市环境保护局2017年度部门决算

　　市环境保护局2017年度部门决算

　　 2018 年 9 月 18 日

　　 目 录

　　第一部分 山南市环境保护局概况

　　一、主要职能

　　二、部门单位构成

　　第二部分 山南市环境保护局2017年度部门决算明细表

　　一、财政拨款收支决算总表

　　二、一般公共预算支出决算表

　　三、一般公共预算基本支出决算表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　五、政府性基金支出决算表

　　六、部门收支决算总表

　　七、部门收入决算总表

　　八、部门支出决算总表

　　第三部分 山南市环境保护局2017年度部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　 第一部分

　　山南市环境保护局概况

　　一、主要职能

　　（一）负责实施环境保护制度。贯彻执行国家、自治区有关环境保护的法律、法规和方针、政策；拟订环境保护规范性文件；监督实施环境管理制度、标准和技术规范。

　　（二）组织编制山南市环境功能区划；组织拟定全市重点区域、流域污染防治和生态环境保护、污染物排放总量控制、饮用水源地环境保护等规划并组织实施；参与制定地方主体功能区划。

　　（三）负责地方环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调地方环境污染事故、生态破坏事件和信访案件的调查处理；指导协调各县人民政府突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷；统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作。指导、协调各县和各行业环境保护工作；承担环境行政处罚工作。

　　（四）承担落实自治区、山南市减排目标的责任。组织实施全市主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；督查、督办、核查各县及重点排污企业主要污染物减排任务完成情况；负责总量控制、减排考核并公布考核结果。

　　（五）实施环境保护目标责任制。牵头制定环境保护目标责任制的考核指标体系、考核办法并组织实施。

　　（六）对环境保护领域固定资产投资规模和方向、地方财政性资金安排提出建议。会同有关部门组织实施环境保护固定资产投资项目并进行监督；参与制定地区环境经济政策，参与指导和推进循环经济和环保产业发展。

　　（七）承担从源头预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发规划、计划进行环境影响评价；对涉及环境保护的政策、规章草案提出有关环境影响方面的意见；负责建设项目“三同时”制度落实和竣工环境保护验收；按规定审批建设项目环境影响评价文件。

　　（八）负责环境污染防治的监督管理。对水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车、扬尘、工业有毒有害废物等的污染防治进行监督管理。负责环境保护设施及运营单位的监督管理。负责环境统计和污染源普查工作。组织指导城镇和农牧区环境综合整治工作。负责征收辖区内中直、区直和军队企事业单位的排污费。

　　（九）负责指导、协调、监督生态保护、生态山南建设和西藏高原国家生态安全屏障山南的建设工作。组织评估生态环境质量状况；负责监督自然资源开发活动中的生态环境保护工作；指导、协调、监督各种类型的自然保护区、森林公园、风景名胜区等的环境保护工作；负责向市政府提出各类自然保护区、生态功能保护区新建和调整的建议；负责建立综合类型自然保护区和生态功能保护区；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；协调、指导农牧区生态环境保护；监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作；组织协调生物多样性保护；指导、协调和监督生态示范创建工作。

　　（十）负责辐射环境安全的监督管理。负责辐射环境事故应急处理工作；负责放射性同位素及射线装置安全监督管理；监督管理电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；组织开展辖区内（地区修改为辖区内）辐射环境监测；承担放射性废物处理、处置的安全监督管理工作。

　　（十一）负责环境监测和信息发布。贯彻落实国家及自治区环境监测制度和规范；组织实施环境质量监测、污染源监督性监测和常规监测；组织对全市环境质量状况进行调查评估、预测预警。负责建设和管理市环境监测网和地方环境信息网；负责建立和实行环境质量公告制度，并统一发布环境状况公报和重大环境信息。

　　（十二）开展环境保护国际合作交流和环境保护科技工作。研究提出国际环境合作中有关问题的建议；受市政府委托参与处理涉外环境保护事务；会同有关部门实施国际合作交流中环境保护项目。组织全市环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。参与应对气候变化工作。

　　（十三）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。落实全区环境保护宣传教育纲要；开展生态文明、环境友好型社会、生态山南和西藏高原国家生态安全屏障建设的有关宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。指导“绿色创建”活动。

　　二、部门单位构成

　　 我局内设6个行政机构（正科级）：办公室、规划与项目科、法规宣教科、环境影响评价科、污染防治科、自然生态保护科，机关核定编制总数20名，其中行政编制11名，事业编制9名 ，核定局领导职数4名，内设行政机构科级领导职数10名，机关后勤事业编制2名， 3个事业单位机构：环境监察支队、环境监测站、环境工程评估中心，事业编制6名，年末干部职工共62人，其中在职46人，退休4人，公益性岗位人员6人，西部志愿者2人，临时工4人，独立编制机构数1个，纳入2017年年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，执行行政单位制度的单位1个，车辆编制数5辆，现有小车7辆（实际在用6辆）。

