山南市委宣传部2017年度部门决算

　　山南市委宣传部2017年度部门决算

　　 2018 年 9 月 10 日

　　目 录

　　第一部分 宣传部概况

　　一、主要职能

　　二、部门单位构成

　　第二部分 宣传部2017年度部门决算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出决算表

　　三、一般公共预算基本支出决算表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　五、政府性基金支出决算表

　　六、部门收支决算总表

　　七、部门收入决算总表

　　八、部门支出决算总表

　　第三部分 宣传部2017年度部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　宣传部概况

　　一、主要职能及部门单位机构

　　根据《中共西藏自治区委员会办公厅关于印发〈山南地区地县乡(镇)机构改革方案〉的通知》(藏委厅〔2002〕19号)精神，设置中共山南市委宣传部，属县级单位，一级预算单位，无下级预算单位。中共山南市委宣传部是中共山南市委主管意识形态方面工作的综合工作部门。

　　一、 职能调整

　　承担全地区国防教育和民兵教育工作，确定国防教育规划和任务，组织协调有关单位开展全民国防教育的职能。

　　(一)贯彻执行党的宣传思想工作的方针政策，负责全市理论宣传、学习、研究工作。

　　(二)负责全地区社会舆论导向，负责在方针政策和宣传业务上指导党委政府所属的新闻、文化、广播电影电视、出版和社会科学研究部门的工作。

　　(三)负责全面贯彻执行党对文艺工作的方针政策，把握文艺导向。负责全市精神产品的生产和文化市场管理的宏观指导。联系指导市文化广播电影电视局和文学艺术界联合会的工作，并在政治方向和方针政策方面实施领导。

　　(四)负责全市社会宣传和思想政治教育工作。负责协调组织实施全地区性思想政治工作规划和部署；负责全市社会主义精神文明建设活动的规划和组织实施以及全市企事业单位政工人员的职称评审工作。

　　(五)配合市委组织部作好党员教育工作；负责市委讲师团工作。

　　(六)承担全市国防教育和民兵教育工作。确定国防教育规划和任务，组织协调有关单位开展全民国防教育。

　　(七)管理市委对外宣传办公室(行署新闻办公室)。

　　(八)承办市委交办的其他事项。

　　二、内设机构

　　根据上进职责，中共山南市委宣传部内设机构共8个。

　　(一)办公室

　　负责部机关的机要、文电、文书档案及财务、资产管理、安全保卫等后勤服务工作，协助做好纪检、党务和工青妇工作，负责本部干部职工的管理和教育工作。

　　(二)宣传科(国防教育委员会办公室)

　　负责贯彻党的新闻出版宣传工作的指导思想和方针政策；负责全市社会舆论导向，对新闻、广播电影电视工作实施方针、政策的指导；拟定新闻宣传计划和重大事件报道思想和意见，督促检查新闻宣传计划的落实；指导全市新闻出版队伍的思想、作风和组织建设，组织全市新闻专业职称评审工作；承担全市国防、民兵教育工作；负责国防教育规划，制定工作目标，调查研究重大问题，建设国防教育基地，组织协调开展全市国防教育工作，承办市国防教育委员会、国防动员委员会和上级业务部门交办的其他工作。

　　(三)理论科(地委讲师团)

　　负责全市理论宣传、学习、教育、研究工作；指导各县、地直各县级单位理论学习、思想教育；负责市委理论中心学习组学习计划的制定，负责全市讲师团的工作；负责全市企事业单位政工人员的专业职称评审工作。

　　(四)精神文明建设委员会办公室

　　贯彻落实党的精神文明建设的方针、政策和措施；对全市精神文明建设进行组织规划、指导、协调和检查落实，组织开展评比表彰活动；负责协调、领导全市文化市场管理工作、群众文艺“五个一工程”规划的组织实施；负责市精神文明建设委员会的日常工作。

