市安监局2017年度部门决算

　　山南市安监局2017年度部门决算

　　2018年09月18日

　　目 录

　　第一部分 山南市安监局概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 山南市安监局2017年度部门决算明细表

　　一、财政拨款收支决算总表

　　二、一般公共预算支出决算表

　　三、一般公共预算基本支出决算表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　五、政府性基金预算支出决算表

　　六、部门收支决算总表

　　七、部门收入决算总表

　　八、部门支出决算总表

　　第三部分 山南市安监局2017年度部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市安监局概况

　　一、部门预算单位构成

　　山南市安监局为财政一级预算单位，无二级预算机构。此次决算公开范围为2017年山南市安监局机关部门决算数。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职责。

　　1、贯彻落实国家和自治区有关安全生产工作的方针政策、法律法规、规章制度，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案、规范性文件草案，拟订安全生产政策和规划并组织实施，协调解决安全生产重大问题。

　　2、承担本市安全生产综合监督管理责任，依法行使安全生产监督、管理、协调、指导职权，指导协调、监督检查市（中、区）直有关部门和各县（区）、乡（镇、街道）安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，组织、实施、监督安全生产考核工作并通报全市安全生产情况。

　　3、承担本市工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照属地、分级原则，依法监督检查生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全管理工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

　　4、承担本市矿山企业（含煤矿、非煤矿山、尾矿库）和危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理责任，依法组织并指导、监督实施安全生产准入制度；负责煤矿安全生产监督管理工作；负责危险化学品监督管理工作；负责烟花爆竹经营销售许可及监督管理工作。

　　5、承担本市生产经营单位作业场所职业卫生监督检查职责，负责本市职业卫生安全许可管理工作，依法组织查处职业危害事故和违法违规行为。

　　6、组织、指导、协调、监督本市安全生产行政执法工作；负责组织本市安全生产大检查和专项督查；依法监督检查生产经营单位重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作；依法组织生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

　　7、负责组织指挥和协调本市安全生产应急救援工作，综合管理生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

　　8、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

　　9、指导、协调本市安全生产检测检验工作，监督、管理、指导安全生产社会中介机构和安全评价工作，承担安全生产专家组有关工作。

　　10、负责组织本市安全生产宣传教育培训；组织生产经营单位从业人员的安全生产培训考核工作，协调特种作业人员的考核工作和生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

　　11、组织拟订本市安全生产科技规划，指导、协调安全生产科学技术研究和推广工作，开展安全生产方面的交流与合作。

　　12、承担市安全生产委员会的日常工作。

　　13、承办市政府交办的其他事项。

　　（二）部门机构设置。

　　2018年度预算公开包括以下单位数据：

　　根据上述职责，山南市安全生产监督管理局设4个行政机构（正科级）。

　　1、办公室

　　负责机关政务工作；负责文电、会议、政工人事、信息、保密、机要、档案、政务信息公开、财务、装备、后勤、国有资产管理等工作，承担信访、群团、纪检、监察、审计、对外交流接待、协调、督办、人员管理、队伍建设、劳动工资、离退休人员管理、固定资产投资项目管理等工作；拟定机关的各项工作规则和制度并负责监督落实；承担市安全生产委员会办公室工作；完成局领导交办的其他事项。

　　2、政策法规科（规划科技科）

　　负责起草本市安全生产方面的地方性法规草案、政府规章草案、规范性文件草案；组织拟订全市工矿商贸、危险化学品、烟花爆竹行业及有关综合性安全生产规章、规划和科技规划；指导协调安全生产重大科学技术研究和推广；组织指导协调安全生产法律法规宣传工作；承担全市安全生产执法监督、行政复议和行政应诉工作；承担安全生产科技支撑和信息化建设工作；承担安全生产社会中介结构、安全评价的监督指导工作；承担劳动防护用品和安全标志的监督管理工作；承担机关行政规范性文件的合法性审核和有关备案工作；承办安全生产专家组有关工作；完成局领导交办的其他事项。