　　第二部分

　　山南市环境保护局2017年度部门决算明细表

　　第三部分

　　山南市环境保护局2017年度部门

　　决算情况说明

　　环境保护局2017年度部门决算情况说明

　　一、2017年度财政拨款收支决算总体情况说明

　　山南市财政局2017年度总收入21831.37万元，其中：一般公共预算拨款11910.32万元、上年结转9921.05万元，较上年增加8482.47万元，增长63.54%；支出包括：一般公共服务支出0.1万元、社会保障和就业支出230.65万元、医疗卫生与计划生育支出42.21万元、节能环保支出3899.5万元、住房保障支出87.51万元、结转结余17571.4万元，较上年增加679.05万元，增长38.18%。增加的主要原因：住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费的增加。

　　二、2017年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

　　环境保护局2017年度一般公共预算拨款收入11910.32万元、较上年同期相比增加278.75万元、增长2.39%。2017年度部门决算财政拨款支出为4259.97万元，较上年同期相比增加832.12万元，增长24.3%。增加的主要原因：住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费的增加。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　1、基本支出1206.19万元，占总支出的29%，较上年同期相比增加438.68万元，增长57%

　　（1）工资福利支出893.44万元、占总支出的21%，较上年同期相比增加369.92万元，增长70%

　　（2）商品和服务支出102.34万元、占总支出的3%，较上年同期相比增加32.34万元，增长46%

　　（3）对个人和家庭补助支出172.42万元，占总支出的5%，较上年同期相比减少1.57万元，减少0.9%

　　2、项目支出3053.77万元，占总支出的71%，较上年同期相比增加393.43万元，增长14.78%

　　（三）、一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　 1一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）经费0.1万元，用于驻村工作队购买生活及办公用品款

　　 2社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休支出（项）经费1.04万元，用于离退休人员的工资福利支出及公用经费

　　 3社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）经费176.86万元，用于职工缴纳的养老保险

　　 4社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）经费48.16万元，用于职工缴纳的职业年金

　　 5社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）经费1.02万元，用于职工缴纳的工伤保险

　　 6社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）经费3.57万元，用于职工缴纳的生育保险

　　 7医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）经费42.21万元，用于职工缴纳的医疗保险

　　 8节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行工（项）经费845.72万元，用于职工基本工资、津贴补贴、年奖、伙食补助、办公费、水费、电费、交通费等

　　 9节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）经费18.92万元，用于单位购买宣传用品和租广告牌等支出

　　 10节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）经费64.9万元，用于雅砻河源头生态功能规划和科研编制经费

　　 11节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）经费114.92万元，主要用于乡镇环保监督员工资和101线保洁员工资等

　　 12节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）经费50万元，用于建设项目环境影响评估费

　　 13节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）经费2.18万元，主要用于开展监督时交通费

　　 14节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）经费8.05万元，主要用于设备维修费等

　　 15节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）经费1073.21万元，主要用于污水处理厂运行经费等

　　 16节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）经费119.98万元，主要用于医疗废物集中处置经费

　　 17节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）经费31.2万元，主要用于购买办公设备及人员差旅费等

　　 18节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）经费1203.59万元，主要用于创建自治区生态县、乡镇、村居经费等

　　 19节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）经费5.34万元，主要用于农村环境保护专项整治经费

　　 20节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）经费209.46万元，用于生态保护建设项目资金

　　 21节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）经费35.48万元，主要用于环境综合整治环保专项检查产生的人员差旅费交通费等

　　 22住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）经费63.86万元，主要用于干部职工缴纳的住房公积金

　　 23住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）经费23.65万元，主要用于干部职工购房补贴

　　三、2017年环保局一般公共预算基本支出决算情况

　　2017年度财政拨款基本支出1206.19万元，其中：人员经费工资福利支出893.44万元，主要包括基本工资155.55万元、津贴补贴406.58万元、奖金42.51万元、伙食补助费14.87万元、其他社会保障缴费46.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费176.87万元、职业年金缴费48.16万元、其他工资福利支出2.1万元等；商品和服务支出102.33万元，主要包括办公费16.92万元、水费1.77万元、电费1.46万元、邮电费16.39万元、取暖费0.4万元、差旅费23.98万元、维修（护）费0.3万元、会议费0.07万元、培训费4.32万元、专用材料费0.25万元，劳务费0.1万元，委托业务费0.47万元、工会经费14.45万元、公务用车运行维护费21.45万元；对个人和家庭的补助支出172.42万元，主要包括退休费0.64万元、生活补助82.5万元，医疗费1.66万元。、住房公积金63.86万元、购房补贴23.65万元；其他资本性支出38万元、主要包括办公设备购置费38万元等；