　　（五）、对外宣传办公室（行署新闻办公室）

　　负责全市对外宣传品的制作、监督、管理、指导。指导边境县对外宣传工作，规划边境外宣点的建设。负责区内外记者赴我地区采访工作的组织协调工作。

　　（六）、文化市场综合执法支队

　　根据管理权限，负责市文化市场综合执法工作的组织协调和执法工作；贯彻执行党和国家关于文化市场行政执法的方针政策和法律法规，研究拟定文化市场综合执法业务规范和制定管理制度；负责依法查出演出、娱乐、网吧、动漫、网络游戏、电子游戏、文物、文化艺术品经营等文化市场违法行为；负责依法查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施，接收和传送境外卫星电视节目以及走私盗版影片放映等行为；负责依法查处图书、报纸、期刊、音响制品、电子出版、网络出版、计算机软件等违法违规出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动及盗版侵权行为；负责承担跨地（市）、县综合执法和大案要案的协调查处工作；负责对全市文化市场综合执法督查和队伍培训；负责指导全市文化市场综合执法。

　　（七）、山南报社

　　负责履行国家新闻出版总署核准的办报宗旨；负责宣传党的各项方针政策和区党委、山南市委的一系列重要决策和措施；负责宣传全市政治、经济、文化等社会各项事业的建设和发展情况，推广先进经验和典型；负责围绕中心、服务大局，正确引导社会舆论；承办地委、行署交办的其他事项。

　　（八）、网络文化建设和管理协调办公室

　　负责落实互联网信息传播方针政策，推动互联网信息传播法制建设；指导、协调、督促互联网行业主管部门、打击网路违法犯罪主管部门及其他相关部门加强互联网信息内容管理；负责网络新闻业务和论坛、博客、搜索引等具有新闻舆论及社会动员功能业务的审批及日常监管；指导有关部门做好网络游戏、网路视听、网络出版等网路文化领域业务布局规划；协调有关部门做好网路文化阵地建设的规划和实施工作，负责重点新闻网站规划建设；组织、协调网上宣传工作；依法查处违法违规网站；指导有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构等做好域名注册、互联网地址给（IP地址）分配、网站登记备案、接入以及网路行为主体身份信息核对等基础管理工作；在职责范围内指导各县互联网相关部门开展工作；承办市委、行署及市委宣传部交办的其他工作。

　　三、人员编制

　　我部核定编制人数为71个，其中行政编制40人，事业编制31人。2017年实有总人数80人（含村支书1人），其中在职干部77人（含援藏干部3人），退休3人。我部内设机构办公室科室有：办公室（财务室）、宣传科（国防教育委员会办公室）、理论科（地委讲师团）、精神文明建设委员会办公室、市委对外宣传办公室（行署新闻办公室）、干部管理科、山南报、山南市文化市场综合执法支队、山南网、山南市互联网信息办公室。

　　二、宣传部决算单位构成

　　市委宣传部属预算独立编制机构，无下属预算单位。

　　第二部分宣传部2017年度决算明细表

　　（表格详见附件）

　　第三部分

　　宣传部2017年度部门决算情况说明

　　一、2017年度财政拨款收支决算情况总体说明。

　　宣传部2017年财政拨款收入为2909.95万元，其中，当年财政拨款收入2678.4万元，上年结转231.55万元，比上年决算收入增加918.71万元，增长52.2%。宣传部2017年财政拨款决算支出为2514.65万元，主要包括基本支出和项目支出，比上年决算支出增加937.36万元，增长59.4%;增加的主要原因人员工资和项目资金的增加。无政府性性基金支出。

　　二、2017年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明。

　　（一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况。

　　2017年 一般公共预算当年决算拨款收入2678.4万元，按大类分基本和项目收入。基本收入包括人员和公用经费，其中：人员经费1545.9万元，比上年增加593.13万元，增长62%;主要是新增人员追加工资和按月住房补贴，工龄折算补贴补发。公用经费227.69万元，比上年增加7.99万元，增长3.6%；项目经费904.81万元，比上年增加317.59万元，增长54%；主要2017年新增“四讲四爱”主题教育活动经费100万元，报社聘用人员经费105.8万元。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

　　1、工资福利支出1575.31万元，占总支出的62.6%；包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

　　2、商品和服务支出708.21万元，占总支出的28.2%；包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休公用经费、其他商品和服务支出。

　　3、对个人和家庭补助支出216.17万元，占总支出的8.6%，,包括退休住院护工费、休假探亲费、未休假人员补助、维稳值班补助、通讯补贴、独生子女包干路费。

　　4、其他资本性支出14.96万元，占总支出的0.59%；包括设备购置费，网路更新等。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况。

