山南市电影发行放映站2017年度部门决算

　　山南市电影发行放映站2017年度部门决算

　　2018年8 月10 日

　　目 录

　　第一部分 山南市电影发行放映站概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 山南市电影发行放映站2017年度部门决算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分山南市电影发行放映站2017 年度部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市电影发行放映站概况

　　一、山南市电影发行放映站决算单位构成

　　 2017年纳入市电影发行放映站决算的只有市电影发行放映站一个单位。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职责

　　1、认真贯彻执行国家关于电影发行放映工作的方针政策和法律法规，把握正确舆论导向和创作导向；加强农牧区电影的放映和放映队伍建设，积极培育和完善农牧区电影市场，积极实施落实农牧区电影“2131工程”、落实好“电影五进”等活动和实行一系列政策，提高全市农牧民文化生活水平、种养殖技术、生态环境保护意识等。

　　2、追求城乡电影的均衡发展，解决好全市放映基础设施的问题，为电影的产业化创造条件；紧跟时代潮流，关注电影数字化改制问题，提高译制产量与质量，让全市人民与全国同步享受现在科技带来的视听成果。

　　3、严格按照上级部门的要求，积极做好农村数字电影放映工作。负责卫星节目接收、订片以及授权、下载等相关工作。

　　4、承办市委、市政府、市委宣传部和新广局交办的其他事项。

　　（二）部门机构设置

　　我站内设机构有：站长办、书记办、办公室、财务室、农村数字中心、雅砻数字影城等5个科室。单位核定编制15人，现有在职干部12人，公益性岗位8人，临时工8人；退休职工15人。车辆编制数1辆,实有车辆3辆。

　　第二部分

山南市电影发行放映站2017年度决算明细表

　　第三部分

　　山南市电影发行放映站2017年度决算情况说明

　　一、2017年度财政拨款收支决算情况总体说明

　　2017年,财政拔款收支总决算463.08万元，其中：当年财政拔款收入252.53万元,上年结转210.55万元，收入全部为一般公共预算拔款收入,无政府性基金预算拔款收入,无其他收入。支出包括：文化教育与传媒支出226.38万元，社会保障和就业支出50.36万元，医疗卫生与计划生育支出6.34万元，住房保障支出19.98万元。

　　2017年财政拨款收支总决算与2016年财政拨款收支总决算相比，减少42.32万元，减少8.37%。其中：当年财政拨款收入比上年减少71.17万元，增加78.01%；年初结转比上年的年初结转增加28.85万元，增加115.88%。收支增减变化的主要原因是：2017年年底结转较多，主要因为预留电影放映场次补助形成账面结转额较大。

　　二、关于部门收入决算情况说明

　　2017年度收入预算总计463.82万元。其中：当年财政拨款收入252.53万元，占84.73%；上年结转210.55万元，占15.27%。

　　三、关于部门支出决算情况说明

　　2017年支出合计303.06万元。其中：基本支出250.18万元，占47.31%；项目支出52.88元，占21.14%。

　　四、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算当年财政拨款支出规模变化情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出463.08万元，比上年财政拨款支出减少42.32万元，减少8.37%。减少的主要原因是严格执行接待标准及统一管理公务用车。

　　(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况说明

　　 山南市电影发行放映站2017年一般公共预算当年财政拨款支出303.06万元，其中：文化教育与传媒支出226.38万元，占74.7%；社会保障和就业支出50.36万元，占16.62%；医疗卫生与计划生育支出6.34万元，占2.09%；住房保障支出19.98万元，占6.59%。

　　(三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况说明

　　1、文化教育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电影(项)226.38万元，比2016年增加25.88万元，增长56%，主要是2017年人员增加了。

　　2、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）48.86万元。比2016年增加48.86万元，增长100%，主要2016年未缴纳养老保险，2017年补缴。

　　社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障基金的补助（款）财政对失业保险的基金补助（项）0.53万元、财政对工伤保险的基金补助（项）0.22万元、财政对生育保险的基金补助（项）0.75万元。三项共计1.5万元，比2016年增加1.5万元，增长100%，主要是2016年合同制工人养老保险单位部分全部纳入单位预算。

　　3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.32万元、购房补贴（项）6.66万元，两项合计19.98万元。比2016年增加19.98万元，增长100%，主要是2017年住房公积金单位部分纳入预算单位。

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年一般公共决算基本支出250.18万元, 其中：

　　人员经费230万元,主要包括基本工资. 津贴补贴.奖金. 伙食费. 失业保险. 工伤保险. 生育保险. 医疗保险.养老保险金 住房公积金. 退休人员护工费. 烤火防寒费. 独生子女费. 水电费补贴. 加班补助费.高海拔工龄折算. 住房补贴.休假探亲费. 未休假探亲费. 维稳值班补助费. 通讯补助费. 独生子女包干费及其他工资福利支出.

　　公用经费20.18万元，包括办公费. 印刷费. 水费.电费.邮电费. 取暖费. 差旅费. 培训费. 公务接待费.离退休人员公用经费.工会经费. 福利费. 公务用车运行维护费.办公设备购置.专用设备购置及其他商品和服务支出。

　　六、2017年“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年“三公”经费决算6.45万元，其中公务接待费0.66万元,公务用车运行维护费5.79万元,因公出国(境)费0万元。与2016年相比减少1.75万元，公务接待费0.66万元，与2016年相比减少0.04万元, 减少的主要原因是严格执行国家有关缩减“三公”经费的政策规定；公务用车运行维护费5.79万元，与2016年相比减少1.71万元，减少的主要原因是严格执行国家有关缩减“三公”经费的政策规定；因公出国(境)费0万元，与2016年相比无变化。

　　2017年公务用车编制数1台，年末公务用车保有量3台；无车辆购置经费决算支出；公务接待14批次132人。

　　七、2017年度政府性基金决算支出情况说明

　　2017年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、2017年度收支决算情况总体说明

　　2017年收支总决算463.08万元，收入包括：一般公共预算财政拨款收入252.53万元，上年结转210.55万元；支出包括：文化教育与传媒支出226.38万元，社会保障和就业支出50.36万元，住房保障支出19.98万元，医疗卫生与计划生育支出6.34万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2017年机关运行经费财政拨款预算20.18万元，较2016年预算减少27.62万元，减少57.75%。增长的主要原因是加强了“三公”经费管理。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年本单位政府采购经费支出总额0万元，其中，政府采购货物0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，市电影站共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆，放映专用车辆技术用车1辆，其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况说明

　　2017年，本单位无纳入绩效目标管理项目。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入指中央财政当年拨付的资金。

　　二、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。