山南市新闻出版广电局（市版权局 ） 2017年度部门决算

　　山南市新闻出版广电局（市版权局 ） 2017年度部门决算

　　2018 年 9 月 6日

　　目 录

　　第一部分 山南市新闻出版广电局（市版权局 ）2017年部门概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　二、第二部分 山南市新闻出版广电局（市版权局 ）2017年部门决算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 山南市新闻出版广电局（市版权局 ）2017年度部门决算数据分析

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 山南市新闻出版广电局（市版权局 ）2017年部门概况

　　一、部门单位构成

　　纳入山南市新闻出版广电局（市版权局）2017年部门决算编制范围的单位只有山南市新闻出版广电局（市版权局）一个单位。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职责

　　1、贯彻执行国家、自治区和本市有关新闻出版广播影视方针政策和法律法规，把握正确的舆论导向和创作导向；起草全市新闻出版广播影视和著作权管理工作方面的地方性法规及政府规章草案，制定相关政策措施并组织实施和监督检查。

　　2、负责拟订全市新闻出版广播影视领域事业发展政策和规划，组织推进新闻出版广播影视领域的公共服务，组织实施重大公益工程和公益活动；扶助高寒边境县的新闻出版广播影视建设发展；指导、监管全市新闻出版广播影视重点基础设施建设；负责制定全市古籍整理出版规划并组织实施。

　　3、负责统筹规划全市新闻出版广播影视产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施，推进新闻出版广播影视领域的体制改革；负责新闻出版广播影视统计工作。

　　4、负责监督管理全市新闻出版广播影视民办机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量，实施依法设定的行政许可并承担相应责任；负责对全市新闻出版广播影视市场经营活动的监督管理工作，协同查处重大违法违规行为；指导监管全市广播电影电视广告播放；负责全市新闻出版广播电视单位记者证的初审、上报工作，组织查处新闻记者违规违法行为。

　　5、负责全市互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版（含藏文网络出版）内容和活动的监管；负责监管全市信息网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目，审查其内容和质量。

　　6、负责推进全市新闻出版广播影视与科技融合，依法拟订全市新闻出版广播影视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查；指导广播电视和信息网络试听节目服务的科技工作；执行自治区关于广播影视和信息网络视听节目服务的地方性法规、规章和技术标准；负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出。

　　7、负责全市著作权保护管理和公共服务，协同查处有关重大影响或跨区域的著作权侵权盗版案件；指导全市有关重要文献、重点出版物和教科书的出版、印制和发行工作。

　　8、负责组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作，承担市“扫黄打非”工作领导小组日常工作。

　　9、承办市政府交办的其他事项。

　　（二）部门机构设置

　　2016年底，根据《山南市人民政府办公室关于印发山南市新闻出版广电局（市版权局）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（山政办发[2016]113号）要求，由原山南地区广播电影电视局与从从市文化局划分出来新闻出版科合并成立山南市新闻出版广电局（市版权局）。内设6个正科级行政机构，分别为：办公室（财务科）、宣传管理科（新闻报刊科）、传媒机构与影视管理科、新闻出版与版权科（印刷发行科、市“扫黄打非”工作办公室）、科技管理科、政工人事科。单位核定编制21人，实有人数29人（其中干部18人、援藏干部1名、合同制工人1人、固定工1人、退休干部3人、公益性岗位4人、临时工1人）。车辆编制数3辆，实有车辆5辆。

　　第二部分 山南市新闻出版广电局（市版权局 ）2017年部门决算明细表

　　（详见附表）

　　第三部分 山南市新闻出版广电局（市版权局 ）2017年度部门决算数据分析

　　 一、2017年度财政拨款收支决算情况总体说明

　　2017年度财政拨款收支总决算：4101.95万元，其中：当年财政一般公共决算拨款支出1173.19元，上年结转2928.76万元，支出全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款收入，无其他收入。支出包括：一般公共服务支出1.6万元，文化教育与传媒支出2265.79万元，社会保障和就业支出113.98万元，医疗卫生与计划生育支出24.19万元，住房保障支出52.66万元。

　　2017年财政拨款收支总决算与2016年财政拨款收支总决算相比，增加325.05万元，增加8.61%。其中：当年财政拨款收入比上年减少1008.81万元，减少46.23%；年初结转比上年的年初结转增加1333.86万元，增加83.63%。收支增减变化的主要原因是：2016年我局有县级数字有线电视项目，于2017年实施, 2017年无此项目资金。

