山南市雅砻风景名胜区管理局2017年度部门决算

　　山南市雅砻风景名胜区管理局2017年度部门决算

　　 2018 年 9 月 12 日

　　目 录

　　第一部分 山南市雅砻风景名胜区管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门单位构成

　　第二部分 山南市雅砻风景名胜区管理局2017年度部门决算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共决算支出表

　　三、一般公共决算基本支出表

　　四、一般公共决算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 山南市雅砻风景名胜区管理局2017年度部门决算数据分析

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市雅砻风景名胜区管理局概况

　　一、部门单位构成

　　 山南市雅砻风景名胜区管理局为一级决算单位，无二级决算单位。

　　二、主要职能及构成

　　（一）山南市雅砻风景名胜区管理局是从事人文资源和生态资源，行使景区范围内与景区有关的领导、管理和协调职能，监督风景区范围内规划编制执行、行政执法、综合管理以及景区资源保护等工作的事业单位，主要有以下职能。

　　1.对风景名胜资源进行保护、开发、建设和管理；

　　2.宣传保护风景名胜资源，对破坏风景名胜资源的行为进行制止；

　　（二）内设机构

　　 我局内设一个综合办公室、我局为市住建局下设副县级建制参照公务员管理事业单位，核定编制人数6名，局领导职数2名，内设一个正科级科室，核定科级领导数2名！实有人数6名。

　　第二部分

　　山南市雅砻风景名胜区管理局2017年度决算明细表（表格见附件2）

　　第三部分

　　山南市雅砻风景名胜区管理局2017年度决算情况说明

　　 一、2017年度财政拨款收支决算总体情况说明

　　 山南市雅砻风景名胜区管理局2017年财政拨款收支总决算：160.06万元，其中：一般公共决算拨款收入，无政府性基金决算拨款，包括：当年财政拨款收入143.45万元、上年结转16.61万元。

　　2017年财政拨款收支总决算160.06万元。收入全部为一般公共决算拨款，无政府性基金决算拨款，包括：当年财政拨款收入143.45万元、上年结转16.61万元；支出包括：商业服务业等支出110.38万元、社会保障和就业支出19.34万元、医疗卫生支出0.14万元、住房保障支出8.17万元。

　　2017年财政拨款收支总决算比2016年增长12.17万元，同比增长7.6%，主要原因为我单位2017年人员增加，导致人员经费增加了。

　　二、2017年度一般公共决算当年财政拨款情况说明

　　（一）一般公共决算当年财政拨款决算规模变化情况

　　 山南市雅砻风景名胜区管理局2017年一般公共决算财政拨款支出138.03万元，比上年财政拨款支出增加6.75万元，增加4.9%。增加主要原因是2017年人员增加。（其中工资福利支出125.54万元，商品和服务支出12.12万元，对个人和家庭补助支出0.37万元）。

　　两年数据对比工资福利支出同比增长55.15%、商品和服务支出同比减少5.5%、对个人和家庭补助支出同比减少99.29%.结合工作计划、人员新增等多方因素，我单位2017年决算总体有所增加。

　　（二）一般公共决算当年财政拨款支出结构情况

　　 山南市雅砻风景名胜区管理局2017年一般公共决算当年财政拨款 138.03万元，其中：工资福利支出 125.53万元占 90.94%、商品和服务支出12.12万元占 8.8%、对个人和家庭补助 0.37万元占 0.26%.

　　（三）一般公共决算当年财政拨款具体使用情况

　　1、商业服务业等支出(216)-旅游业管理与服务支出（05）-行政运行（01）110.38万元；

　　2、社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离退休（05）-未归口管理行政单位离退休（04）0.21万元；

　　3、社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离退休（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）13.14万元；

　　4、社会保障和就业支出（208）-财政对其他社会保险基金的补助（27）-财政对工伤保险基金的补助（02）0.13万元；

　　5、社会保障和就业支出（208）-财政对其他社会保险基金的补助（27）-财政对生育保险基金的补助（03）0.44万元；

　　6、医疗卫生与计划生育支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（99）0.14万元；

　　7、住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）8.17万元。

　　工资福利支出项2017年决算为 125.54万元；商品和服务项2017年决算为 12.12 万元； 个人和家庭补助项2017年决算为0.37 万元。

　　三、2017年度一般公共决算基本支出情况说明

　　山南市雅砻风景名胜区管理局2017年一般公共决算基本支出 138.03万元，其中：

　　工资福利支出125.54万元，包括基本工资23.4万元、津贴补贴55.55万元、奖金8.65万元、伙食费2.7万元、机关养老保险13.14万元、医疗保险5.57万元、其他社会保障缴费2.52、住房公积金8.81万元、其他工资福利支出5.2万元。

