山南市食品药品监管局2017年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 山南市食品药品监管局概况

　　一、主要职能

　　二、部门单位构成

　　第二部分 山南市食品药品监管局2017年度部门决算明细表

　　一、财政拨款收支决算总表

　　二、一般公共预算支出决算表

　　三、一般公共预算基本支出决算表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　五、政府性基金支出决算表

　　六、部门收支决算总表

　　七、部门收入决算总表

　　八、部门支出决算总表

　　第三部分 山南市食品药品监管局2017年度部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 山南市食品药品监管局概况

　　一、主要职能

　　（一）贯彻执行食品（生产环节食品、流通环节食品、保健食品）药品、医疗器械、化妆品餐饮服务环节食品安全监督管理的方针、政策和法律、法规、规章;监督实施地方性相关法规、规章。

　　（二）负责生产环节食品安全监督管理；负责餐饮服务、流通环节食品行政许可，保健食品和化妆品的安全监管。

　　（三）负责药品生产、经营（批发）企业的初审、跟踪检查；负责药品零售企业、第二、三类医疗器械经营许可证、GSP认证。

　　（四）负责医疗机构制剂的初审和监督管理；药品广告监测；监督实施国家药品标准。配合有关部门实施国家基本药物制度，组织实施处方药和非处方药分类管理制度。

　　（五）负责监督管理放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品及生物制品。负责药品有不良反应、医疗器械事件监测。会同有关部门实施执业药师资格制度。开展与食品药品监督管理有关的对外交流与合作。

　　（六）负责组织查处药品、医疗器械、化妆品和食品生产、经营、消费环节食品安全等的研制、生产、流通、使用方面的违法行为。有关行政复议受理和行政应诉工作。

　　（七）负责市食品药品安全应急演练建设，开展应急处置、问题食品药品的召回工作。

　　（八）负责食品安全委员会办公室日常工作。

　　（九）承办市委、市政府和自治区食品药品监督管理局交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　（一）山南市食品药品监督管理局为一级预算单位。

　　（二）内设机构

　　1、山南市食品药品监督管理局（市食品安全委员会办公室）内设6个行政机构，分别是办公室（政工人事科）、食品监督管理一科、食品监督管理二科、药品监督管理科、医疗器械监督管理科、应急管理科（政策法规科）。

　　2、山南市食品药品监督管理局（市食品安全委员会办公室）所属事业单位机构：（1）山南市食品药品稽查局下设3个副科级事业单位分别是：药品、医疗器械，保健食品、化妆品稽查科，食品稽查科。（2）山南市食品药品检验所下设3个副科级事业单位分别是：药品检测室，化妆品检测室，食品检测室。（3）山南市藏药审批中心。

　　第二部分 山南市食品药品监管局2017年度部门决算明细表

　　第三部分 山南市食品药品监督管理局2017年度部门决算情况说明

　　一、2017年度财政拨款收支决算总体情况说明

　　根据山财预指【2017】1号文件内容西藏山南市财政局关于下达2017年财政收支预算的通知，我局 2017年财政拨款总收入为1960.21万元，其中：一般公共预算拔款1177.66万元，上年结转782.55万元。支出包括：社会保障和就业支出148.11万元、医疗卫生与计划生育支出806.35万元，住房保障支出63.29万元，结转下年度942.46万元。比2016年增加80.23万元，增加8%，增加原因是单位人员增加，住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费的增加。

　　二、2017年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

　　2017年财政拨款总收入为1960.21万元，其中：一般公共预算拔款1177.66万元，上年结转782.55万元。比2016年决算数增加568.35万元，增加40.84%。支出1017.75万元，比2016年增加408.44万元，增加67%，增加原因是单位人员增加，住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费的增加。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

　　2017年一般公共预算当年财政拨款决算结构主要分为社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出三类。当年支出决算数为1017.75万元。其中保障和就业支出为148.11万元，占决算总数的14.56%；医疗卫生支出为806.35万元，占决算总数的79.23%；住房保障支出为63.29万元，占决算总数的6.22%。

　　(三) 一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

　　1、社会保障与就业支出（类）工资福利支出（款）

　　2017年一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况是148.11万元，比上年增加137.83万元，同比增长0.13%。其中：

　　（1）未归口管理的行政单位离退休（项）支出0.17万元（2）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出为144.42万元。

　　（3）财政对工伤保险基金（项）支出0.78万元。财政对生育保险基金（项）支出2.74万元。

　　2、医疗卫生支出（类）行政运行（款）

　　2017年一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况是806.35万元，比上年增加213.02万元，同比增长35.90%。其中：

