山南市教育局（体育局）2017年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 山南市教育局（体育局）概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 山南市教育局（体育局）2017年度部门决算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分山南市教育局（体育局）2017 年度部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市教育局（体育局）概况

　　一、部门预算单位构成

　　山南市教育局（体育局）2017年决算编制范围有教育局机关及教育事业。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职责

　　1、贯彻执行国家和自治区关于教育、体育工作的方针政策和法律法规，拟定全市教育体育改革、发展的政策与规划并组织实施，推进全市教育事业的健康发展。

　　2、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育改革，负责教育基本信息的统计、分析、上报和发布。

　　3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调；指导普通高中教育、中等职业教育、幼儿教育和特殊教育工作；制定基础教育基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

　　4、指导全市教育督学督政工作，负责组织对全市各级各类学校执行教育法律法规、推进义务教育均衡发展和全面实施素质教育情况的督导检查和督导评价工作，指导基础教育发展水平、质量的检测工作。

　　5、直到就业为导向的中、初等职业教育的改革与发展。

　　6、指导做好全市各级各类学校德育教育的管理工作。规划德育教育整体化、网格化建设，开展德育研究工作，承担全市各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

　　7、会同市有关部门拟定教育、体育经费筹措及管理女办法；负责市教育、体育经费管理工作和监控工作。

　　8、主管全市的教师工作，负责实施教师资格制度，参与教师职务评聘工作；规划和指导教育系统人才队伍建设，负责全市师资的调配以及学校编制管理工作。

　　9、协助有关省市和学校办好内地西藏班（校）。

　　10、组织、指导全市的教育教学研究和教学改革，指导教育体育信息的统计和分析工作。

　　11、贯彻执行国家和语言文字工作方针政策；负责推广普通话和规范汉字的工作；指导中小学校汉语、藏语的“双语”教学工作。

　　12、负责各类招生考录工作。

　　13、统筹规划群众体育和青少年体育工作，负责推行全民健生计划，指导践行体育工作。

　　14、负责对公共体育设施的监督管理；体育彩票及负责重点业余体校的管理。

　　15、负责全市各级各类学校安全检查和指导工作。建立学校安全稳定工作责任制度和事故责任追究制，指导学校妥善处理各类安全稳定事故，指导学校平安校园建设工作、社会治安综合治理，推动全市教育系统安全稳定发展。

　　16、负责拟定全市教育事业发展规划和学校布局与调整方案；负责拟定全市校舍建设规划及年度计划；负责全市学校基本建设统计工作；负责管理与实施局直属单位的基建、校舍维修工作；完成市教育工程建设项目各项工作任务；负责各县（区）校舍建设计划的审核上报下达，知道、协调县（区）一级学校基本建设工作。

　　17、承办市政府交办的其他事项。

　　（二）部门机构设置

　　单位内设机构有9个科室：办公室、政工科、财务科、督导室、职教科、师资科、德育室、体育科、安稳办。单位核定编制45人，其中：行政编制23人，事业编制22人。单位实有干部职工47人，其中：行政人员36人，体育事业人员5人，教育局事业10人，固定工人1人，合同制工人5人。另外，有公益性岗位4人。单位车辆编制数7辆，实有车辆7辆。

　　第二部分

　　山南市教育局（体育局）2017年度决算明细表

　　第三部分

　　山南市教育局（体育局）2017年度决算情况说明

　　一、2017年度财政拨款收支决算情况总体说明

　　2017年,财政拔款收支总决算77712.13万元，其中：当年财政拔款收入57661.20万元,上年结转20050.93万元，收入全部为一般公共预算拔款收入,无政府性基金预算拔款收入,无其他收入。支出包括：教育支出60500.73万元、文化体育与传媒支出221.06万元、其他支出858.99万元.

