山南市驻拉萨办事处2017年度部门决算
山南市驻拉萨办事处2017年度部门决算
2018 年 9 月12 日
目 录
第一部分 山南市驻拉萨办事处概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 山南市驻拉萨办事处2017年度部门决算明细表
一、财政拨款收支决算总表
二、一般公共预算支出决算表
三、一般公共预算基本支出决算表
四、一般公共预算“三公”经费支出决算表
五、政府性基金支出决算表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 山南市驻拉萨办事处2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分山南市驻拉萨办事处概况
一、部门决算单位构成
纳入山南驻驻拉萨办事处办事处2017年度部门决算编制范围的单位为山南驻拉萨办事处一家单位,无二级预算单位。
二、部门职责和机构设置
(一)部门职责
1、负责宣传山南政治、经济、文化等,树立山南“窗口”和形象,提高山南的知名度。
2、负责收集、整理、传递拉萨重要政务、经济、科教、文化等方面的信息,为山南市委、市政府及市有关部门科学决策提供服务。
3、承担山南市与拉萨的经济、贸易、金融等各方面合作与往来的中介联系,协助市有关部门开展招商引资和人才、技术引进工作,拓展山南市对内外开放的领域和途径,发挥好桥梁和纽带作用。
4、负责贯彻落实中央、自治区、市委关于老干部工作的方针、政策和规定,服务管理山南市安置在拉萨的老同志,按时足额落实离退休老同志离退休费等各项待遇,抓好离退休干部党组织建设,做好老干部思想政治工作,做好离退休老同志有关统计报表等工作。
5、负责做好山南市在拉萨的信访维稳工作;做好敏感节点山南市驻拉萨的接待服务工作。
6、负责市领导因公赴拉萨的接待服务工作,协调各部门人员因公在拉萨的接待服务工作。
7、负责做好山南市在拉萨务工人员的维权及流动人口管理服务工作。
8、负责对办事处所属国有资产的监督管理。
(二)机构设置
根据山机编发【2013】27号文件行署驻拉萨办事处与地区驻拉萨老干部服务站合并后的机构名称为山南驻拉萨办事处,为行署办公室内设正科级机构。下设3个股级行政机构和1个股级事业单位。
1、综合办公室(财务、信访室)。主要负责办事处党务、政务级群团组织工作;负责综合协调和督促检查工作;协助办事处负责人处理日常工作;负责财务管理工作;负责后勤服务工作;负责做好山南市驻拉萨办事处维稳督导组的协调联络工作;负责做好山南籍在拉萨的流动人口管理服务及办事处内部安全保卫级综治工作;负责做好办事处交办的其他事项。
2、经济联络科(项目办)。主要负责与区外经济、贸易、金融等各方面合作与往来的中介联系;负责协助有关部门做好对外经济合作;负责与区直相关部门的沟通联系,做好政策、资金、项目衔接;负责做好办事处交办的其他事项。
3、接待科。负责做好山南市领导到拉萨因公出差、学习、考察的接待服务工作;负责做好市领导食宿、交通、景点票务的预订和购买;协助山南市接待处做好在拉萨的大型接待任务;协助做好重要节庆慰问活动;负责做好办事处交办的其他事项。
(三)事业单位
老干部服务中心。主要负责贯彻落实中央、自治区、地区关于老同志工作的方针、政策和规定;负责服务管理山南市安置在拉萨的老同志,按时足额落实离退休老同志退休养老金等各项待遇;负责抓好离退休老同志党组织建设,严格落实“三会一科”制度,做好老同志思想政治工作;负责做好山南市安置在拉萨的老同志的信访维稳工作;负责组织离退休老同志开展各类文体活动;负责做好离退休老同志有关统计报表工作;负责做好重大节日慰问离退休老同志工作;负责做好离退休老同志去世后的善后工作;负责做好办事处交办的其他事项。
(四)编制及领导指数
1、编制。山南市驻拉萨办事处核定编制总数13名,其中行政编制6名(原核定给拉萨办事处的2名新增编制基础上,从市委办公室调剂3名行政编制,市政府办公室调剂1名行政编制),事业编制7名(原核定给老干部服务站的7名事业编制调剂至老干部服务中心)。具体分配为:综合办公室(财务、信访室)行政编制4名,积极联络科(项目办)行政编制1名,接待科行政编制1名,老干部服务中心事业编制7名。
2、领导职数。核定办事处科级领导职数3名,书记1名,主任1名、副主任1名。
第二部分
第三部分 山南市驻拉萨办事处
2017年度决算情况说明
一、2017年度财政拨款收支决算情况总体说明
山南市驻拉萨办事处2017年财政拨款收入总决算859.39万元,全部为一般预算拨款收入,无政府性基金收入;比2016年减少773.93 万元,减少47.4 %。2017年支出为637.35万元。结转结余资金222.04万元。与2016年减少995.97万元,减少61%。减少的主要原因为2017年起退休人员工资由社保统一发放,其工资指标不在山南驻拉萨办事处。
二、2017年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
(一)、一般公共预算财政拨款决算规模变化情况