　　3、安全监督管理科（职业健康科）

　　依法监督检查矿山、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件、设备设施安全情况；承担矿山企业安全生产准入管理工作；指导监督相关安全标准化和不具备安全生产条件的矿井关闭工作；负责尾矿库安全监管工作。指导、协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域（道路交通、铁路、民航、水上交通、水利、建筑、电力、农机、教育、邮政、电信、旅游、特种设备、民爆、防雷、消防）安全监督管理工作；依法监督检查化工（含石油化工）、医院、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产情况，承担相关安全生产和危险化学品经营准入管理工作；承担危险化学品、烟花爆竹安全监督管理工作，指导危险化学品登记；指导非药品类易制毒化学品生产、经营监督管理工作；指导和监督化工（含石油化工）、医院、危险化学品和烟花爆竹等安全标准化建设工作；参与全市安全生产专项督查和专项整治工作。负责相关监管行业建设项目安全设施的同时设计、同时施工、同时投产使用有关工作。依法监督检查全市作业场所职业卫生安全情况；按照职责分工，拟定地方性作业场所职业卫生有关规章；负责全市职业卫生安全许可管理工作；组织指导并监督检查有关职业健康安全培训工作；组织指导职业危害统计、申报工作；完成局领导交办的其他事项。

　　4、安全生产行政执法监察支队

　　组织拟订全市安全生产执法监察工作制度、规定、程序；指导、协调全市安全生产执法监察和行政处罚工作；负责安全生产行政执法工作情况汇总、统计和分析；依法监察全市生产经营单位对重大危险源、重大事故隐患的监控与整改情况；参与全市安全生产专项执法检查；组织查处不具备安全生产条件的生产经营单位，依法对安全生产违法行为实施行政处罚；负责依法组织生产安全事故的调查处理和办理结案工作；完成局领导交办的其他事项。

　　第二部分

　　山南市安监局2017年度决算明细表（表格详见附件）

　　第三部分

　　山南市安监局2017年度部门决算情况说明

　　一、 2017年度财政拨款收支决算总体情况说明、

　　2017年度财政拨款收入1181.28万元 ，比上年同期增加80.66万元，增长7.33%，增长主要原因追加了新增人员工资和安全生产工作专项经费；上年结转收入92.49万元；当年支出为1185.65万元；结转下年88.12万元。

　　二、2017年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

　　2017年一般公共预算当年财政拨款支出1185.65万元，比上年同期增加129.72万元，增长12.84%，增长主要原因一是今年净增2人，二是工作任务较多，出差多，三是2014年-2017年的养老保险及职业年金今年全部上缴。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

　　 2017年一般公共预算当年财政拨款收入1181.28万元，比上年同期增长7.33%，其中：工资福利支出532.51万元，占总拨款45.28%，比上年同期增长59.28%；商品和服务支出236.85万元，占总拨款19.98%，比上年同期下降61.08%；对个人和家庭补助支出51.1万元，占总拨款4.31%，比上年同期下降53.67%；其他资本性支出360.82万元，占总拨款30.43%，比上年同期增长100%.

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况说明

　　 2017年一般公共预算当年财政拨款支出1185.65万元，比上年同期增长12.28%，其中：

　　1、208社会保障就业支出（类）2017年一般公共预算支出76.85万元，比上年同期下降26.92%，下降主要原因是退休人员工资2017年1月开始由市社保局发放。

　　（1）社会保障就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）未归口管理的行政单位离退休（项）2017年一般公共预算支出73.3万元，比上年下降30.30%，下降主要原因是2017年开始退休人员工资全部由市社保局发放；

　　（2）社会保障就业支出（208）行政事业单位离退休（20827）2017年一般公共预算支出3.55万元，与上年同期增长100%，增长主要原因是各类保险费用的支出；

　　（3）社会保障就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对失业保险基金的补助（2082701）2017年一般公共预算支出0.36万元，与上年同期增长100%，增长主要原因是2017年开始失业保险财政预算给单位，往年都是财政直接拨给社保局；