　　商品和服务支出12.12万元，包括办公费2.35万元、印刷费0.09万元、电费0.03万元、邮电费0.77万元、差旅费1.51万元、培训费2.5万元、劳务费0.3万元、公务用车运行维护费4.52万元、其他商品和服务支出0.05万元。

　　对个人和家庭补助支出 0.37 万元，包括退休费0.21万元、其他对个人家庭补助0.16万元。

　　山南市雅砻风景名胜区管理局2017年一般公共决算项目支出0万元。。

　　 四、 2017 年“三公”经费决算情况说明

　　山南市雅砻风景名胜区管理局2017年“三公”经费决算4.52万元，2016年“三公经费”3.92万元，2017年“三公经费”决算比2016年增加了0.6万元，同比增长13.27%；增加的主要原因：我单位车辆老化，车辆维修费用增加。

　　（一）2017年因公出国（境）费用无，与上年相同,无增减变化。

　　（二）2017年公务接待费用支出为0万元，无接待批次和人数，与2016年相比减少0.35万元，减少100%,减少的主要原因是严格执行国家有关缩减“三公”经费的政策规定。

　　（三）1、2017年公务用车购置及运行费用决算数为4.52万元，与2016年增加了0.95万元，增加21%。增加的主要原因是车辆使用年限较长，发动机机动力严重不足，多处部分老化，导致车辆维修费超标。2、无公务用车购置费，与上年相同。公务车辆购置数为0辆。车辆编制数1辆，车辆保有量为1辆，与上年相同。

　　五、关于2017年政府性基金决算支出情况说明

　　山南市雅砻风景名胜区管理局2017年无政府性基金。。

　　六、2017年度收支决算情况总体说明

　　按照综合决算的原则，山南市雅砻风景名胜区管理局所有收入和支出均纳入部门决算管理。2017年收入为财政拨款收入143.45万元，上年结转16.61万元，支出为工资福利、商品和服务、个人和家庭补助。山南市雅砻风景名胜区管理局2017年收支总决算 160.06万元。

　　七、2017年度收入决算情况说明

　　山南市雅砻风景名胜区管理局2017年收入决算160.06万元，收入包括：一般公共财政拨款收入143.35万元，上年结转16.61万元，

　　八、2017年度支出决算情况说明

　　山南市雅砻风景名胜区管理局2017年支出决算 138.03 万元，工资福利支出 125.54万元占90.94 %、商品和服务支出 12.12 万元占8.8% 、对个人和家庭补助 0.37万元占0.26%、

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费安排使用情况说明

　　我单位2017年机关运行经费财政拨款决算12.12万元，2016年机关运行经费财政拨款决算12.78万元，决算减少 0.66万元，同比减少5.1%，主要原因为单位严格控制公务接待，无公务接待费用产生。

　　 (二）政府采购情况说明

　　 2017年无政府采购资金。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　 载至2017年12月31日，山南市雅砻风景名胜区管理局共有车辆1辆，均为一般公务用车。单位价值50万以上专用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）；2017年部门决算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位100万以上专用设备。

　　 （四）决算绩效情况说明

　　 2017年本单位无绩效目标管理项目

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指市财政局当年拨款资金

　　二、上年结转和结余：指以前年度支出决算因客观条件发生变化未执行完毕、结转到本年度按照有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　三、事务（款）：主要用于支出。

　　1、工资福利（项）：主要用于基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、基本养老、事业保险、高海拔工龄折算、按月住房补贴、家属小孩肉价补贴、独生子女费、烤火防寒费、其他工资福利支出。

　　2、商品和服务（项）：主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　3、对个人和家庭补助（项）主要用于退休费、离退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、维稳值班补助、加班补助、通讯补贴、伙食补贴、独生子女包干费支出

　　四年末结转和结余：指本年度或以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境费）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置一运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、保险费、公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。其中工资福利支出125.54万元，商品和服务支出12.12万元，对个人和家庭补助支出0.37万元。）