山南市直属机关工委2017年度部门决算

　　山南市直属机关工委2017年度部门决算

　　2018 年 9 月 18 日

　　目 录

　　第一部分 山南市直属机关工委概况

　　一、部门决算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 山南市直属机关工委2017年度部门决算表

　　一、财政拨款收支决算总表

　　二、一般公共预算支出决算表

　　三、一般公共预算基本支出决算表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　五、政府性基金支出决算表

　　六、部门收支决算总表

　　七、部门收入决算总表

　　八、部门支出决算总表

　　第三部分 山南市直属机关工委2017年度部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市直属机关工委概况

　　一、部门决算单位构成

　　山南市直属机关工委2017年度决算公开范围：无二级决算单位。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职责

　　1、负责制定市直机关、企事业单位党建工作计划，指导市直机关、企事业单位党建工作。

　　2、负责制定市直机关、企事业单位党建工作计划，指导市直机关、企事业单位党建工作。

　　3、指导市直机关各级党组织实施对党员，特别是党员领导干部的监督；检查部门党组织和党内民主生活制度的执行情况；检查、监督市直机关各党支部民主评议党员工作；配合市委组织部考核市直各部门领导班子抓党建工作的情况。

　　4、审批市直机关党支部、支部领导班子，对市直机关党总支（支部）书记、副书记、常委实施管理、任免或提出任免建议；制定市直各部门机关党总支(支部)书记、副书记、常委的培训计划规划，并负责组织实施。

　　5、负责市直各部门机关党务工作批评和表彰，按照部门管理权限审理、审批市直各部门党员违犯党纪的处分。

　　6、负责市直机关、企事业单位党费的审查、收缴、管理和使用工作。

　　7、承办市委和市委办公室交办的其他事项。

　　（二）部门机构设置

　　我单位属行政单位，内设科室办公室、组宣科、财务科。2017年底单位机构数1个，在职人员编制9人，都属行政编制，退休8人。

　　第二部分

　　山南市直属机关工委2017年度部门决算表

　　第三部分

　　山南市直属机关工委2017年度

　　部门决算情况说明

　　一、2017年度财政拨款收支决算总体情况说明

　　山南市直属机关工委2017年财政拨款收入273.79万元,其中：一般公共预算拨款223.14万元，上年结转收入50.65万元。支出包括：一般公共服务支出176.18万元、社会保障和就业支出25.34万元、医疗卫生与计划生育支出10.09万元、住房保障支出13.54万元、结转下年48.64万元。比2016年财政拨款收入234.23万元减少11.09万元，减少4.7%，主要是2017年度日常公用经费减少。

　　二、2017年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

　　 2017年财政拨款收入273.79万元,其中：一般公共预算拨款223.14万元，上年结转收入50.65万元。比2016年财政拨款收入234.23万元减少11.09万元，减少4.7%，主要是2017年度日常公用经费减少。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

　　2017年度一般公共预算拨款273.79万元，基本支出221.68万元，占总支出81%（其中工资福利支出192.77万元，总比87%；商品和服务支出8.1万元，总比3.6%；对个人和家庭的补助支出20.81万元，总比9.4%）；项目支出3.47万元，占总支出的1.3%，结转下年度48.64万元，占总支出的17.7%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

　　1、201一般公共服务支出176.18万元，占比100%；20131党委办公厅（室）及相关机构事务176.18万元，占比100%；2013101行政运行176.18万元，占比100%。

　　2、208社会保障和就业支出25.34万元；20805行政事业单位离退休24.33万元，占比96%；2080504未归口管理的行政单位离退休1.13万元，占比4%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.20万元，占比92%；20827财政对其他社会保险基金的补助1.00万元，占比4%；2082702财政对工伤保险基金的补助0.19万元，占比0.75%；2082703财政对生育保险基金的补助0.81万元，占比3.25%。

　　3、210医疗卫生与计划生育支出10.09万元，占比100%；21011行政事业单位医疗10.09万元，占比100%； 2101101行政单位医疗9.28万元,占比92%；2100199其他行政事业单位医疗支出0.81，占比8%。