　　（4）社会保障就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对工伤保险基金的补助（2082702）2017年一般公共预算支出0.71万元，与上年同期增长100%，增长主要原因是2017年开始工伤保险财政预算给单位，往年都是财政直接拨给社保局；

　　（5）社会保障就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对生育伤保险基金的补助（2082703）2017年一般公共预算支出2.48万元，与上年同期增长100%，增长主要原因是2017年开始工伤保险财政预算给单位，往年都是财政直接拨给社保局；

　　2、医疗卫生与计划生育支出（210）2017年一般公共预算支出29.87万元，比上年同期增长100%，增长主要原因是2017年开始职工医疗险财政预算给单位，往年都是财政直接拨给医保中心；

　　（1）医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）2017年一般公共预算支出29.87万元，与上年同期增长100%；增长主要原因是2017年开始职工医疗险财政预算给单位，往年都是财政直接拨给医保中心；

　　（2）医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）2017年一般公共预算支出28.38万元，与上年同期增长100%，增长主要原因是2017年医疗保险上缴基数提高。

　　（3）医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）2017年一般公共预算支出1.49万元，与上年同期增长100%，增长主要原因是2017年开始体检费县级以下每人每年800元提高到1350元。

　　3、资源勘探信息等支出（215） 2017年一般公共预算支出1038.92万元，比上年同期增长9.73%。

　　（1）资源勘探信息支出（215）安全生产监管（21506）行政运行（2150601）2017年一般公共预算支出645.84万元，与上年同期增长39.35%，增长主要原因一是人员增加、工资的变动。

　　（2）资源勘探信息支出（215）安全生产监管（21506）安全监管监察专项（2150605）一般公共预算支出4万元，与上年同期增长100%，增长的主要原因是2017年追加了安全监察专项资金。

　　（3） 资源勘探信息支出（215）安全生产监管（21506）其他安全生产监管支出（2150699）2017年一般公共预算支出389.08万元，与上年同期下降19.49%，减少主要原因2017年道路交通二级平台监管系统费用未支出。

　　 5、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210501）2017年一般公共预算支出40.01万元，比上年同期增长1119.82%，增长主要原因是住房公积金2017年开始财政预算给单位，往年都是财政直接转给住房资金管理中心。

　　三、2017年度一般公共预算基本支出决算情况说明

　　 2017年度一般公共预算基本支出为691.33万元，比上年同期增长28.81%，其中工资福利支出517.8万元（基本工资313.67万元、津贴补贴1.73万元、年终奖30.68万元、其他社会保障缴费41.1万元、伙食补助12.72万元， 机关事业单位基本养老保险缴费75.22万元、职业年金42.68万元），商品和服务支出122.42万元（办公费6.2万元、电费1.1万元、邮电费8.03万元、取暖费1.51万元、物业管理费0.26万元、差旅费64.9万元、会议费2.63万元，培训费2.82万元、公务接待费8.12万元、公务用车运行维护费23.01万元、其他商品和服务支出3.84万元），比上年同期增加27.84%；对个人和家庭补助支出51.11万元（退休费3.14万元、医疗费7.96万元、住房公积金40.01万元），比上年同期下降53.67%。

　　四、2017年“三公”经费决算情况说明

　　按照中央八项规定，牢固树立过紧日子思想，严格控制单位一般性支出，继续压缩“三公”经费支出，2017年“三公”经费预算数77.64万元，单位决算数103.97万元，与上年同期增加66.64万元、增长178.48%，增长主要原因一是工作任务加大,增加了接待次数，二是政府采购购买两辆新车。

　　(一）因公出国（境）费用

　　2017年度我单位没有发生因公出国（境）费用，与2016持平，无增减变化。

　　（二）公务接待费用

　　2017年公务接待费用预算1.01万元，单位决算数为9.55万元，比上年同期减少0.41万元，减少4.12%，公务接待费减少的主要原因是根据中央八项规定，严格执行“三定”、“四不准”制度，控制接待费用标准，故我单位不存在公款违规接待现象，国内公务接待126批次，接待人数达462人次。