　　（1）行政运行（项）支出715.84万元。

　　（2）其他食品和药品监督管理事务支出（项）支出58.97万元。

　　（3）行政单位医疗（项）支出31.53万元。

　　3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）

　　住房公积金（项）2017年一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况是支出为48.3万元。

　　三、2017年度一般公共预算基本支出决算情况说明

　　2017年决算基本支出数为882.01万元。1、工资福利支出663万元，其中：基本工资140.96万元，津贴补助307.33万元，年奖1.28万元，其它社会保障缴费3.53万元，伙食补助17.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费96.28万元，职业年金缴费48.14万元，其他工资福利支出47.83万元。

　　2、商品和服务支出100.21万元，其中：办公费6.39万元，印刷费1.35万元，水电费4.79万元，邮电费10.63万元，取暖费5.21万元，差旅费33.73万元，公务接待费1.24万元，维修（护）费4.99万元，劳务费3.03万元，工会经费8.76万元，公务用车运行维护费7.83万元，其他交通费用0.64万元，其他商品和服务支出11.62万元。

　　3、对个人和家庭补助支出118.8万元，其中：退休费0.17万元，生活补助15.44万元，医疗费31.53万元，住房公积金48.30万元，购房补贴15万元，其他对个人和家庭补助支出 8.36万元。

　　四、2017年度一般公共预算项目支出决算情况说明

　　2017年决算项目支出数为135.74万元。1、商品和服务支出128.18万元，其中：办公费0.12万元，印刷费11.16万元，咨询费5万元，电费4万元，差旅费13.28万元，会议费1.21万元，培训费7.06万元，专用材料费16.87万元，劳务费4.2万元，委托业务费2.8万元，公务用车运行维护费22.7万元，其他交通费用2.54万元，其他商品和服务支出37.24万元。

　　2、对个人和家庭补助支出-生活补助7.56万元。

　　五、2017年“三公”经费决算情况说明

　　2017年我局按照中央八项规定，牢固树立过紧日子思想，严格控制单位一般性支出，继续压缩“三公”经费总支出，2017年“三公”经费支出总数为31.78万元。比2016年增加3.01万元，同比增长10.46%。增加原因是，由于上级督导组增多，我局下乡任务增多且面广。

　　1、我单位2017年无因公出国（境）费。与上年持平，无增减变化。

　　2、公务接待费1.24万元，比上年增加 0.06 万元，增加5.76%，增加的主要原因：由于上级督导组增多，接待费用有所增加。国内公务接待批次32个，国内公务接待人次123人。

　　3、公务用车运行维护费30.54万元，无公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费。比上年增加2.94万元，增加10.65%，增加的主要原因：下乡任务重且面广，车辆维修费用有所增加。车辆编制为5辆，公务用车保有量5辆。

　　六、 2017年度收支决算情况总体说明

　　山南市食品药品监督管理局2017年一般公共预算拨款收入为1177.66万元，一般公共预算支出决算数1017.75万元。

　　七、 2017年度收入决算情况说明

　　山南市食品药品监管局2017年收入决算数1177.66万元。其中本年收入为1028.49万元，追加财政预算指标为149.17万元。

　　八、 2017年度支出决算情况说明

　　山南市食品药品监管局2017年支出决算数1017.75万元。其中本年支出1960.21万元，结转下年942.46万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费安排使用情况说明

　　2017年我局机关运行经费为100.21万元，其中：办公费6.39万元，占机关运行经费的0.06%；印刷费1.35万元，占机关运行经费的0.01%；水费0.92万元，占机关运行经费的0.01%；电费3.87万元，占机关运行经费的0.04%；邮电费10.63万元，占机关运行经费的0.11%；取暖费5.21万元，占机关运行经费的0.05%；差旅费33.73万元，占机关运行经费的0.34%；维修（护）费4.99万元，占机关运行经费的0.05%；公务接待费1.24万元，占机关运行经费的0.01%；劳务费3.03万元，占机关运行经费的0.03%；工会经费8.76万元，占机关运行经费的0.09%；公务用车运行维护费7.83万元，占机关运行经费的0.08%；其他交通费0.64万元，占机关运行经费的0.01%；其他商品和服务支出11.62万元。占机关运行经费的0.12%。

　　（二） 2017年我局无政府性基金支出。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　2017年我局共有车辆5辆，其中：一般公务用车4辆，特种车辆为1辆。单位有价值50万以上通用设备，无价值100万以上专用设备。2017年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万以上通用设备和价值100万以上专用设备。

　　（四）政府采购情况说明

　　2017我局无政府采购项目支出。

　　（五）决算绩效情况说明

　　2017年我局无决算绩效管理项目。

　　第四部分 名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　药品不良反应：是指合格药物在正常用法用量下出现的、与用药目的无关的或意外的有害反应。

　　抽样检验：是从一批产品中随机抽取少量产品(样本) 进行检验，据以判断该批产品是否合格的统计方法和理论。

　　食品药品稽查局：负责组织开展食品药品、受理食品药品违法违规案件的投诉举报、依法查处违法行为；组织、指导和监督地方稽查执法、专项整治、案件查处、应急处理、产品召回等工作。

　　快检车：药品快速检验检测车辆。