　　2017年财政拨款收支总决算与2016年财政拨款收支总决算相比，增加34645.57万元，增加80.44%。其中：当年财政拨款收入比上年增加27388.25万元，增加90.47%；主要原因是本级财政对教育投入和人员经费增加，年初结转比上年的年初结转增加7257.32万元，增加56.73%。主要原因是：2016年年底结转较多;职工养老保险未规范，个人缴费没有急时上缴，形成账面结转额较大。

　　二、关于部门收入决算情况说明

　　2017年度收入预算总计77712.13万元。其中：当年财政拨款收入57661.20万元，占74.20%；上年结转20050.93万元，占25.80%。

　　三、关于部门支出决算情况说明

　　2017年支出合计61580.78万元。其中：基本支出9775.23万元，占15.87%；项目支出51805.55元，占84.13%。

　　四、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算当年财政拨款支出规模变化情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出61580.78万元，比上年财政拨款支出增加34455.14万元，增加127.02%。增加的主要原因是大学生自主提标扩面。

　　(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况说明

　　 山南市教育局（体育局）2017年一般公共预算当年财政拨款支出61580.78万元，其中：教育支出60500.73万元，占98.25%；文化教育与传媒支出221.06万元，占0.36%；其他支出858.99万元，占1.39%。

　　(三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况说明

　　1、教育支出(类) 教育管理事务 (款)行政运行 (项) 18365.75万元，比2016年增加16898.89万元，增长1152.05%，主要原因是2017年本级财政对教育投入的支出在教育局行政。

　　教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）42135.98万元，比2016年增加20836.63元，增长97.83%主要原因是2017年支出中有教育系统医保资金单位部分和山南市第二职业学校、山南市第三高级中学项目资金。

　　2、文化体育与传媒支出支出（类）体育（款）行政运行（项）221.06万元。比2016年增加45.85万元，增长26.17%，主要2016年未缴纳养老保险，2017年补缴。

　　3、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）858.99万元、比2016年增加784.73万元，增长1056.73%，主要是2016年的项目经费未拨，2017年拨付。

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年一般公共决算基本支出9775.23万元, 其中：

　　人员经费8169.93万元,主要包括基本工资. 津贴补贴.奖金. 伙食费. 失业保险. 工伤保险. 生育保险. 医疗保险.养老保险金 住房公积金. 退休人员护工费. 烤火防寒费. 独生子女费. 水电费补贴. 加班补助费.高海拔工龄折算. 住房补贴.休假探亲费. 未休假探亲费. 维稳值班补助费. 通讯补助费. 独生子女包干费及其他工资福利支出.

　　公用经费1605.3万元，包括办公费. 印刷费. 水费.电费.邮电费. 取暖费. 差旅费. 培训费. 公务接待费. 离退休人员公用经费.工会经费. 福利费. 公务用车运行维护费.办公设备购置.专用设备购置及其他商品和服务支出。

　　六、2017年“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年“三公”经费决算55.71万元，其中公务接待费11.16万元,公务用车运行维护费44.56万元,因公出国(境)费0万元。与2016年相比减少28.81万元，公务接待费11.16万元，与2016年相比减少1.97万元, 减少的主要原因是严格执行国家有关缩减“三公”经费的政策规定；公务用车运行维护费44.56万元，与2016年相比减少26.83万元，减少的主要原因是严格执行国家有关缩减“三公”经费的政策规定；因公出国(境)费0万元，与2016年相比无变化。

　　2017年公务用车编制数7台，年末公务用车保有量7台；无车辆购置经费决算支出；公务接待121批次14874人。

　　七、2017年度政府性基金决算支出情况说明

　　2017年度本单位政府性基金预算拨款安排的支出858.99万元。

　　八、2017年度收支决算情况总体说明

　　2017年收支总决算77712.13万元，收入包括：一般公共预算财政拨款收入57661.20万元，上年结转20050.93万元；支出包括：教育支出60500.73万元，文化教育与传媒支出221.06万元，其他支出858.99万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2017年机关运行经费财政拨款预算1605.3元，较2016年预算减少656.6万元，减少29.03%，主要原因是严格执行国家有关缩减“三公”经费的政策规定。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年本单位政府采购经费支出总额0万元，其中，政府采购货物0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，教育局共有车辆7辆，其中一般公务用车7辆，特殊专业用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况说明

　　2017年，本单位无纳入绩效目标管理项目。

　　第四部分 名词解释

　　 一、教育支出：反映政府教育事务支出。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境费）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出