　　（三）公务用车运行费费用

　　1、2017年公务用车费用预算16万元，单位决算数为34.8万元，上年同期增加7.42万元，增加27.11%。增加主要原因是今年工作任务较多，为做好迎接国务院巡查组前期全市安全生产工作。

　　2、2017年公务车辆购置费财政追加了60.58万元（含税金及保险费），单位决算数为59.62万元，与上年同期增长100%，增长主要原因是我单位原有的一辆车车况差，使用年限也较长，通过市财政安排政府采购购买了一辆新车，旧车市财政收回已经报废，所以不存在违规购买公车及超编车的现象，本年车辆购置数为1辆，车辆保有量为4辆，编制内车4辆。

　　五、2017年度收支决算情况总体说明

　　(一） 本年收入情况

　　2017年度本年共拨款1273.77万元 ，比上年同期增加125.35万元，增长10.91%，，其中：一般公共预算拨款1181.28万元，比上年同期增长10.91%；无政府性基金预算拨款，比上年同期持平。

　　(二）上年结转情况

　　2017年上年结转92.49万元，比上年同期减少4.72%，全部属于一般公共财政预算结转。

　　(三）支出情况

　　 2017年累计支出1185.65万元，比上年同期增长12.28%，其中：社会保障和就业支出76.85万元，比上年同期下降36.85%；医疗卫生与计划生育支出29.87万元；比上年同期增长3841.66%，资源勘探信息等支出1038.92万元，比上年同期增加9.73%；住房保障支出40.01万元，比上年同期增加1119.82%。

　　（四）结转下年情况

　　 2017年年终有部分经费未支出原因结转下年88.12万元，比上年同期减少4.72%

　　六、2017年度收入决算情况说明

　　2017年度本年共拨款1273.77万元 ，比上年同期增加125.35万元，增长10.91%，

　　(一）本年收入1273.77万元 ，比上年同期增长10.91%，其中一般公共预算拨款收入1273.77万元（一般公共服务支出0.4万元，比上年同期增加100%，社会保障和就业收入76.85万元，比上年同期下降36.85%、医疗卫生与计划生育收入29.87万元，比上年同期增长3841.66%、资源勘探信息等收入1126.64万元，比上年同期增长4.31%、住房保障支出40.01万元，比上年同期增加1119.82%。），无政府性基金预算拨款收入，比上年同期持平；

　　七、2017年度支出决算情况说明

　　2017年累计支出1185.65万元，比上年同期增长12.28%，其中：基本支出691.33万元，占总支出的58.31%,比上年同期增长28.80%，项目支出494.32万元，占总支出的41.69%，比上年同期下降4.79%。

　　八、2017 年度政府性基金收支情况说明

　　2017年我单位没有发生政府性基金支出，比上年同期持平。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费使用情况说明

　　2017年机关运行经费支出122.41万元，比上年同期增加21.76%，其中：办公费6.2万元、电费1.1万元、邮电费8.02万元、取暖费1.51万元、物业管理费0.26万元、差旅费64.90万元、会议费2.62万元、培训费2.81万元、公务接待费8.1万元、公务用车运行维护费23.01万元、其他商品和服务支出3.83万元，增长主要原因是人员增加及物价的上涨。

　　（二）政府采购安排情况

　　2017年在市政府和市财政大力支持下，给我单位安排了政府采购资金60.58万元，比上年同期增长100%，其中政府集中采购购买一辆价值53.8万元的丰田越野车，比上年同期增支100%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，我单位实有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆，单位编制内车4辆，资产合计6942129.35元。比上年同期增长1.93%，其中：流动资产3897448.35元，占资产总额的56.14%；固定资产3044681元，占资产总额的43.86%。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　2017年我单位无绩效目标管理的项目。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　三、三公经费：指政府部门人员因共出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。