山南市妇幼保健院（部门）2017年度部门决算

　　山南市妇幼保健院（部门）2017年度部门决算

　　2018 年 9 月 13 日

　　目 录

　　第一部分 山南市妇幼保健院概况

　　一、主要职能

　　二、部门单位构成

　　第二部分 山南市妇幼保健院2017年度部门决算明细表

　　一、财政拨款收支决算总表

　　二、一般公共预算支出决算表

　　三、一般公共预算基本支出决算表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　五、政府性基金支出决算表

　　六、部门收支决算总表

　　七、部门收入决算总表

　　八、部门支出决算总表

　　第三部分 山南市妇幼保健院2017年度部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市妇幼保健单位概况与职能

　　第一部分

　　山南市妇幼保健院概况

　　一、单位基本概况：

　　山南市妇幼保健院位于美丽的雅砻河西畔。于1985年5月由原乃东县人民医院转向为市妇幼保健院。担负着临床医疗、科研教学、妇女儿童保健、计划生育优生优育和基层妇幼保健业务督导任务，是一所集预防保健、临床科研、培训督导为一体的专科医院。医院始终坚持以“保健为中心，以生殖健康为目的，保健与临床相结合，面对基层，面向群体”的妇幼卫生工作方针。我院在全区妇幼保健机构率先建立了医疗信息管理平台，开通了覆盖全地区的《母婴急救绿色通道》，建立了母婴死亡评审制度和《地区妇幼卫生工作目标制度》。先后荣获了全国十佳《爱婴医院》，并在2015年顺利通过爱婴医院复评；中国医学基金会妇幼卫生《先进单位》；全国人口和计划生育科技工作“先进集体”；自治区“先进基层党组织”和地区第四次民族团结进步“先进单位”等称号。开展了以孕产妇、儿童常见病、多发病诊治为基础，以围产期保健和儿童系统保健管理为主题，以普及妇幼卫生基本服务和健康教育为特色的技术服务。

　　我院是1985年由联合国儿童基金会资助，自治区及山南市配套援助资金筹建的市级妇幼保健院。建院30多年以来，在市委、市政府的正确领导下，在自治区、市两级卫计委的直接指导下，医院的医疗、保健、教学、人才队伍、硬件建设等方面都有了长足的发展，为创建二级甲等医院奠定了良好的基础。

　　1.基础设施

　　医院总占地面积为14260平方米，2014年在市委、市政府的关心帮助下，在安徽省援藏项目无私帮助下耗资4000万元新建康复中心楼一栋，随后新建了办公用房和附属设施用房，现医院总建筑面积为12162.14平方米，其中业务、办公及附属设施用房建筑面积为9862.14平方米，职工周转房和公租房建筑面积为2300平方米。

　　2.机构编制

　　山南市妇幼保健院根据1997年1月29日《山南地区卫生局职能配置、内设机构和人员编制方案》山机编字【1997】23号文件，确定我院事业编制59名，科级领导4名，经费来源为全额拨款。经过上级卫生行政部门审批的医疗机构许可证划定我院为非营利性国家办医疗机构，核定床位编制为36张。

　　二、单位主要职能：

　　我院业务范围为：妇女保健、儿童保健、妇女病普查治疗与儿童疾病防治、妇幼卫生监测与信息管理、妇幼保健人员培训。准予开设的诊疗科目为：妇产科、儿科、妇女保健科、儿童保健科、麻醉科、医学检验科、影像科。

　　全院内设10余个股级科室。住院部设妇产科和儿科；门诊设妇产科、儿科、妇保科、儿保科4个临床科室；医技科室设有心电B超、放射、检验、药剂、消毒供应室5个科室；职能科室设有医务科、护理部、收费室、院办、后勤、财务等6个科室。2016年新设院感科、麻醉科2个科室。

　　现我院配备有全自动免疫发光仪、分类全自动血球计数仪、GE高端四维彩超、西门子彩超、全自动生化分析仪、DR、阴道镜、母婴监护仪、新生儿暖箱、微量元素分析仪、免疫发光仪、新生儿黄疸治疗箱、多参数心电监护仪、血液细胞分析仪、无创黄疸检测仪、骨密度测试仪、高压灭菌设备等。

