山南市扶贫（农发）办2017年度部门决算

　　山南市扶贫（农发）办2017年度部门决算

　　2018 年1月12日

　　目 录

　　第一部分 山南市扶贫（农发）办概况

　　一、主要职能

　　二、部门单位构成

　　第二部分 山南市扶贫（农发）办2017年度部门决算明细表

　　一、财政拨款收支决算总表

　　二、一般公共预算支出决算表

　　三、一般公共预算基本支出决算表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　五、政府性基金支出决算表

　　六、部门收支决算总表

　　七、部门收入决算总表

　　八、部门支出决算总表

　　第三部分 山南市扶贫（农发）办2017年度部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 山南市扶贫（农发）办概况

　　一、主要职能

　　1．贯彻执行党和国家以及自治区扶贫开发和农业综合开发的方针、政策，研究并提出全市扶贫开发、农业综合开发的政策及意见，协调解决全市扶贫开发、农业综合开发工作中的重大问题。

　　2．拟定全市扶贫开发规划和年度工作计划并协调有关部门组织实施；负责扶贫开发建设项目的调研、论证、立项、审查、审批、监督管理工作，负责扶贫开发项目资金的审定、分配、管理工作。

　　3．组织协调行政机关、企事业单位、社会组织、社会力量参与扶贫开发工作，会同有关部门开展扶贫开发招商引资和相关交流工作，负责全市扶贫、农发相关培训工作。

　　4．拟定全市农业综合开发中长期规划和年度计划并组织实施，负责农业综合开发项目的调研、论证、立项、审查、审批、监督管理工作，负责农业综合开发资金的审定、分配、管理工作。

　　5．负责市扶贫开发领导小组的日常工作。

　　6．承办市委、市政府交办的其他事项。

　　二、内设机构

　　根据上述职责，山南市扶贫开发办公室（市农业综合开发办公室）内设8个行政机构（正科级）：

　　1、综合科（政工人事科） 2、项目评审科 3、政研规划科 4、社会扶贫和培训科 5、扶贫开发科 6、农业综合开发科 7、工程管理科 、8信息统计科。

　　2、单位在职人员57人，其中：公务员30人，工勤人员20人，公益性3人，志愿者2人，临时工2人。

　　三、人员编制和领导职数

　　山南市扶贫开发办公室（市农业综合开发办公室）核定事业编制45名。

　　领导职数：核定办领导职数5名，内设机构科级领导职数16名。

　　第二部分

　　山南市扶贫（农发）办2017年度部门决算明细表

　　第三部分

　　山南市扶贫（农发）办年度部门决算情况说明

　　一、2017年度财政拨款收支决算总体情况说明

　　山南市扶贫（农发）办2017年度总收入1618.54万元，其中：一般公共预算拨款1403.88万元、上年结转214.66万元。支出包括：农林水支出1108.57万元、社会保障和就业支出238.46万元、医疗卫生与计划生育支出62.92万元、住房保障支出101.18万元、结转结余107.41万元，比2016年增加 297.78万元，增长22.55%。，增加的主要原因：单位人员增加，住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费的增加。

　　二、2017年度一般公共预算收入情况说明

　　2017年度总收入1618.54万元，其中：当年财政拨款收入1403.88万元，上年财政拨款结转结余214.66万元。2017年度财政拨款总收入1618.54万元，较上年增加297.78万元，增长22.55%。增加的主要原因：单位人员增加，住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费增加。

　　三、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款支出1511.13万元，同口径较2016年增加405.03万元，增长36.62%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2017年度财政拨款支出1511.13万元，其中：基本支出1381.01万元，占总支出数的91.39%，较2016年增加346.41万元，增长33.49%；项目支出130.12万元，占总支出数的8.61%，较上年增加58.62万元，增长81.99%。项目支出增加原因：一是实施脱贫攻坚挂图作战指挥部视频会议建设费支出66.12万元；二是脱贫攻坚聘请第三方评估经费64万元。

　　1.2017年度财政拨款基本支出1381.01万元，其中：人员经费工资福利支出1052.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等；商品和服务支出183.25万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等；对个人和家庭的补助支出145.48万元，主要包括退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助。

　　2.2017年度财政拨款项目支出130.12万元，其中：实施脱贫攻坚挂图作战指挥部视频会议建设费支出66.12万元；脱贫攻坚聘请第三方评估经费64万元。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度财政拨款支出1511.13万元，主要用于以下方面：农林水支出1108.57万元、占73.36%，社会保障和就业支出238.46万元、占15.78%，医疗卫生与计划生育支出62.92万元、占4.17%，住房保障支出101.18万元、占6.7%。