　　2017年一般公共预算当年财政拨款2514.65万元，按（类）、（款）、（项）分：

　　其中：201一般公共服务支出2145.59万元，比上年增加568.3万元，增长36%。

　　1、201一般公共服务支出20133宣传事务2013301行政运行1597.8万元，其中：基本工资266.67万元，津贴补贴677.7万元，奖金111.96万元，伙食费31.68万元，其他社会保障缴费221.82万元，绩效工资4.57万元，其他工资福利支出71万元，办公费4.48万元，印刷费1.26万元，咨询费5.29万元，水费3.29万元，电费17.45万元，邮电费24.66万元，取暖费3.23万元，差旅费26.99万元，维修（维护）费2.36万元，培训费10.24万元，公务接待费3.91万元（不含媒体接待费50万元），劳务费6.18万元，工会经费18.43万元，公务用车运行维护费63.83万元，其他商品和服务支出12.34万元，生活补助4.45万元，办公设备购置1.05万元，专用设备购置2.4万元，信息网络及转件购置更新0.53

　　万元。

　　201一般公共服务支出20133宣传事务2013350事业运行3.5万元，其中，工资福利支出3.5万元。

　　201一般公共服务支出20133宣传事务2013399其他宣传事务支出543.5万元，其中：办公费17.77万元，印刷费169.37万元，咨询费9.7万元，手续费12.6万元，电费0.5万元，邮电费1.73万元，差旅费10.93万元，维修（维护）费1万元，租赁费6.2万元，会议费0.93万元，培训费2.68万元，公务接待费53.05万元，劳务费2.74万元，委托业务费57.45万元，公务用车运行维护费6.78万元，其他交通费0.88万元，其他商品和服务支出149.1万元，生活补助0.35万元，奖励金3万元，其他对个人和家庭补助25.71万元，办公设备购置10.98万元。

　　201一般公共服务支出20199其他一般公共服务支出2019999其他一般公共服务支出0.8万元，其中，其他商品和服务支出0.8万元。

　　2、208社会保障和就业支出187.34万元，比上年增加153.77万元，增长458.1%。

　　20805行政事业单位离退休2080504未归口管理的行政单位离退休0.94万元，其中，退休费0.42万元，其他对个人和家庭补助0.52万元。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出163.42万元。2080506机关事业单位职业年金缴费支出22.98万元。

　　3、210医疗卫生与计划生育支出37.54万元，比上年增加36.98万元，增长660.3%，其中：21011行政单位医疗2101101行政单位医疗36.74万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.79万元。

　　4、221住房保障支出144.18万元，比上年增加124.38万元，增长628.2%。其中，22102住房改革支出2210201住房公积金101.05万元，购房补贴43.13万元。

　　三、2017年度一般公共预算基本支出决算情况说明。

　　宣传部2017年一般公共预算基本支出决算为1933.43万元，比上年基本支出决算增加836.67万元，增长76.3%；其中：1、工资福利支出1537.59万元，主要反映人员工资。

　　2、商品和服务支出204.76万元，反映本单位公用经费包括办公费4.48万元，印刷费1.26万元，咨询费5.29万元，水费3.29万元，电费17.45万元，邮电费24.66万元，取暖费3.23万元，差旅费26.99万元，维修（护）费2.36万元，培训费10.24万元，公务接待费3.91万元（不含媒体接待费50万元），劳务费6.18万元，工会经费18.43万元，公务用车运行维护费63.83万元，其他商品和服务支出13.15万元。

　　3、对个人和家庭补助187.1万元。反映机关干部住房公积金和体检费等。包括退休费0.42万元，生活补助4.45万元，医疗费37.54万元，住房公积金101.05万元，购房补贴43.12万元，其他对个人和家庭补助0.52万元。

　　4、其他资本性支出3.98万元，反映购置设备款等。包括办公设备购置1.05万元，专用设备购置2.4万元，信息网络及软件购置更新0.53万元。

　　四、2017年度“三公”经费决算情况说明。

　　2017年“三公”经费决算支出127.56万元，比上年决算增加12.23万元，增长10.6%，增加的主要原因：一是单位车辆车况较差，车辆维修费增加，二是“四讲四爱”下乡宣讲、督导油料及启动仪式演员、宣讲食宿等开支增加。