　　妇产科开展正常分娩及剖宫产、宫外孕剖腹探查、卵巢囊肿摘除等手术、子宫次全切除和全切除术，在急危重病人的抢救方面具有一定的实力；儿科能诊治新生儿窒息、肺炎、新生儿高胆红素血症、新生儿败血症，年长儿上呼吸道感染、肺炎、腹泻等疾病；儿科开展特色服务项目有婴儿洗浴抚触；妇保科开展了基层妇幼保健指导、妇女病普查等；儿保科开展了预防接种、儿童系统保健检查等。产科分娩数常年居全市各医院首位,医院整体业务量及发展规模居自治区妇幼保健院前列。我院承担对山南市妇幼公共卫生管理指导检查考核职能,管理专班常年深入到各县、乡、村督导妇幼公卫项目落实情况,为控制全市孕产妇死亡率、5岁以下儿童死亡率,减少新生儿出生缺陷等19项妇幼公卫项目指标作出重大努力,取得明显成效。

　　第二部分

　　山南市妇幼保健院2017年度部门决算明细表（表格见附件）

　　第三部分

　　山南市妇幼保健院2017年度

　　部门决算情况说明

　　第三部分

　　山南市妇幼保健院2017年度财务决算

　　 编制说明

　　一、2017年度财政拨款收支决算总体情况说明

　　2017年财政拨款收入1899.95万元，事业收入1374.26万元，上年结余经费568.48万元，本年收入总计3842.69万元。2017年全年支出总额3612.62万元，其中财政拨款支出2238.36万元，事业支出1374.26万元。 年结余经费共230.07万元。比2016年增加402.51 万元，增加11.7%，增加的主要原因：一是2017年起五险金和住房公积金都在各单位支出，二是因单位有调入的人员，使单位财政支出有所增加。

　　二、2017年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

　　（一）、一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

　　2017年决算支出3612.62万元（其中：一般公共预算当年财政拨款基本支出3131.48万元，项目支出481.14万元），比上年增加740.93万元,增长率25.81%，主要原因：一是2017年起五险金和住房公积金都在各单位支出，二是因单位有调入的人员，使单位财政支出有所增加。

　　（二）、一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

　　一般公共预算当年财政拨款支出为3612.62万元。其中社会保障和就业支出166.05万元，占一般公共预算当年财政拨款支出4.6%；医疗卫生与计划生育支出3305.9万元，占一般公共预算当年财政拨款支出91.5%；住房保障支出140.67万，占一般公共预算当年财政拨款支出3.9%。

　　（三）、一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

　　1、2017年（208）社会保障和就业支出166.05万元,分别为:（2080502）事业单位离退休费8.75万元、（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出146.9万元、（2082701）财政对失业保险基金的补助3.71万元、（2082702）财政对工伤保险基金的补助1.49万元、（2082703）财政对生育保险基金的补助5.2万元。2016年社会保障和就业支出339.2万元，比上年减少173.15万元，减少率51.04%。

　　2、2017年（210）医疗卫生与计划生育支出3305.9万元,分别为:（2100403）妇幼保健机构3222.37万元、（2100408）基本公共卫生服务10.2万元、（2100409）重大公共卫生专项3.36万元、（2101102）事业单位医疗63.51万元、（2101199）其他行政事业单位医疗支出6.46万元。2016年医疗卫生与计划生育支出2522.39万元，比上年增加783.51万元，增长31.06%。

　　3、2017年（221）住房保障支出140.67万元,分别为:（2210201）住房公积金99.9万元、（2210203）购房补贴40.77万元。2016年住房保障支出10.1万元，比上年增加130.57万元，增长1292.77%。

　　三、2017年度一般公共预算基本支出决算情况说明

　　2017年一般公共预算基本支出3131.48万元。

　　（一）工资福利支出为1314.42万元（基本工资352.53万元、津贴补贴661.81万元、年终奖74.14万元、社会保障缴费73.91万元、机关事业单位基本养老保险经费146.9万元、其他工资福利支出5.13万元），占一般公共预算基本支出41.97%。

