山南市编译局2017年度部门决算

　　 山南市编译局（部门）2017年度部门决算

　　 目 录

　　第一部分 山南市藏语委办(编译局)（部门）概况

　　一、主要职能

　　二、部门单位构成

　　第二部分 山南市藏语委办(编译局)（部门）2017 年度部门决算明细表

　　一、财政拨款收支决算总表

　　二、一般公共预算支出决算表

　　三、一般公共预算基本支出决算表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　五、政府性基金支出决算表

　　六、部门收支决算总表

　　七、部门收入决算总表

　　八、部门支出决算总表

　　第三部分 山南市藏语委办(编译局)（部门）2017年度部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市藏语委办(编译局)（部门）概况

　　一、主要职能

　　（一）……

　　（二）……

　　……

　　二、山南市藏语委办(编译局)（2017）部门决算单位构成

　　山南市藏语委办(编译局)（部门）2017年度决算公开包括以下单位数据：

　　（一）XXX（单位）：……

　　（二）XXX（单位）：……

　　……

　　第二部分

　　山南市藏语委办（市编译据）(部门)2017年度部门决算明细表

　　第三部分

　　山南市藏语委办(编译局)（部门）2017年度部门决算情况说明

　　一、2017年度财政拨款收支决算总体情况说明

　　二、2017年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况与上年决算数同口径比较

　　（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

　　分大类说明金额及占比

　　（三）一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

　　1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）……

　　2、……（类）……（款）……（项）……

　　三、2017年度一般公共预算基本支出决算情况说明

　　四、2017年“三公”经费决算情况说明

　　除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年决算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

　　五、2017年度收支决算情况总体说明

　　六、2017年度收入决算情况说明

　　 七、2017年度支出决算情况说明

　　八、其他重要事项的情况说明

　　第四部分

　　名词解释

　　第一部分

　　山南市藏语委办(编译局)概况

　　一、部门决算单位构成

　　山南市藏语委办（市编译局）为一级预算单位，无二级预算单位。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职责。

　　山南市藏语委办（市编译局）日常工作的机构，主要履行下列职责：

　　1、贯彻执行党的路线方针政策，执行承担市委、市政府、市人大、市政协交办的重要任务，地方性法规、来信来访的藏语文翻译工作；承担《党办通讯》、社会用字的藏语文翻译工作；编制全市藏语言文字学习使用和发展规划，提出内设机构的干部调整、任免建议，提交局党组研究决定后具体组织实施并检查执行情况。

　　2、指导和管理全市藏语言文字编译、藏语文社会用字、翻译工作协会以及相关藏语言文字和藏汉编译方面的学术研究工作。

　　3、不断改善和管理使用好本单位办公设施和办公设备，向着办公自动化方向发展。

　　4、加强对基层业务人员的培训和业务锻炼。

　　5、管好自己的人，办好自己的事，看好自己的门。严格管理所属干部职工，严格执行年度与各科室和个人签署的《党风廉政建设目标责任书》和《社会治安综合治理目标责任书》，搞好单位内部安全保卫各项工作，保证做到本单位大事不出，中事不出，小事也不出。

　　6、不断完善并严格执行《财务管理制度》、《车辆管理使用制度》、《固定资产管理制度》和《干部职工上下班制度》等，营造良好的行政环境。

　　7、依法任免、培训、考核、奖惩机关工作人员。

　　8、领导各科室抓好组织建设、业务建设和制度建设。

　　（二）部门机构设置。

　　根据上述职责，市藏语委办（市编译局）设4个内设机构科室。

　　1、办公室：负责行政事务、文秘、财务、资产管理、

　　后勤工作、并组织实施机关有关规章制度。

　　2、综合科：负责市藏语委办（市编译局）的人事、党

　　务、机要档案、纪检监察、普法、群团工作和各类统计工作，负责翻译系统职称的评审工作。

　　3、藏语言文字管理科：承办日常的藏语言文字工作，指导和监督检查全市各级国家机关、人民团体、企事业单位学习使用藏语言文字，督促检查社会用字检查工作，负责市内外交流、协作调研工作，负责藏语文软件推广应用工作，提高藏语文的规范化、标准化和信息处理工作，与有关部门一起推动“双语”教学工作。

