山南烈士陵园2017年度部门决算

　　山南烈士陵园2017年度部门决算

　　2018 年 9 月19 日

　　第一部分

　　 山南烈士陵园概况

　　 一、主要职责

　　（一）负责烈士陵园的管理维护、安全保卫和环境卫生；

　　（二）负责烈士史料和遗物的收集整理、陈列及烈士文物档案的建立与保管；

　　（三）做好清明节等重大节日的祭扫工作；

　　（四）负责革命烈士纪念活动的组织工作，做好社会各界人士凭吊革命烈士的接待工作；

　　（五）做好烈士陵园的讲解和宣传教育，充分发挥陵园的爱国主义教育作用；

　　（六）承办山南市民政局交办的其他事项。

　　二、决算部门单位构成

　　烈士陵园为独立核算事业单位，单独向财政部门编报决算，2016年决算公开包括本单位全部数据。

　　第二部分

　　2017年度部门决算明细表（表格见附件4）

　　第三部分

　　2017年度

　　山南烈士陵园部门决算情况说明

　　一、2017年度收支决算总体情况说明

　　山南烈士陵园2017年度财政决算总收入367万元，其中：一般公共预算拨款225.8万元，上年结转资金141.2万元，支出包括：社会保障和就业支出138.2万元、医疗卫生与计划生育支出6.8万元、住房保障支出12.2万元、结转结余209.6万元。

　　2017决算一般公共预算拨款225.8万元。比上年减少57.5元,减少了20%。主要原因：一是减少了烈士纪念馆免费开放资金。二是退休人员工资由社保发放，减少了退休人员退休费。支出决算157.4元，上年支出284.2元，比上年减少126.8元，减少44.6%。其原因：一是减少了退休费支出 。二是减少项目维修费用支出。

　　二、2017年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

　　与上年决算数同口径比较

　　2017一般公共预算当年财政拨款支出157.4万元，比2016年支出284.2万元减少126.8万元，减少44.6%。主要原因：一是减少项目维修费用支出。二是退休人员工资由社保发放，减少了退休人员退休费。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

　　分大类说明金额及占比

　　一般公共预算当年财政拨款决算支出157.4万元。其中：社会保障和就业（类）支出138.2万元，占一般公共预算当年财政拨款决算支出87.8%；住房保障（类）支出12.2万元，占一般公共预算当年财政拨款决算支出7.8%；医疗卫生计划生育支出（类）支出6.8万元，占一般公共预算当年财政拨款决算支出的4.3%；

　　（三）一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

　　 1、社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离退休（20805）-事业单位离退休（2080502）支出退休人员退休费0.3万元。

　　 2、社会保障和就业支出（208）-抚恤（20808）-优抚事业单位支出（2080804）122.3万元。其中工资福利支出88.8万元，商品和服务支出24.9万元，对个人和家庭补助支出8.6万元，其他资本性支出0万元。

　　3、住房保障支出（221）-住房改革支出（22102）-购房补贴支出（210203）3.6万元，用于发放职工按月住房补贴。

　　4、医疗卫生与计划生育支出（210）支出6.8万元，用于支付退休人员体检费。

　　三、2017年度一般公共预算基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算基本支出146.4万元，其中人员支出132.2万元，占一般公共预算基本支出的90.3%，公用经费支出14.2万元，占一般公共预算基本支出的9.7%。人员支出中工资福利支出110.2万元，对个人和家庭补助支出22万元。

　　四、2016年“三公”经费决算情况说明

　　2017三公经费决算支出4.4万元，2016年三公经费支出2.7万元，比上年同期增加1.7万元，增加62.9%，增加的原因是烈士陵园今年工作组和考察组增多，公务用车运行维护费也随之增多。

　　（一）因公出国（境）费

　　2017年无因公出国（境）事项，与2016年持平，无增减变化。

　　（二）公务接待费用

　　2017年无接待事项，未产生接待费用。与2016年持平，无增减变化，公务接待0批次0人。

　　（三）公务用车费用

　　2017年公务用车购置及运行维护费支出4.4万元，无车辆购置费用，全部为公务用车运行维护费，比上年同期增加1.7万元。增加62.9%，增加的原因是烈士陵园今年工作组和考察组增多，公务用车运行维护费也随之增多。烈士陵园车辆编制数1辆，实有车辆0辆。

　　五、2017 年度收支决算情况总体说明

　　山南烈士陵园2017年度决算收入367万元。年度财政预算拨款225.8万元，上年结转资金141.2万元，本年实际支出157.4万元,年终结转下年资金209.6万元。

　　六、2017 年度收入决算情况说明

　　2017年收入367万元。其中：2017年财政一般公共预算拨款收入225.8万元，上年结转资金141.2万元。

　　七、2017年度支出决算情况说明

　　2017年度支出157.4万元。一般公共预算拨款支出157.4万元。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况说明

　　 2017年机关运行经费财政拨款决算数为225.8万元，比上年减少57.5元,减少了20%。

　　 （二）2017年度我单位无政府性基金收支。

　　（三）2017年度固定资产情况说明

　　年初固定资产、资产基金为1482.8万元，年末固定资产、资产基金为1541.5万元，比上年增加58.7万元，增加原因2017年度局机关购置办公设备等。截止2017年12月底，我局共有车辆4辆，全部为一般公务用车。无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

　　（四）绩效管理情况说明。2017年我单位无绩效管理项目。

　　（五）2017年度政府采购情况说明

　　2017年度无政府采购情况。

　　第四部分 名词解释

　　一、“三公”经费

　　“三公”经费是指政府部门人员因公出国（境）、公务车内置及运行以及公务所产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

　　二、政府性基金

　　政府性基金是指人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院的有关规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其它组织征收的具有专项用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

　　三、一般公共预算

　　一般公共预算是以收税为主的财政收入，安排用于保障和改善民生，推动经济社会发展，维护国家安全，维持国家机构正常运转方面的收支预算。

　　四、上年结转和结余

　　上年结转和结余主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、年末结转和结余

　　年末结转和结余是指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。