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山南市第二高级中学2017 年度部门决算

2020-07-27 12:51:42  来源:二高  作者:

  山南市第二高级中学2017 年度部门决算

  2017年9月7 日

  目 录

  第一部分 山南市第二高级中学概况

  一、部门决算单位构成

  二、部门职责和机构设置

  第二部分 山南市第二高级中学2017年度部门决算明细表

  一、财政拨款收支总表

  二、一般公共决算支出表

  三、一般公共决算基本支出表

  四、一般公共决算“三公”经费支出表

  五、政府性基金决算支出表

  六、部门收支总表

  七、部门收入总表

  八、部门支出总表

  第三部分 山南市第二高级中学2017年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分

  山南市第二高级中学概况

  一、山南市第二高级中学部门预算单位构成

  纳入山南市第二高级中学2017年部门决算编制范围的单位只有山南市第二高级中学一个单位。

  二、部门职责和机构设置

  (一)部门职能

  1、全面贯彻执行党的教育方针,始终坚持社会主义办学方向,坚持“面向现代化、面向世界、面向未来”的办学思想,强调夯实基础,推行素质教育,发挥办学特色,培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

  2、全面落实民族教育法规,注重学生德、智、体、美全面发展,关注学生个性的发展,促进人的全面发展。

  3、依法办学、依法从教,规范教育行为,开齐开足课程,促进教育依法推进。

  4全面落实《教育财务制度》,管理和监督三包经费的使用。确保公开的及时性、完整性、真实性。

  (二)机构设置

  根据西藏自治区机构编制委员会《关于对<自治区教育厅关于2004-2005学年全区中小学实施机构编制管理情况报告>的批复》(藏机编发[2005]12号)精神,内设有18个科室,分别是:1、书记办、2、校长办、3、副校办4、办公室,5、总务办,6、教务处,7、综治办,8党务办,9、政教处,10、团委办,11、德育办、12、财务室,13、教研室,14、工会办,15、高考办,16、三个年级组,17、宿管中心,18、餐饮中心。

  单位编制人数147人。2017年实有教职工292名(含援藏45人,合同制工人8人),退休职工15名(正式职工退休13人,合同制工人退休2人),公益性岗位人员5人。车辆编制1辆,固定资产帐上有4辆车,实有车辆4辆。

  第二部分

山南市第二高级中学2017年度决算明细表

  第三部分

  山南市第二高级中学2017年度

  决算情况说明

  一、2017年度财政拨款收支决算情况总体说明

  2017年度财政拨款收支总决算11674.86万元,其中:当年财政一般公共决算拨款9007.09万元,上年结转2667.77万元。收入全部为一般公共决算拨款收入,无政府性基金决算拨款收入,无其他收入。支出主要包括:教育支出7824.72万元。

  2017年财政拨款收支总决算与2016年财政拨款收支总决算相比,增加3617.49万元,增长44.9%。其中:当年财政拨款收入比上年增加1893.47万元,增长26.62%;年初结转比上年的年初结转增加1724.02万元,增长182.68%。决算收支增减变化的主要原因:2017年三包经费增长,支出增加,各种社保及住房公积金纳入支出等,至2017年资金比上年增加了。

  二、关于部门收入决算情况说明

  2017年度收入预算总计11674.86万元。其中:当年财政拨款收入9007.09万元,占77.15%;上年结转2667.77万元,占22,85%。

  三、关于部门支出决算情况说明

  2017年支出合计7824.72万元。其中:基本支出7824.72万元,占100%。

  四、2017年度一般公共决算当年财政拨款情况说明

  (一)一般公共决算当年财政拨款规模变化情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出7824.72万元,比上年财政拨款支出增加2435.12万元,增加45.18%。增加的主要原因是2017年人员经费增加了,三包经费增长。

  (二)一般公共决算当年财政拨款支出结构情况

  2017年一般公共预算当年财政拨款支出7824.72万元,其中:教育支出7824.72万元,占100%。

  (三)一般公共决算当年财政拨款支出具体使用情况

  教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)7824.72万元,比2016年增加2435.12万元,增长45.18%,增长的原因主要是:2017年三包经费及人员支出增加。

  五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  山南市第二高级中学2017年一般公共决算基本支出7824.72万元,其中:

  人员经费7143.37万元,主要包括基本工资. 津贴补贴.奖金. 伙食费. 失业保险. 工伤保险. 生育保险. 医疗保险.养老保险金 住房公积金. 退休人员护工费. 烤火防寒费. 独生子女费. 水电费补贴. 加班补助费.高海拔工龄折算. 住房补贴.休假探亲费. 未休假探亲费. 维稳值班补助费. 通讯补助费. 独生子女包干费及其他工资福利支出.

  公用经费681.35万元,包括办公费. 印刷费. 水费.电费.邮电费. 取暖费. 差旅费. 培训费. 公务接待费.离退休人员公用经费.工会经费. 福利费. 公务用车运行维护费.办公设备购置.专用设备购置及其他商品和服务支出。

  六、2017年 “三公”经费支出决算情况说明

  2017年“三公”经费决算14.93万元,其中公务接待费0.75万元,公务用车运行维护费14.18万元,因公出国(境)费0万元。与2016年相比增加0.66万元,公务接待费0.75万元,与2016年相比减少0.65万元, 减少的主要原因是严格执行国家有关缩减“三公”经费的政策规定;公务用车运行维护费14.18万元,与2016年相比增加1.3万元,增减的主要原因是严格执行国家有关缩减“三公”经费的政策规定;公务用车驻村产生油料及维修较多支出增加,因公出国(境)费0万元,与2017年相比无变化。

  2017年公务用车编制数1台,年末公务用车保有量4台,无车辆购置经费决算支出;公务接待4批次94人。

  七、2017年度政府性基金决算支出情况说明

  2017年度本单位没有使用政府性基金决算拨款安排的支出。

  八、2017年收支决算情况总体说明

  2017年收支总决算11674.86万元,收入包括:一般公共决算财政拨款收9007.09万元,上年结转2667.77万元;支出包括:教育支出7824.72万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)学校运行经费支出情况说明

  2017年运行经费财政拨款决算681.35万元,较2016年决算增加65.59万元,增长10.65%。增长的主要原因是公务用车驻村产生油料及维修较多支出增加。

  (二)、政府采购情况

  2017年本单位政府采购经费支出总额0万元,其中,政府采购货物0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,山南第二高级中学共有车辆4辆,其中一般公务用车1辆,特种专业技术用车0辆(维修专用皮卡车,待报废),其他车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2017年部门决算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

  (四)决算绩效情况说明

  2017年本单位无绩效目标管理项目。

  第四部分

  名词解释

  一、一般公共预算拨款收入,指中央财政当年拨付的资金。

  二、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

  三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  四、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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