　　4、编译科：承担市委、人大、政府、政协交办的重要文件、材料、法律法规、来信来访的藏语文翻译工作，承担社会用字的藏语文翻译工作，指导全市藏语文翻译业务，承担藏语文翻译业务人员的培训工作，负责做好新词术语收集、推广使用工作，参与市“两会”材料翻译工作。承担语言文字研究、翻译工作者协会工作职能，负责研究本民族语言文字，整理和收录藏语文信息。负责编译工作者协会日常事务，为广大翻译工作成员提供必要的服务和管理。

　　县级核定指数5个，现有正县2个、副调研员1个、副县3个，科级领导指数8个，现内设机构领导正科3个、副科3个、非领导1个(正科)。副科级干部1个。我办（局）属预算内事业编制。机构编制数14人，年末职工人数34人,其中在职职工22人,退休12人,享受独生子女保健费10人,享受家属小孩肉价补贴的18人,机构人员变动情况及原因：机构无变化。

　　第二部分

　　山南市藏语委办(编译局)（部门）2017 年度部门决算明细表

　　第三部分

　　山南市藏语委办（市编译局）2017年度部门决算情况说明

　　一、2017年度财政拨款收支决算总体情况说明

　　市藏语委办（市编译局）2017年度收入总计718.98万元，其中本年拨款数为629.7万元，上年结转数89.28万元，无政府性基金预算拨款，与上年同期相比增加113.76万元,增长18.79%,2017年度支出总计717.98万元，（2016年度支出总计561.58万元),支出与上年同期相比增加156.40万元,增长27.85%；其中：一般公共服务支出517.86万元、社会保障和就业支出139.34万元、医疗卫生支出25.35万元、住房保障支出35.43万元；增加的主要原因一是今年在职人员的工资及养老保险等提高所造成;二是藏语文社会用字工作任务越来越重，社会用字监督检查的范围广，无论是数量和质量都不能满足新形势，新任务的发展需求，现有办公设备还不够，保密等部门的工作机子和联网机子要分开的严格要求等支出相应增加。

　　二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　 （一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况与上年决算数同口径比较

　　 山南市藏语委办（市编译局）2017年度财政拨款支出717.98万元,与上年同期相比增加156.40万元，增长 21.78%；主要原因一是2017年预算收支与去年相比，工资福利方面支出增加。

　　 （二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况分大类说明金额及占比

　　市藏语委办（市编译局）2017年度收入总计717.98万元，其中一般公共服务支出518.86万元，占72.26%，社会保障和就业支出139.34万元，占19.38%,医疗卫生与计划生育支出25.35万元，占3.53%,住房保障支出35.43万元，占4.93 %；主要原因烤火补发、工资增资、新增人员等支出相应增加。

　　 （三）一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

　　 1、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）517.86万元，比2017年年初预算数增加57.83万元，完成年初预算的112.57%；主要原因烤火补发、工资增资、新增人员等支出相应增加。

　　 2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）未归口管理的事业单位离退休（项）2.46万元，比2017年年初预算数增加0.69万元，完成年初预算的138.98%；主要原因退休人员增加。

　　3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）133.95万元，比2017年年初预算数增加70.68万元，完成年初预算的138.98%；主要原因单位基本养老保险和职业年金多退少补、人员等支出相应增加。

　　4、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金补助（款）财政对失业保险基金的补助支出（项）0.09万元，与2017年年初预算持平。

　　5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金补助（款）财政对工伤保险基金的补助支出（项）0.63万元，与2017年年初预算持平。

　　6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金补助（款）财政对生育保险基金的补助支出（项）2.21万元，与2017年年初预算持平。

