山南市疾病预防控制中心2017年度部门决算

　　目 录

　　第一部分西藏山南市疾病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门单位构成

　　第二部分西藏山南市疾病预防控制中心2017年度部门决算明细表

　　一、财政拨款收支决算总表

　　二、一般公共预算支出决算表

　　三、一般公共预算基本支出决算表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　五、政府性基金支出决算表

　　六、部门收支决算总表

　　七、部门收入决算总表

　　八、部门支出决算总表

　　第三部分西藏山南市疾病预防控制中心2017 年度部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　西藏山南市疾病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职责

　　1、参与拟订疾病预防控制、公共卫生相关的规则工作。

　　2、对解决传染病流行、中毒、卫生污染、救灾防病等重大公共卫生问题提供技术支持。

　　3、实施免疫接种、负责预防用生物制品的使用与管制。

　　4、对传染病、突发性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、学生常见病等重点疾病发生、发展和分布的规律进行流行病学检测，并制定预防控制对策。

　　5、负责健康教育和健康促进工作、参与社区卫生服务工作。

　　6、负责疾病预防控制信息的收集整理、统计分析、综合评价和疫情报告及预测、预报工作。

　　7、负责推广先进的预防医学技术手段、承担疾病预防控制相关领域的研究工作。

　　8、承担卫生预防检测检验及预防性健康检查工作、受卫生行政部门委托、承担与健康相关产品的卫生质量检验、签定、卫生学评价、卫生预防检验和实验质量控制工作。

　　9、负责疾病预防控制系统专业技术人员的培训、指导县、乡预防保健工作、承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导工作。

　　10、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

　　11、承办地区卫生局交办的其他事项。

　　二、山南市疾病预防控制中心部门决算单位构成

　　（一）内设机构

　　山南市疾控中心设11个科室。分别是行政办公室、传染病防控科、慢病科、地方病防治科、卫生监督科、卫生检验科、健康教育科、性病与艾滋病科、结核病防治科、质管科、财务科等11个科室。

　　（二）人员情况

　　山南市疾控中心编制58人，在编人员57人，占核定编制的82%，缺编1人。其中行政管理1人，专业技术人员55人，其中：初级职称32人；中级职称16人；副高1人；工勤技能人员8人。

　　（三）部门决算科室构成

　　本单位纳入部门决算的科室分别为：行政办公室、传染病防控科、慢病科、地方病防治科、卫生监督科、卫生检验科、健康教育科、性病与艾滋病科、结核病防治科、质管科、财务科等。

　　第二部分

　　西藏山南市疾病预防控制中心2017年度部门决算明细表

　　第三部分

　　西藏山南市疾病预防控制中心2017年度

　　部门决算情况说明

　　一、 2017年度财政拨款收支决算总体情况说明

　　2017年一般财政拨款预算数3241.27万元，其中：一般公共决算拨款收入1802.51万元，上年结转1438.76万元。本年度支出包括：社会保障和救业支出142.34万元，医疗卫生与计划生育支出1589.55万元，住房保障支出72.52万元，结转下年度1436.86万元。比2016年决算数增加 413.15 万元，增加12.75%，增加的主要原因是：单位人员增加，相应经费也同时增加。

　　二、 2017年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

　　2017年度财政拨款收支总决算3241.27万元，其中：一般公共预算拨款1802.51万元，上年结转1438.76万元。无政府基金预算拨款。2017年基本支出1497.66万元，比2016年增加267.74万元，增加17.8%。2017年项目支出306.79万元，比2016年增加147.31万元，增加48%。增加的主要原因：单位人员增加，相应经费也同时增加。

　　(二) 一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

　　2017年一般公共预算支出1804.41万元，其中：基本支出1497.66元、占支出决算的83%，项目支出306.76万元，占支出决算预的17%。

　　(三) 一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

　　1、208社会保障和就业支出142.34万元；20805行政事业单位离退休131.78万元；2080502事业单位离退休3.89万元；2080505127.89万元；20827财政对其他社会保险基金的补助10.56万元；2082701财政对失业保障基金的补助5.56万元；2082702财政对工伤保险基金的补助1.11万元；2082703财政对生育保险基金的补助3.89万元。

　　2、210医疗卫生与计划生育支出15859.55万元；21004公共卫生1531.97万元；2100401疾病预防控制机构1225.21万元；2100402卫生监督机构4.71万元；2100408基本公共卫生服务15.8万元；2100409重大公共卫生专项286.25万元。

　　3、221住房保障支出72.52万元；21102住房改革支出72.52万元；2210201住房公积金72.52.