　　（一）2017年我单位因公出国（境）人数0人，因公出国境费0元，与上年持平，同比无增减变化。

　　（二）公务接待费56.97万元，比去年增加3.12万元，增长5.8%，增加的主要原因：接待中包括“四讲四爱”启动仪式演员、宣讲食宿等开支。2017年国内公务接待批次200次，接待人数达1000多人（媒体）。

　　（三）公务用车购置及运行维护费70.6万元，无公务用车购置费用，全部为公务用运行维护费。比去年增加9.12万元，增长14.8%，增加的主要原因一是我单位作为宣传部门平日里下乡任务重、次数多、部分车辆比较老化，车况差车辆修理费增加，二是 “四讲四爱”下乡宣讲、督导油料费增加。2017年车辆编制数为10辆，车辆保有量5辆。

　　五、2017年度政府性基金支出决算表。

　　我单位2017年度无政府性基金收支，无同比增减变化。

　　六、2017年度收支决算情况总体说明。

　　宣传部2017年财政拨款决算收入为2678.4万元，比上年决算收入增加918.71万元，增长52.2%。宣传部2017年财政拨款决算支出为2514.65万元，主要包括基本支出和项目支出，比上年决算支出增加937.36万元，增长59.4%，主要原因是人员工资和项目资金的增加。无政府性性基金支出，无同比增减变化。

　　七、2017年度部门收入决算情况说明。

　　宣传部2017年财政拨款收入为2909.95万元，其中，当年财政拨款收入2678.4万元，上年结转231.55万元，比上年决算收入增加918.71万元，增长52.2%。主要原因是人员工资和项目资金的增加,属全额财政拨款，无其他收入。

　　八、2017年度部门支出决算说明。

　　宣传部2017年一般公共预算基本支出决算数为1933.43万元，比上年基本支出决算增加836.67万元，增长76.3%；其中：1、工资福利支出1537.59万元，主要反映人员工资。

　　2、商品和服务支出204.76万元，反映本单位公用经费包括办公费4.48万元，印刷费1.26万元，咨询费5.29万元，水费3.29万元，电费17.45万元，邮电费24.66万元，取暖费3.23万元，差旅费26.99万元，维修（护）费2.36万元，培训费10.24万元，公务接待费3.91万元（不含媒体接待费50万元），劳务费6.18万元，工会经费18.43万元，公务用车运行维护费63.83万元，其他商品和服务支出13.15万元。

　　3、对个人和家庭补助187.1万元。反映机关干部住房公积金和体检费等。包括退休费0.42万元，生活补助4.45万元，医疗费37.54万元，住房公积金101.05万元，购房补贴43.12万元，其他对个人和家庭补助0.52万元。

　　4、其他资本性支出3.98万元，反映购置设备款等。包括办公设备购置1.05万元，专用设备购置2.4万元，信息网络及软件购置更新0.53万元。

　　九、其他重要事项的情况说明。

　　（一）机关运行经费安排使用情况说明。

　　我单位机关运行经费204.76万元，包括办公费4.48万元，印刷费1.26万元，咨询费5.29万元，水费3.29万元，电费17.45万元，邮电费24.66万元，取暖费3.23万元，差旅费26.99万元，维修（护）费2.36万元，培训费10.24万元，公务接待费3.91万元（不含媒体接待费50万元），劳务费6.18万元，工会经费18.43万元，公务用车运行维护费63.83万元，其他商品和服务支出13.15万元。

　　（二）政府采购情况说明。

　　2017年我单位无政府采购项目资金。

　　（三）国有资产占有使用情况说明。

　　2017年年末国有资产总计20951662.8元，其中：房屋13190000元，占总资产的63%；车辆2705742元，占总资产的13%；单价50万元以上2套，（2015年50大庆单立柱高炮广告塔），无单价100万元以上资产，其他资产3908920元，占总资产的19%，主要是小型办公设备家具等。

　　（四）绩效情况说明。

　　2017年我单位无实行绩效目标管理项目。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　 三、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、“四讲四爱”：主要内容讲党恩爱核心，讲团结爱祖国，讲贡献爱家园，讲文明爱生活。