　　 二、关于部门收入决算情况说明

　　2017年度收入预算总计4101.95万元。其中：当年财政拨款收入1173.19万元，占28.60%；上年结转2928.76万元，占71.40%。

　　三、关于部门支出决算情况说明

　　2017年支出合计2458.22万元。其中：基本支出664.82万元，占27.04%；项目支出1793.4万元，占72.96%。

　　四、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算当年财政拨款支出规模变化情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出2458.22万元，比上年财政拨款支出增加1610.12万元，增长189.85%。增加的主要原因是2016年项目2017年实施。

　　(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况说明

　　 山南市新闻出版广电局(版权局)2017年一般公共预算当年财政拨款支出2458.22万元，其中：一般公共服务支出1.6万元, 占0.07%，文化教育与传媒支出2265.79万元，占92.17%；社会保障和就业支出113.98万元，占4.64%；医疗卫生与计划生育支出24.19万元，占0.98%；住房保障支出52.66万元，占2.14%。

　　(三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况说明

　　1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）1.6万元, 比2016年增加1.6万元，增长100%，主要原因是为驻村工作队购置生活用品。

　　2.文化教育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）176.48 万元，比2016年增加176.48万元，增长100%，主要原因是机构改革后，新闻出版局划归新广局；

　　文化教育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）561.99万元、其他新闻出版广播影视支出（项）1527.33万元，两项合计2089.31万元，比2016年增加1280.01万元，增长158.16%，主要原因是2016年项目2017年实施。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）0.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）110.67万元，两项合计113.98万元，比2016年增加81.48万元，增长250.71%，主要原因是人员增加及增资。

　　社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障基金的补助（款）财政对失业保险的基金补助（项）0.15万元、财政对工伤保险的基金补助（项）0.57万元、财政对生育保险的基金补助（项）1.98万元。三项共计2.7万元，比2016年增加2.7万元，增长100%，主要原因是人员增加及增资以及单位承担部分列入单位预算。

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）24.19万元。比2016年增加24.19万元,增加100%,主要原因是人员增加及增资以及单位承担部分列入单位预算。

　　4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）35.9万元、购房补贴（项）16.75万元，两项合计52.66万元。比2016年增加46.56万元，增长763.28%，主要原因是2017年住房公积金单位部分纳入预算单位。

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年一般公共决算基本支出664.82万元, 其中：

　　人员经费610.12万元,主要包括基本工资. 津贴补贴.奖金. 伙食费. 失业保险. 工伤保险. 生育保险. 医疗保险.养老保险金 住房公积金. 退休人员护工费. 烤火防寒费. 独生子女费. 水电费补贴. 加班补助费.高海拔工龄折算. 住房补贴.休假探亲费. 未休假探亲费. 维稳值班补助费. 通讯补助费. 独生子女包干费及其他工资福利支出.

　　公用经费54.7万元，包括办公费. 印刷费. 水费.电费.邮电费. 取暖费. 差旅费. 培训费. 公务接待费. 离退休人员公用经费.工会经费. 福利费. 公务用车运行维护费.办公设备购置.专用设备购置及其他商品和服务支出。

　　六、2017年“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年“三公”经费决算10.85万元，其中公务接待费0.97万元,公务用车运行维护费9.88万元,因公出国(境)费0万元。与2016年相比增加3.15万元，其中：公务接待费0.97万元，与2016年相比减少0.07万元, 减少的主要原因是严格执行国家有关缩减“三公”经费的政策规定；公务用车运行维护费9.88万元，与2016年相比增加3.08万元，增加的主要原因是单位车辆增加；因公出国(境)费0万元，与2016年相比无变化。

　　2017年公务用车编制数3台，车保有量5台；无车辆购置经费决算支出；公务接待8批次83人。

　　七、2017年度政府性基金决算支出情况说明

　　2017年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、2017年度收支决算情况总体说明

　　2017年收支总决算4101.95万元，收入包括：一般公共预算财政拨款收入1173.19万元，上年结转2928.76万元；支出包括：一般公共服务支出1.6万元,文化教育与传媒支出2265.79万元，社会保障和就业支出113.98万元，医疗卫生与计划生育支出24.19万元,住房保障支出52.66万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2017年机关运行经费财政拨款支出54.7万元，较2016年预算增加5.4万元万元，增长10.95%。增长的主要原因是单位车辆及人员增加。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年本单位政府采购经费支出总额0万元，其中，政府采购货物0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，山南市新闻出版广电局(版权局)共有车辆5辆，其中一般公务用车2辆，特种专业技术用车2辆,其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况说明

　　2017年，本单位无纳入绩效目标管理项目。

　　第四部分 名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出（工资福利支出、商品服务支出）。

　　二、对个人和家庭的补助：主要用于反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出（退休住院护工费、退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、住房公积金、维稳值班补助、加班补助、通讯费、伙食补贴、独生子女包干经费）。

　　三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。