　　（二）商品和服务支出为元1551.1万元（办公费15.2万元、水费1.89万元、电费12.97万元、邮电费3.21万元、取暖费14.65万元、差旅费4.52万元、维修(护)费73.37万元、接待费1.7万元、专用材料费1374.26万元、工会经费19.61万元、福利费0.51万元、公务用车运行维护费6.03万元、其他商品和服务支出23.18万元），占一般公共预算基本支出49.53%。

　　（三）对个人和家庭补助支出为154.02万元（退休费3.78万元、抚恤金0.42万元、医疗费（体检费）6.46万元、住房公积金99.89万元、购房补贴40.77万元、其他对个人和家庭补助2.7万元），占一般公共预算基本支出4.92%。

　　（四）其他资本性支111.94万元(专用设备购置)，占一般公共预算基本支出3.58%。

　　四、2017年“三公”经费决算情况说明

　　2017年度“三公”经费支出15.77万元，2016年度“三公”经费支出12.48万元，比上年增加3.29万元，增加26.26%。增加的主要原因：我院妇幼督导、妇幼质控、院内出车、驻村辅助等工作任务，加之公务用车使用年限较久，车辆维修费用有所增加。

　　（一）因公出国（境）费

　　2017年我院无因公出国（境）费用。与2016年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费用

　　2017年公务接待决算数1.7万元，与上年相比没有增减变动。2017年接待批次10次、接待人数202人。

　　（三）公务用车购置及运行维护费用

　　2017年公务用车购置及运行维护费14.07万元，无公务车辆购置费用，全部为公务用车运行维护费。比上年增加3.29万元，增长率30.52%。主要原因：我院妇幼督导、妇幼质控、院内出车、驻村辅助等工作任务，加之公务用车使用年限较久，车辆维修费用有所增加。 我院公务车辆编制1辆，车辆保有量3辆。其中特种车辆有2辆，1辆待报废。

　　五、2017年收支决算情况总体说明

　　我院2017年收入决算数3842.69万元。其中：财政拨款收入1899.95万元，事业收入1374.26万元，上年结余经费568.48万元。2017年支出决算数3612.62万元。其中：社会保障和就业支出166.05万元，医疗卫生与计划生育支出3305.9万元,住房保障支出140.67万元,本年结余经费230.07万元。

　　六、2017年度收入决算情况说明

　　我院2017年收入决算数3842.69万元。其中：财政拨款收入1899.95万元，占收入决算数49.44%；事业收入1374.26万元，占收入决算数35.76%；上年结余经费568.48万元，占收入决算数14.8%。

　　七、2017年支出决算情况说明

　　我院2017年支出决算数3612.62万元。其中：基本支出3131.48万元（财政拨款支出1757.22万元、事业支出1374.26万元），占支出决算数86.68%；项目支出481.14万元，占支出决算数13.32%，。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费安排使用情况说明

　　2017年我院机关运行经费64.96万元，比2016年增加6.46万元，增长11.04%，其原因是人员增加。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年我院执行政府采购项目有16笔，采购金额277.28万元。其中：集中招标采购3笔、金额252.79万元（医疗设备采购2笔、金额177.75万元，维修工程1笔、金额75.04万元），审批自行采购的有13笔、金额24.49万元（医疗设备采购2笔、金额5.34万元，办公设备11笔、金额19.15万元）。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，我院车辆编制数为1辆，实有车辆3辆，其中公务用车1辆，特种专业技术用车2辆（1辆2016年新购急救车，1辆依维柯无法使用待报废）。我院价值50万元以上通用设备（不含汽车）0台。我院价值100万元以上通用设备（不含汽车）共有2台，其中全自动生化分析仪（检验设备）128万元，超声诊断仪器118万元。

　　（四）绩效管理情况说明。

　　2017年我院无绩效管理项目。

　　（五）政府性基金支出情况说明

　　2017年我院政府性基金预算拨款无。与2016年相比无增减变动。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、部门决算：指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。它是预算执行的总结。

　　二、财政拨款收入：指财政当年拨付资金。

　　三、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件发生未执行完毕、结转到下一年的资金。

　　四、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补贴、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。