　　 7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）25.35万元，比2017年年初预算数增加0.04万元，完成年初预算的100.15%；主要原因工资增加、计算基数支出相应增加。

　　 8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）35.43万元，比2017年年初预算数减少0.17万元，完成年初预算的99.52%；主要原因人员退休支出相应减少。

　　三、2017 年度一般公共预算基本支出决算情况说明

　　2017年一般公共预算基本支出688.98万元，比上年增加 157.41万元，增长29.61%，其中：（一）人员经费支出485.10万元，主要包括：基本工资85.15万元，津贴补贴203.25万元，奖金25.45万元，其他社会保障缴费2.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费133.95万元，其他工资福利支出34.37万元，（二）商品和服务支出71.86万元，主要包括：办公费6.27万元，水费0.24万元，电费0.24万元，邮电费5.05万元，取暖费5.25万元，差旅费25.95万元，会议费2.51万元，公务接待费0.41万元，工会经费3.20万元，公务用车运行维护费8万元，其他商品和服务支出14.74万元。（三）对个人和家庭补助支出125.23万元。主要包括：退休费2.46万元，抚恤金17.69万元，生活补助20.85万元，医疗保险25.35万元，住房公积金35.44万元，购房补贴12.57万元，其他对个人和家庭补助支出10.87万元，（四）其他资本性支出6.79万元。主要包括：办公设备购置费6.79万元。

　　四、2017 年“三公”经费决算情况说明

　　（一）山南市藏语委办（市编译局）2017年“三公”经费决算11.32万元， 比2016年减少33.49万元，同比减少74.8%；减少的主要原因2017年我单位未购置公务用车，未产生公务用车购置费。

　　（二）因公出国（境）费用无预算。与上年相同，无增减变化。

　　（三）公务接待费决算数为0.41万元，比2016年支出减少0.44万元，同比减少52.38%；减少的主要原因：我办（局）领导认真贯彻落实中央“八项”规定要求，严格控制接待数量和接待标准，压缩接待费用开支等。全年国内公务接待批次人数6批，国内公务接待人次54人。

　　（三）公务用车购置及运行维护费决算10.91万元。其中：1、公务用车购置费:2017年我单位未购置公务用车，未产生公务用车购置费，比2016年减少27.45万元，同比减少100%，减少原因2017年未产生公务用车购置费。 2、2017年公务用车运行维护费为10.91万元，比2016年减少5.6万元 ，下降33.9%；减少的主要原因：按照中央八项规定，本单位领导对支出执行情况严格把关，加强支出管理，厉行节约，提高车辆使用效率，规范单位公车管理。公务用车编制2辆，车辆保有量4辆。

　　 五、2017年度收支决算情况总体说明

　　 市藏语委办（市编译局）2017年度收入总计718.98万元，全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款,其中本年拨款数为629.70万元，上年结转数89.28万元，收入与上年同期相比增加113.76万元,增长18.79%,2017年度支出总计717.98万元，（2016年度支出总计561.58万元),支出与上年同期相比增加156.40万元,增长27.85%。其中：一般公共服务支出517.86万元、社会保障和就业支出139.34万元、医疗卫生支出25.35万元、住房保障支出35.43万元，增加的主要原因一是今年在职人员的工资及养老保险等提高所造成，二是藏语文社会用字工作任务越来越重，社会用字监督检查的范围广，无论是数量和质量都不能满足新形势，新任务的发展需求，现有办公设备还不够，保密等部门的工作机子和联网机子要分开的严格要求等支出相应增加。

　　六、2017年度收入决算情况说明

　　市藏语委办（市编译局）2017年度收入总计718.98万元，（629.70万元本年预算收入，89.28万元是上年结转资金），一般公共服务支出518.86万元，占72.17%；社会保障和就业支出139.34万元，占19.38%；医疗卫生与计划生育支出25.35万元，占3.53%；住房保障支出35.43万元，占4.94%。