　　4、221住房保障支出13.54万元，占比100%；22102住房改革支出13.54万元，占比100%；2210201住房公积金13.06万元，占比96.5%；2210201购房补贴0.48万元，占比3.5%。

　　5、结转下年度48.64万元。

　　三、2017年度一般公共预算基本支出决算情况说明

　　山南市直属机关工委2017年度基本支出221.68万元（其中工资福利支出192.77万元，占基本支出比例87%，其中含基本工资33.43万元，津贴补贴88.49万元，奖金15.56万元，其他社会保障缴纳费29.23万元，伙食补助费2.82万元，机关事业单位养老保险23.2万元，其他工资福利支出0.04万元；商品和服务支出8.1万元，占总比3.6%；其中含办公费4.24万元，电费0.24，邮电费1.12万元，差旅费0.43万元，培训费1.12万元，公务接待费0.12万元，公务用车购置及运行维护费0.52万元，其它商品和服务支出0.3万元；对个人和家庭的补助20.81万元，占比9.4%；其中含退休费1.13万元，生活补助0.03万元，医疗费0.81万元，住房公积金13.06万元，购房补贴2.97万元，其他对个人和家庭的补助支出2.81万元）。

　　四、2017年“三公”经费决算情况说明

　　2017年度我单位“三公”经费支出0.65万元，比2016年度减少0.01万元，减少1.5%。减少的主要原因：严格控制公务接待标准与陪同人数。

　　（一）因公出国（境）本年度为0，与2016年度持平，无增减变化。

　　（二）公务接待费0.12万元，比2016年度减少0.27万元，减少69%，减少的主要原因：严格控制公务接待标准与陪同人数。接待2批次，接待人数为10人。

　　（三）公务用车购置及运行维护费0.53万元。

　　1、公务用车购置费为0，与2016年度持平，无增减变化。

　　2、公务用车运行维护费为0.53万元，比2016年运行维护费增加0.26万元，增加96%，增加的主要原因：车辆使用年限较长，维修费用增长。公务用车编制数为1辆，车辆保有量1辆。

　　五、2017年度收支据算情况总体说明

　　1、2017年决算收入273.79万元，上年结转50.65万元，占比19%；财政拨款收入223.14万元，占比81%。

　　2、2017年度总支出225.15万元，其中基本支出221.68万元，占比98.5%；项目支出3.47万元，占比1.5%。

　　3、结转下年度48.64万元。

　　六、2017年收入决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款273.79万元，上年结转50.65万元，占比18.5%；财政拨款收入223.14万元，占比81.5%。

　　七、2017年度支出决算情况说明

　　2017年度支出总计为225.15万元，其中工资福利支出192.77万元，占比86%；商品和服务支出8.1万元，占比3.5%对个人和家庭的补助支出20.81万元，占比9%；项目支出3.47万元，占比1.5%；结转下年度48.64万元。

　　八、其他重要事项情况说明

　　 （一）机关运行经费支出情况说明：2017年我单位机关运行经费为8.1万元，，占总比3.6%；其中含办公费4.24万元，占经费比52%；电费0.24，占经费比3%；邮电费1.12万元，占经费比13.9%；差旅费0.43万元，占经费比5.3%；培训费1.12万元，占经费比13.9%；公务接待费0.12万元，占经费比1.7%；公务用车购置及运行维护费0.53万元，占经费比6.5%；其它商品和服务支出0.4万元，占经费比3.7%。

　　（二）国有资产占有使用情况说明：截止2017年12月31日，我单位共有车辆1辆，无单价50万元以上的大型专用设备。

　　（三）政府性基金财政拨款收支情况说明：本单位无政府性基金财政拨款收入和支出、无财政专户管理资金收入和支出，故未填写相关报决算表，特此说明。

　　（四）政府采购情况说明：2017年度我单位未添加固定资产，故无政府采购。

　　（五）预算绩效管理工作开展情况说明：2017年度我单位未纳入预算绩效管理项目。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政部门核发给单位的财政预算资金

　　二、上年结转和结余：指以前年度支出与预算因客观条件发生未执行完毕，结转到下一年的资金。

　　三、“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。