　　三、2017年度一般公共预算基本支出决算情况说明

　　2017年一般公共预算基本支出1497.65万元。如下：

　　（一）工资福利支出1149.21万元，主要包括：基本工资196.61万元、津贴补贴498.44万元、奖金86.3万元、伙食补助53.77万元、机关单位单位基本养老保险164.41、职业年金缴费82.21万元、其他社会保障缴费61.96万元、其他工资福利支出5.51万元。

　　（二） 商品和服务支出254.32万元，主要包括：办公费3.24万元、水电费2.22万元、电费34.3万元、邮电费5.37万元、取暖费3.95万元、差旅费61.86万元、维修(护)费16.2万元、培训费2.29万元、专用材料费110.8万元、公务接待费0.11万元、工会费13.2万元、福利费0.34万元、其他交通费5.65万元、其他商品和服务支出4.79万元。

　　（三）对个人和家庭补助支出94.12元，主要包括：退休费3.89万元、医疗费6.19万元、住房公积金72.52万元、其他对个人和家庭补助费11.53万元。

　　四、2017年度三公经费决算情况说明

　　2017年三公经费决算数为13.68万元。公务用车购置及运行维护费12万元，无车辆购置费用，全部为公务用车运行维护费；公务接待费1.68万元，无出国（境）费用。比2016年三公经费决算数增加7.98万元，增加58.3%。增加的主要原因是：单位人员增加，工作量多，下乡任务重等原因预算“三公”经费有所增加。

　　1、我单位2017年无因公出国（境）费用安排，与上年比无增减变化。

　　2、公务接待费1.68万元，比上年减少0.45万元，同比减少21%，减少的主要原因：严格控制接待标准和陪同人数。2017年公务接待批35次，公务接待人数140人次。

　　3、公务用车运行费维护费12万元，比上年增加8.43万元，同比增加70%，增加的主要原因是：我单位项目较多，下乡检查督导任务重。我中心车辆编制为3辆，车辆保有量为5辆， 2017年无公务用车购置预算。

　　五、2017年度收支决算情况总体说明

　　根据预算法山南市疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门决算中。2017年一般财政拨款预算数3241.27万元，其中：一般公共决算拨款收入1802.51万元，上年结转1438.76万元。支出包括：社会保障和救业支出142.34万元，医疗卫生与计划生育支出1589.55万元，住房保障支出72.52万元，结转下年度1436.86万元。

　　六、2017年度收入决算情况说明

　　2017年收入决算数3241.27万元，其中：本年财政拨款收入:1802.51万余元。本年财政拨款占总收入的55.61%。上年结转1438.76元。上年结转占一般公共预算的44.39%。

　　七、 2017年度支出决算情况说明

　　2017年度支出1804.41万元，工资福利支出1149.21万元；商品和服务支出254.32万元；对个人和家庭补助支出94.13万元；项目支出306.76万元；年末结转1436.86万元。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费安排使用情况说明。我单位机关运行经费预算安排254.32万元，比2016年增加了148.72万元，同比增长1.41%，其主要原因是人员增加导致公用经费相应增加。

　　（二）2017年度无政府采购预算安排。

　　（三）2017年度国有资产占有使用情况说明。截至2017年12月31日，单位共有车辆3辆，其中;一般公务用车3辆，其他车辆2辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），2017年部门决算未安排购置车辆、单位价值50万以上通用设备和价值100万元以上专用设备。

　　（四）预决算绩效情况说明

　　2017年我中心无决算绩效管理项目。

　　（五）政府性基金情况说明

　　2017年我中心无政府性基金预算安排。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

　　二、项目支出：用于艾滋病、鼠疫、突发性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染疾病、职业病、学生常见病等，

　　三、上年结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度有关规定继续使用的资金。

　　四、纳入财政拨款管理的“三公经费”：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员管理机构统一管理的事业离退休人员的支出。

　　六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位缴纳的基本养老保险。

　　七、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指单位为职工缴纳的工伤保险费。

　　八、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助(项)： 指单位为职工缴纳的生育保险费。

　　九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于机关事业单位缴纳的基本医疗保险。

　　十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按疾病预防控制中心、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

　　十一、年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。