市藏医医院2017年度部门决算

　　山南市藏医医院2017年度部门决算

　　 2018 年 9 月 12 日

　　目 录

　　第一部分 山南市藏医医院概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 山南市藏医医院2017年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 山南市藏医医院2017年度部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市藏医医院概况

　　一、山南市藏医医院预算单位构成

　　山南市藏医医院是一级预算单位，无二级预算单位。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职责

　　1、认真贯彻落实党的卫生方针政策和各项法律法规。

　　2、承担全市最基本的藏医医疗、预防、保健、康复健康服务。

　　3、承担全市藏医药传承、保护、发展、科研、教学、文化、藏药制剂生产等任务。

　　4、承担基层藏医医疗卫生机构培训、学术讲座、专家会诊、义诊以及医疗三下乡、驻村、精准扶贫公立医院公益性相关工作任务。

　　5、承担县级单位共性政府指令性任务。

　　（二）部门机构设置

　　山南市藏医医院、承担的全市藏医医疗、预防、保健、康复、教学、科研、文化、生产藏药与一体的综合性三级甲等医院。目前医院设有行政办、政工人事科、财务科、医务科、护理部、研究所、后勤服务中心、药械科、制剂室、门诊、功能检查科、外科、内科、外治科、骨病科、医保办、消化科、妇儿科、肝病科、LCU等19个区级科室。单位核定编制105人，实际在职职工155人，（包括16名援藏医生），车辆编制数4辆，实有车辆3辆（含一辆救护车）。

　　第二部分

　　山南市藏医医院2017年度部门决算细表（详见附表）

　　第三部分

　　山南市藏医医院2017年度部门决算 情况说明

　　一、2017年度财政拨款收支决算总体情况说明

　　2017年财政拨款收支总决算14985.22万元，其中：当年财政拨款收入5681.07万元，事业收入7798.25万元，其他收入426.28万元，上年结转1079.62万元，无政府性基金预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出0.8万元，文化体育与传媒支出600万元，社会保障和就业支出14.08万元，医疗卫生与计划生育支出11246.96万元，城乡社区支出6.77万元，住房保障支出133.11万元，结余分配1913.71万元，结转下年1069.79万元。

　　2017年财政拨款收支总决算与2016年财政拨款收支总决算相比，减少1009.32万元，减少12.99%。其中：当年财政拨款收入比上年减少515.33万元，减少8.3%；年初结转比上年结转减少259.83万元，减少16.5%。预算收支增减变化的主要原因是：2016年年底财政专项补助收入中中医部门资金及藏药浴保护利用实施建设项目资金数量较大,2017年没有中医部门资金及藏药浴保护利用实施建设项目资金。

　　二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　2017年一般公共预算当年财政拨款支出14982.22万元，比上年财政拨款支出减少502.59万元，减少3.24%，减少的主要原因是2017年没有财政专项补助收入中中医部门资金及藏药浴保护利用实施建设项目资金。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况说明

　　山南市藏医医院2017年一般公共预算当年财政拨款5681.07万元，其中：文化教育与传媒支出600万元，占10.56%，社会保障与就业支出14.08万元，占0.25%，医疗卫生与计划生育支出11245.96万元，占城乡社区支出6.78万元，占0.12%，住房保障支出133.11万元，占2.34%

　　（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况说明

　　1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）0.8万元，

　　2、文化体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）600万元，

　　3、社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）14.08万元，

　　4、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院11246.9万元，

　　5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）133.11万元，

　　三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年一般公共决算基本支出11082.46万元，具体如下：

　　（一）工资福利支出中人员支出3921.90万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助、机关事业养老保险缴费、职业年金、其他工资福利支出、退休人员护工费、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他个人家庭补助支出。

　　（二）商品服务支出中公用经费3544.766万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护运行费、办公设备购置、专用设备购置、其他商品和服务支出

　　（三）对个人家庭补助592.88万元，包括退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（四）其他资本性支出3022.91万元，办公设备购置、专用设备购置。

　　四、2017年“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度“三公” 经费决算支出14.88万元，比2016年增加1.78万元，增加13.5%，增加的主要原因：单位车辆严重老化，车辆修理费用增幅较高。

　　（一）因公出国（境）费0万元。与2016年相比无变化。

　　（二）公务接待费5.29万元，与2016年相比减少1.91万元，减少 26.5%，减少的主要原因是严格执行国家有关缩减“三公” 经费的政策规定，控制公务接待标准和陪同人数。公务接待90批次，661人。

　　（三）公务用车运行维护费9.59万元，无车辆购置费用，全部为公务用车运行维护费。与2016年相比增加3.69万元，增加62.5%，增加主要原因是单位车辆老化，车辆修理费用增加。2017年公务用车编制数4辆，公务用车保有量3辆。

　　五、2017年度政府性基金决算支出情况说明

　　2017年度城乡社区支出（类）国有土地使用权（款）土地支出（项）6.77万元，用于藏南职工保险及工资。

　　六、2017年度收支决算情况总体说明

　　2017年收支总决算14985.22万元，收入包括：一般公共预算拨款收入5681.07万元，事业收入7798.25万元，其他收入426.27万元，上年结转1079.62万元，支出包括：一般公共服务0.8万元，文化体育与传媒支出600万元，社会保障和就业支出14.08万元，医疗卫生与计划生育支出11246.96万元，城乡社区支出6.77万元，住房保障支出133.11万元，结余分配1913.71万元，结转下年1069.79万元。

　　七、关于部门收入决算情况说明

　　2017年度收入预算总计14985.22万元。其中：当年财政拨款收入5681.07万元，占37.91%；事业收入7798.25万元，占52%；其他收入426.27万元，占2.84%；上年结转1079.62万元，占7.2%。

　　八、关于部门支出决算情况说明

　　2017年支出合计12001.72万元。其中：基本支出11082.47万元，占92.34%;项目支出919.26万元，占7.66%。

　　九、其他重大事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2017年机关运行经费财政拨款521.86万元，较2016年增加15.33万元，增长13.31%，增长的主要原因是三公经费和其他商品服务支出增长等。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年政府采购执行情况：政府采购自行采购次数31次，总价为:471.19万元.

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截止2017年12月31日，市藏医医院共有4辆，其中一般公务用车2辆，特种专业救护车1辆。单价50万元以上通用设备38台（套）。

　　（四）预算绩效情况说明

　　2017年，本单位无纳入绩效目标管理项目。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、部门决算：指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告，它是预算执行的总结。

　　二、财政拨款收入：指财政当年拨付资金。

　　三、上年结转和结余：指以前年度支出预算应客观条件发生未执行完毕，结转到下一年的资金。

　　四、“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补贴、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。