携手共进 ‘湘’聚藏源”旅游推介会于8月13日在湖南长沙举办,来自湖南省的170余位旅游业界人士及新闻媒体齐聚推介会现场,共同为激活山南旅游市场加油鼓劲。推介会旨在全面提升“藏源山南”旅游品牌知名度和美誉度,进一步深化合作层次,拓展合作空间,实现资源共享、客源互动、互利共赢。八是成功举办了“行走的力量”大型公益活动,8月21至26日在洛扎县举办了“行走的力量”活动,依托区内外媒体对山南旅游进行了大力宣传,加大了对山南旅游南环线的宣传力度,提升了山南旅游的知名度和影响力。九是9月18在拉萨举办了达古景区专场推介会。推介会上,市旅投公司介绍了达古景区雄浑自然、清晰明丽的诱人风貌,市旅发委向与山南旅游友好合作的旅行社颁发2016年组团宣传促销补助资金。该活动旨在进一步贯彻落实区、市两级主要领导的重要指示批示精神及区旅发委《关于西藏山南达古生态休闲旅游度假区近期营销推广方案》的要求,进一步扩大了达古景区在区内外的知名度和影响力。十是为深入贯彻落实市委、市政府关于加快推进“藏源文化旅游基地”建设的决策部署,着力打造“藏源山南”旅游品牌,加大山南旅游资源推介力度,进一步拓展山南旅游市场,占据更大的旅游市场份额,招徕更多游客到山南观光旅游,市委常委方旭带队赴赴深圳、广州、南京、北京、昆明等地市开展“神奇西藏 藏源山南”旅游巡回推介会。通过这些活动。2017年全年共接待国内外旅游者348万人次,比上年同期增长25.18%,实现旅游总收入14.2亿元,比上年同期增长19.33%

  第四部分

  名词解释

  行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  旅游宣传:反应在境内外开展各类旅游宣传活动的支出,包括驻外机构宣传费,境外宣传促销费,境内宣传促销费,海外记者及旅行商接待费,旅游宣传品制作费及设备购置费用。

  财政拨款:是本年度取得的本级财政拨款。包括一般预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  上年结转:是指以前年度尚末完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

  基本支出:是指为了保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

  项目支出:是为完成特定的行政任务,和事业发展目标,在基本支出之外的发生的各项支出。

  工资及福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保障费用。

  商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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