山南市驻拉萨办事处2017年财政拨款收入为859.39万元,比2016年减少773.93万元,减少47.4%。支出为637.35万元,结余222.04万元(老干部活动室改造项目工程结余资金)。与2016年减少995.97万元,减少61%。其主要原因为:1、2017年起退休人员工资由社保统一发放,其工资指标不在山南驻拉萨办事处;2、项目资金按合同进度拨款,为此有结余。
(二)一般公共预算当年财政拨款决算规模变化结构情况
山南市驻拉萨办事处2017年一般公共决算当年财政拨款859.39万元。其中:一般公共服务支出453.21万元,占总拨款的52.7%;社会保障和就业支出66.59万元,占总拨款的7%;医疗卫生和计划生育支出93.74万元,占总拨款的11%;住房保障支出23.81万元,占总拨款的2.8%。
(三)2017度一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况说明
山南市驻拉萨办事处2017年财政拨款支出为637.35万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出453.21万元,占总拨款的52.7%;社会保障和就业支出66.59万元,占总拨款的7%;医疗卫生和计划生育支出93.74万元,占总拨款的11%;住房保障支出23.81万元,占总拨款的2.8%。
1、201一般公共服务支出(类)-20103政府办公厅(室)及相关机构事务(款)支出453.21万元,比2016年增加9.57万元,完成年度拨款数的52.7%。主要原因为:人员增加其相应人员工资增加。
(1)2010399其他政府办公厅(室)及相关机构支出(项)453.21万元,比2016年增加9.57万元,完成年度拨款数的52.7%。主要原因为:完成年度总拨款数的52.7%。主要原因为:人员增加其相应人员工资增加。
2、208社会保障和就业支出(类)-20805行政事业单位退休(款)支出63.95万元,比2016年减少1069.25万元,减少1672%。减少的主要原因为:从2017年去退休人员工资由社保口统一发放。
(1)、2080501归口管理的行政单位离退休(项)支出63.95万元,比2016年减少1069.25万元。减少的主要原因为:从2017年去退休人员工资由社保口统一发放。
(2)、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)41.47万元,比2016年增加41.47万元,增长100%。增加的主要原因为2016年度单位缴纳部分养老保险由社保统一缴纳,2017年其指标下达到单位。
3、208社会保障和就业支出(类)-20827财政对其他社会保险基金的补助(款)支出2.65万元,比2016年增加2.65万元,增长100%。增加的主要原因为2017年起单位部门五险一金由单位缴纳。
(1)、2082701财政对事业保险基金的补助(项)支出0.75万元,比2016年增加0.75万元,增长100%。增加的主要原因为2017年起单位部门五险一金由单位缴纳。
(2)、2080702财政对工伤保险基金的补助(项)支出0.41万元,比2016年增加0.41万元,增长100%。增加的主要原因为2017年起单位部门五险一金由单位缴纳。
(3)、2080703财政对生育保险基金的补助(项)支出1.48万元,比2016年增加1.48万元,增加的主要原因为2017年起单位部门五险一金由单位缴纳。
4、210医疗卫生与计划生育支出(类)-21011行政事业医疗(款)支出93.74万元,比206年增加93.74万元,增长100%,增加的主要原因为2017年起单位部门五险一金由单位缴纳。
(1)、2101101行政事业单位医疗(项)支出16.91万元,比2016年增加16.91万元,增长100%。增加的主要原因为2017年起单位部门五险一金由单位缴纳。
(2)、2101199其他行政事业单位医疗支出(项)76.86万元,比2016年增加76.86万元,增长100%。增加的主要原因为2017年起单位部门五险一金由单位缴纳。
5、221住房保障支出(类)-22102住房改革支出(款)23.81万元,比2016年增加23.54万元,增加的主要原因为2017年起单位部门五险一金由单位缴纳。
(1)2210121住房公积金(项)支出23.81万元,比2016年增加23.81万元,增长100%。增加的主要原因为2017年起单位部门五险一金由单位缴纳。
三、山南驻拉萨办事2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
山南驻拉萨办事处2017年度基本支出为510.55万元。其中:1、工资资福利支出290.91万元,主要包括:基本工资56.39万元、津贴补贴132.73万元、年终一次性奖金22.53万元、其他社会保障缴费19.57万元、伙食补助费5.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.47万元、其他工资福利支出12.82万元整。2、商品和服务支出38.86万元,主要包括:办公费3.63万元、印刷费0.07万元、水费3.37万元、电费9.2万元、邮电费4.36万元、取暖费0.63万元、差旅费3.64万元、维修(护)费0.94万元、公务接待费0.54万元、劳务费0.04万元、公务用车运行维护费11.71万元、其他商品服务支出0.73万元整。3、对个人和家庭补助支出180.79万元,主要包括:退休费22.48万元、抚恤金18.78万元、住房公积金23.80万元、购房补贴10.13万元、其他对个人家庭补助支出105.60万元。