　　（1）农林水支出1108.57万元。

　　1、扶贫支出1108.57万元。其中：行政运行支出978.45万元，其他扶贫支出130.12万元。

　　（2）社会保障和就业支出238.46万元。

　　①行政事业单位离退休（款）支出232.97万元。其中：

　　未归口管理的行政单位离退休（项）2.88万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）176.84万元；机关事业单位职业年金缴费支出53.25万元。

　　②财政对其他社会保险基金的补助（款）支出5.49万元。其中：财政对工伤保险基金的补助（项）1.22万元；财政对生育保险基金的补助（项）4.27万元。

　　（3）医疗卫生与计划生育支出（类）62.93万元。行政事业单位医疗（款）支出62.93万元，行政单位医疗（项）支出62.93万元。

　　（4）住房保障支出（类）101.17万元。住房改革支出（款）101.17万元，其中：住房公积金（项）支出74.77万元，购房补贴26.4万元。

　　四、2017年度“三公”及相关经费预决算情况说明

　　2017年度“三公”经费支出34.72万元，同口径较2016年减少75.29万元，减少68.44%。减少的主要原因：2016年支出公务用车购置费71.5万元，2017年未发生公务用车购置费。

　　（一）因公出国（境）费0万元。同口径较2016年无变化。

　　（二）公务接待费1.56万元。同口径较2016年增加0.31万元，增长24.63%。增长的主要原因是：单位人员增加，接待费有所增加。接待18批次，92人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费33.16万元。无车辆购置费用，全部为公务用车运行维护费，同口径较2016年减少4.1万元，减少11%，减少的主要原因是：进一步加强了公务车辆的使用和管理，严格控制车辆维修及燃料费。车辆编制数7辆，车辆保有量4辆。

　　五、2017年度收支决算情况总体说明

　　2017年度财政拨款收入共计1618.54万元，其中：财政拨款收入1403.88万元；上年结转214.66万元。

　　2017年度财政拨款支出共1618.54万元，其中：支出1511.13万元；年底结转107.41万元。

　　六、2017年度收入决算情况说明

　　2017年收入共计1618.54万元，上年结转结余资金214.66万元；本年财政拨款收入1403.88万元。

　　七、2017年度支出决算情况说明

　　2017年度我单位总支出共计1511.13万元。

　　（一）2017年度我单位基本支出1381.01万元

　　1.农林水支出—扶贫—行政运行978.45万元。

　　2.社会保障和就业支出238.46万元,其中:行政事业单位离退休232.97万元 (分别为：未归口管理的行政单位离退休（项）2.88万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）176.84万元；机关事业单位职业年金缴费支出53.25万元),财政对其他社会保险基金的补助5.49万元（分别为：财政对工伤保险基金的补助1.22万元，财政对生育保险基金的补助4.27万元）。

　　3.医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗62.93万元。

　　4.住房保障支出101.17万元。

　　（二）2017年度我单位项目支出130.12万元

　　其中：实施脱贫攻坚挂图作战指挥部视频会议建设费支出66.12万元；脱贫攻坚聘请第三方评估经费64万元。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况说明

　　 2017年机关运行经费财政拨款决算数为183.25万元，比2016年决算增加92.18万元，增长101.22%。

　　 （二）2017年度我单位无政府性基金收支

　　（三）2017年度固定资产情况说明

　　年初固定资产、资产基金为1605.82万元，年末固定资产、资产基金为1645.27万元，比上年增加39.45万元，增加原因是：2016年底购买脱贫攻坚指挥部办公用品等共支出96.45万元，其中：通讯指挥系统、OA系统设备及办公家具65.28万元、脱贫攻坚办公设备18万元、脱贫攻坚办公家具11.46万元、电器1.62万元、家具0.09万元，2017年报废一辆公务用车，价值57万元。

　　截止2017年12月底，我单位共有车辆4辆，全部为一般公务用车。无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

　　（四）预算绩效情况说明。2017年我单位未安排预算绩效管理项目。

　　（五）2017年度政府采购情况说明

　　2017年度我单位无政府采购项目。

　　第四部分 名词解释

　　①决算：指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。它是预算执行的总结。当单位预算执行进入终极阶段，要根据年度执行的最终结果编制部门决算。

　　②三公经费：也叫“三公消费”，指政府部门人员1、因公出国（境）经费、2、公务车购置及公务用车运行费、3、公务接待费产生的消费。

　　③扶贫:是指保护贫困户的合法权益，取消贫困负担。政府帮助贫困地区加大人才开发、完善农民工市场。临时工基本待遇，建立发展工农业企业、促进生产摆脱贫困的一种社会工作，皆在扶助贫困户或贫困地区发展生产，改变穷困面貌。

　　④农业综合开发：是指中央政府为保护、支持农业发展，改善农业生产基本条件，优化农业和农村经济结构，提高农业综合生产能力和综合效益，设立专项资金对农业资源进行综合开发利用活动。