　　 七、市藏语委办（市编译局）2017年度支出决算情况说明

　　2017年，我办（局）支出决算总额717.98万元，其中基本支出688.98万元，占95.96%，（含：一般公共服务支出488.86万元，占68.09%，社会保障和就业支出139.34万元，占19.40%；医疗卫生与计划生育支出25.35万元，占3.53%；住房保障支出35.43万元，占4.93%。项目支出29万元，占4.04%）；主要原因单位基本养老保险和职业年金多退少补、烤火补发、工资增资、人员、项目等支出相应增加。

　　 八、市藏语委办（市编译局）其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出，商品和服务支出100.85万元，其中：办公费6.27万元，印刷费7.57万元，水费0.24万元，电费0.24万元，邮电费5.05万元，取暖费5.25万元，差旅费34.47万元，会议费2.51万元，公务接待费0.40万元，工会经费3.20万元，公务用车运行维护费10.91万元，其他商品和服务支出24.73万元。

　　（二）政府采购情况说明

　　我办（局）2017年政府采购批次3次，共金额6.78万元，全部为办公设备购置费，比2016年增加4.97万元，增长274.58%，增长主要原因藏语文社会用字工作任务越来越重，社会用字监督检查的范围广，无论是数量和质量都不能满足新形势，新任务的发展需求，现有办公设备还不够，保密等部门的工作机子和联网机子要分开的严格要求等支出相应增加。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　 截止2017年12月31日，我局固定资产账面总额241.43万元，其中通用设备价值81.33万元，占总资产的33.68%；我单位车辆编制2辆，现有车辆4台，价值16.01万元，越野车2辆、轿车2辆、全部为一般公务用车，占总资产的6.63%；与2016年支出相比增加11.19万元，增长4%。主要原因今年业务科和语管科增加办公设备支出相应增加。

　　（四）资产负债情况说明

　　2017年年末银行存款6.47万元，2016年银行存款27.57万元，与上年度相比减少21.10万元，减少76.52%‘主要原因今年上缴国库存量资金等相应减少。

　　（五）我单位价值50万元以上的专用设备为0，价值100万元以上专用设备为0，与上年度相同，无增减变化。

　　（六）政府性基金情况说明

　　本单位2017年度没有使用政府性基金安排支出，与上年度相同，无增减变化。

　　（七）预算绩效情况说明

　　2017年本单位未纳入绩效目标管理项目，与上年度相同，无增减变化。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指当年从市财政局拨付给单位的财政预算资金。

　　 二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　 三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

　　四、其他收入:本单位不存在售房收入及存款利息收入等

　　五、结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件发生未执行完毕，结转到下一年的资金。

　　七、三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、

　　公务用车购置及运行费、公务接待。

　　八、社会用字经费：主要是指面向社会公众使用的藏、汉文字，包括各级党政机关、企事业单位、人民团体，在藏中央和地方企业、个体工商户、私营企业等的公章、公文、信封、证件、标语、标示、标牌、会标、证书、奖品、电子显示屏（LED）、横（竖）幅、牌匾、灯箱标牌、永久性户外广告等用字指导检查经费。

　　九、藏语文工作经费：是研究决定自治区学习、使用和发展藏语文工作的重大方针、政策；指导自治区藏语文教学、科研、编译、出版等部门和单位的工作，协调各方面力量，督促解决和落实有关学习、使用和发展藏语文工作的重大问题和重要任务；监督自治区各级国家机关、人民团体、企事业单位学习、使用和发展藏语文工作。

　　十、藏语文工作会议经费：指的是社会用字检查规范工作、加快推进全市地名收集整理录入、较少民族语言收集整理出版并编发会议纪要；拟定工作规划和年度计划，撰写调研报告和总结材料；信息上报、工作简报编发；负责各职能小组的综合协调、

　　 山南市藏语委办（市编译局）

　　 2018年12月20日