山南市图书馆2017年度部门决算

　　山南市图书馆2017年度部门决算

　　2018年9月5日

　　目 录

　　第一部分山南市图书馆概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分山南市图书馆2017年度部门决算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分山南市图书馆2017 年度决算情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分

　　山南市图书馆概况

　　一、山南市图书馆预算单位构成

　　山南市图书馆是一级预算单位，无二级预算单位。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职责

　　1、促进图书馆事业的发展，满足公民精神文化需求，提高公民思想道德和科学文化素质。

　　2、提供书刊和各类资讯，引导大众阅读的方向和品位。这既是各级公共图书馆的优势、各级公共图书馆的义不容辞的责任。为此要举办读书专题报告会，请专家评价图书，组织读者聚会评论图书，请作者与读者见面对话等等。图书馆要与出版社，书商沟通，定期推测图书，使公共图书馆成为本地区最权限威的书评家，成为一个充满活力，魅力和吸引力的社会有机体。图书馆以自己的行动，传承先进文化，促进社会进步。

　　3、承办市政府交办的其他事项。

　　 （ 二）部门机构设置

　　 山南市图书馆内设有办公室、保管部、保卫部三个科室。单位核定编制2人，实有在职人数8人、领导指数正科1人，副科1人，专业技术人员6人。车辆编制数1辆，实有车辆0辆。

　　第二部分

　　 山南市图书馆2017年度决算明细表（详见附表）

　　第三部分

　　 山南市图书馆2017年度决算情况说明

　　一、2017年度财政拨款收支决算情况总体说明

　　山南市图书馆2017年财政拨款收支总决算192.27万元，其中当年财政拨款收入178.65万元，上年结转25.82万元，收入全部为一般公共决算拨款收入，无政府性基金决算拨款，无其他收入。支出具体包括：文化体育与传媒支出153.44万元，社会保障和就业支出17.93万元、医疗卫生与计划生育支出6.62万元、住房保障支出14.28万元。

　　2017年财政拨款收支总决算与2016年财政拨款收支总决算相比，增加108.26元，增加112.52%。其中，当年财政拨款收入比上年增加82.44万元，增长 46.15%；年初结转比上年的年初结转增加25.82万元，增加100%。决算收支增减变化的主要原因是：2016年4月图书馆正式成立，2016年年初无结转。2016年在职工人数5人，2017年在职工人数8人，增加了3人。2017年正常晋升及工龄折算、干部职务级别晋升变动，新核定车辆编制1辆。

　　二、关于部门收入决算情况说明

　　山南市图书馆2017年度收入总计204.47万元。其中：一般公共预算当年财政拨款收入178.65万元，占87.37%，上年结转25.82万元，占 12.63%。

　　三、关于部门支出决算情况说明

　　2017年支出总计192.27万元。其中：基本支出147.81万元，占76.88%；项目支出44.46万元，占23.12%。

　　 四、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　山南市图书馆2017年一般公共预算财政拨款支出178.65万元,比2016年增加82.44万元，增加46.15%；主要增加原因是2016年在职工5人，2017年在职工8人，增加了3人。2017年正常晋升及工龄折算、干部职务级别晋升变动，导致人员经费增加；新核定车辆编制1车辆，导致车辆运行维护费增加。

　　 （二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况说

　　山南市图书馆2017年一般公共预算当年财政拨192.27万元，其中：文化体育与传媒支出153.44万元，占79.80%社会保障和就业支出17.93万元，占9.33%，医疗卫生与计划生育支出6.62万元，占3.44%，住房保障支出14.28万元，占7.43%。

　　 （三）一般公共预算当年财政拨款具体情况说明

　　1、文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）108.98万元，比2016年增加61.9万元，增长131.5%，主要原因是人员增加工资；其他文化支出（项）44.46万元，比2016年增加21.88万元，增长96.9%，主要原因是项目增加；

　　2、社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）16.64万元，比2016年增加16.64万元，增加100%，主要是2016年未缴纳养老保险，2017年补缴。

　　社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）0.68万元、财政对工伤保险基金的补助（项）0.13万元、财政对生育保险基金的补助（项）0.48万元。三项共计1.29万元，比2016年增加0.19万元，增加14.73%，主要是人员增加，缴费数增加。

　　3、医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（项）6.62万元，比2016年增加6.62万元，增加100%，主要是2016年单位部分没有安排，2017年开始安排到单位。

　　4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）住房公积金8.93万元、购房补贴（项）5.35万元，比2016年增加13.01万元，增长178.22%，主要是2016年单位部分没有安排，2017年开始安排到单位。

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　山南市图书馆2017年一般公共预算基本支出147.81万元。其中：

　　人员经费141.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、伙食补助、烤火防寒费、家属小孩肉价补贴、独生子女费、水电补贴、加班补助、高海拔折算工龄、住房补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、休假探亲费、未休假探亲补助、维稳值班补助、通讯补贴、独生子女包干经费、退休护工费及其他工资福利支出。

　　公用经费即机关运行经费6.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休公用经费、其他商品和服务类支出。

　　六、2017年“三公”经费决算情况说明

　　山南市图书馆2017年“三公”经费决算为0万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费0万元。与2016年相比减少0.09万元，其中：国公出国（境）费0万元，与2016年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，与2016年相比无变化，公务接待费0万元，与2016年相比减少了0.09万元，减少的主要原因是无接待。

　　2017年山南市图书馆车辆编制数为1辆，保有量0辆，无车辆购置经费决算支出；公务接待0批次0人。

　　七、2017年度政府性基金决算支出情况说明

　　2017年度本单位没有使用政府性基金决算拨款安排的支出。

　　八、2017年度收支决算情况总体说明

　　2017年收支总决算204.47万元。收入包括：一般公共决算拨款收入178.65万元，上年结转25.82万元。支出包括：文化体育与传媒支出153.44万元，社会保障和就业支出17.93万元、医疗卫生与计划生育支出6.62万元、住房保障支出14.28万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年机关运行经费财政拨款预算6.37万元，较2016年决算增加2.98万元，增长46.78%。增加的主要原因是单位人员增加，差旅费、维修费增加、取暖费增加。

　　（二）政府采购情况

　　 2017年本单位无政府决算收支。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，市图书馆车辆0辆。其中一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2017年部门决算未安排购置车辆和单位价值100万元以上专用设备。

　　 （四）预算绩效情况说明

　　2017年本单位无绩效目标管理项目。

　　 第四部分

　　名词解释

　　一、上年结转和结余：指以前年度支出决算因客观条件

　　发生变化未执行完毕、结转到本年度按照有关规定继续使用的资金，或项目未完成等产生的结余资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境费）和公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境费）反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出、公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。