　　2017年度财政拨款项目支出3053.78万元，其中：商品和服务支出1482.93万元，主要包括办公费15.27万元、水费0.28万元、电费0.43万元、差旅费22.32万元、维修（护）费15.96万元、租赁费12万元、培训费0.76万元、专用材料费23.41万元，劳务费155.3万元，委托业务费1207.17万元、公务用车运行维护费30.03万元等；其他资本性支出1570.84万元，主要包括办公设备购置87.42、基础设施建设1474.21、大型修缮9.21等。

　　四、2017年三公经费情况说明

　　环境保护局2017年“三公”经费决算数51.48万元，2016年“三公”经费决算数44.85万元、同比增加6.63万元、增长14.78%，增加主要原因是2017年中央环保督察市委市政府高度重视，是我市一项重要任务，因此工作繁重相应增加出差油料费，维修费等.

　　（一）2017年我单位无因公出国（镜）费用，与去年持平，无增减变化。

　　（二）2017年无公务接待费，比2016年减少1.47万元、减少100%，主要原因是接待费用年底才产生，决算未列支接待费。接待批次0次人数0人。

　　 （三）2017年公务用车购置及运行维护费支出51.48万元，比2016年增加8.1万元、增长18.6%，增加主要原因是2017年中央环保督察市委市政府高度重视，是我市一项重要任务，因此工作繁重相应增加出差油料费，维修费等。

　　本单位车辆编制数5辆，车辆保有量7辆。

　　五、政府性基金情况说明

　　我单位2017年无政府性基金预算及决算支出

　　六、2017年度收支决算情况总体说明

　　2017年度财政拨款收入共计21831.37万元，其中：财政拨款收入11910.32万元；上年结转9921.05万元。

　　2017年度财政拨款支出共21831.37万元，其中：支出4259.97万元；年底结转17571.4万元。

　　六、2017年度收入决算情况说明

　　2017年收入共计21831.37万元，上年结转结余资金9921.05万元；本年财政拨款收入11910.32万元。

　　七、2017年度支出决算情况说明

　　2017年度我局总支出共计21831.37万元。

　　（一）2017年度我局基本支出1206.19万元

　　 1、 一般公共服务支出0.1万元;

　　2、社会保障和就业支出230.65万元;

　　3、医疗卫生与计划生育支出42.21万元;

　　4、节能环保支出845.72万元，其中：工资福利支出621.62万元；商品服务支出102.34万元；对个人和家庭补助支出83.76万元，其他资本性支出38万元。

　　5、住房保障支出85.03万元。

　　（二）2017年度我局项目支出3053.78万元

　　1、环境保护宣传18.92万元；

　　2、环境保护法规、规划及标准64.9万元；

　　3、其他环境保护管理事务支出114.92万元；

　　4、建设项目环评审查与监督50万元；

　　5、核与辐射安全监督2.18万元；

　　6、其他环境监测与监察支出116.55万元；

　　7、大气8.05万元；

　　8、体1073.21万元；

　　9、固体废弃物与化学品119.98万元；

　　10、其他污染防治经费31.2万元；

　　11、生态保护1203.59万元；

　　12、农村环境保护5.34万元；

　　13、其他自然生态保护支出209.46万元；

　　14、环境执法监察35.48万元；

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况说明

　　 2017年机关运行经费财政拨款决算数为11910.32万元，比2016年决算增加278.75万元，增长2.39%。

　　 （二）政府采购安排和执行情况

　　我单位2017年政府采购了货物144.8万元，服务23.2万元，共168万元，

　　（三）2017年度固定资产情况说明

　　我单位固定资产、资产基金年初数为1464.6万元，2017年新增固定资产97.24万元、减少固定资产113万元、年末固定资产数为1448.84元，比上年减少15.76万元，减少原因2017年度局拍卖三辆车，截止2017年12月底，我局共有车辆7辆，全部为一般公务用车。无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

　　（四）预算绩效情况说明

　　2017年我局未安排预算绩效管理项目。

　　第四部分

　　 名词解释

　　1财政拨款收入：指财政局当年拨付资金

　　2上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件发生变化未执行完毕结转到下年度按照规定继续使用的资金或项目未完成等产生的结余资金

　　3集中式饮用水源地监测:为确保饮水安全，对饮用水水源地进行监测。

　　4大气和酸沉降监测:为国际社会和公众及时了解青藏高原的环境保护状况及市委环境决策做贡献，确保人民群众呼吸新鲜空气。

　　5环境质量监测:为全面切实掌握山南市国界河流水质、噪声、大气降水环境质量状况及变化趋势，了解污染物排放对环境质量的影响，预警潜在的环境风险，评价环境工作成效，也为我市经济社会发展提供科学数据支撑，保障生态环境安全。

　　6环境综合整治:按照“清洁化、秩序化、优美化、制度化”评价体系标准，在全市范围内开展城乡环境综合整治，营造清洁、整齐，优美的城乡环境。