四、2017年度 “三公”经费决算情况说明
山南驻拉萨办事处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数 15.61万元,比2016决算数减少26.19万元,减少62.66%。减少的主要原因为2017年我单位按照中央八项规定,牢固树立过紧日子思想,严格控制单位一般性支出,继续压缩“三公”经费支出,严格控制接待标准,压缩接待陪同人数。
(一)因公出国(境)费用支出:我单位2017年未发生因公出国(境)费用支出,与上年同期持平,同比无增减变化。
(二)公务接待费用:2017年我单位公务接待决算数为3.9万元,比上年减少26.39万元,减少87.12%。减少的原因为:2017年我单位按照中央八项规定,牢固树立过紧日子思想,严格控制单位一般性支出,继续压缩“三公”经费支出,严格控制接待标准,压缩接待陪同人数。2017年我单位共接待60余次,人数240余人。
(三)公务用车购置及运行维护费:2017年我单位未购置公务用车,为此没有产生公务用车购置费用,与2016年持平,无增减变化。公务用车运行维护费为11.71万元,比上年增加0.2万元,增长1.7%。主要原因为我单位2017年组织退休人员参观拉萨新城区变化。2017年度我单位公务用车编制为2辆,保有车辆2辆。
五、2017年度收支决算情况总体说明
山南市驻拉萨办事处2017年财政拨款收入总决算859.39万元,全部为一般预算拨款收入,无政府性基金收入;2017年支出为637.35万元,结转结余资金222.04万元。比2016年减少773.93 万元,减少47.4 %。
六、2017年度收入决算情况说明
山南市驻拉萨办事处2017年财政拨款收入总决算859.39万元,全部为一般预算拨款收入,无政府性基金收入。
七、2017年度支出决算情况说明
山南驻拉萨办事处2017年支出为637.35万元,结转结余资金222.04万元。比2016年减少995.97万元,减少60.98%。减少原因为:1、2017年起退休人员工资由社保统一发放,其工资指标不在山南驻拉萨办事处;2、2017年我单位按照中央八项规定,牢固树立过紧日子思想,严格控制单位一般性支出,继续压缩“三公”经费支出,严格控制接待标准,压缩接待陪同人数。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。山南驻拉萨办事处2017年度机关运行经费支出38.86万元,比2016年减少18.69万元,减少32.47%。主要原因为2017年我单位按照中央八项规定,牢固树立过紧日子思想,严格控制单位一般性支出。
(二)政府采购安排情况说明:2017年我办没有政府采购。
(三)政府性基金支出:2017年度我单位没有政府性基金收入,也未使用政府性基金支出。
(四)国有资产占有使用情况说明:截止2017年12月31日,我单位共有公务用车2辆,其中一般公务用用车1辆,其他用车1辆。无单位价值50万元以上的大型设备。
(五)预算绩效管理工作开展情况说明:2017年度,我单位无纳入预算绩效管理项目资金。
第四部分名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。上年结转和结余:主要是以前年度支出预算未完成,结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。
(二)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项目下的事业基金和专用基金。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工作福利支出”和“对个人和家庭补助支出“;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人家庭的补助”外的其他支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出:公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(九)对个人和家庭的补助(资产经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十)项目支出反映安置在拉萨的离退休人员党建经费、支部活动经费、支部书记、副书记及支部委员补助等经费。
(十一)年末结转和结余:指以前年度预算支出未完成,按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。
山南驻拉萨办事处
2019年1月7日
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