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山南市人民政府办公室2017年度部门决算

2020-07-27 16:36:35  来源:山南市人民政府办公室  作者:

  山南市人民政府办公室2017年度

  部门决算

  目 录

  第一部分 山南市人民政府办公室概况

  一、主要职能

  二、部门单位构成

  第二部分 山南市人民政府办公室2017年度部门决算明细表

  一、财政拨款收支决算总表

  二、一般公共预算支出决算表

  三、一般公共预算基本支出决算表

  四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

  五、政府性基金支出决算表

  六、部门收支决算总表

  七、部门收入决算总表

  八、部门支出决算总表

  第三部分 山南市人民政府办公室2017年度部门决算情况说明

  第一部分

  山南市人民政府办公室概况

  一、主要职能

  (一)负责承办市政府会议的会务、后勤工作。

  (二)负责组织起草或审核以山南市政府、市政府办公室名义发布的公文、领导讲话和领导交办的其他文字工作。

  (三)研究市政府各部门和各县(区)人民政府请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导同志审批。

  (四)根据市政府领导同志指示,对市政府各部门之间出现的争议提出处理意见,报市政府领导决策。

  (五)调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题,提出推进依法行政的具体措施和工作建议。

  (六)负责重大行政处罚决定的审查备案工作。承办由市政府受理的行政复议案件,指导、监督全地区行政复议工作。承担市政府的行政应诉、行政赔偿等法律服务工作,提供法律咨询服务。

  (七)负责对市政府各部门和下级人民政府实施法律、行政法规、地方性法规和政府规章情况进行监督,依法纠正违法或者不当的行政行为。

  (八)督促检查市政府各部门和各县(区)人民政府对自治区党委、区人民政府以及市委、市政府重大决策、重要工作部署、领导批示的执行落实情况,并跟踪调研,及时向行署领导报告。

  (九)负责人大代表、政协委员的议案、意见批评建议和提案的督办工作。

  (十)协助市政府领导同志做好需由山南市政府组织处理的突发性事件和重大事故的应急处置工作。

  (十一)负责市政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实市政府领导同志指示。

  (十二)指导、监督全区政府信息公开工作。

  (十三)收集、处理、传递全市的重要信息。负责向自治区人民政府、市委、市政府报送政务信息,为各县(区)、各部门提供信息服务。

  (十四)负责行政事务、安全保卫工作和市接待工作,为市政府领导提供服务。

  (十五)负责管理市政府研究室和市信访局。

  (十六)承办市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

  二、单位构成及机构设置情况

   我办是独立单一的预算单位,没有二级预算单位。内设正科级行政科室18个、正科级事业科室2个。办公室内设正科级行政科室18个,分别为市政府办公室市长办、研究科、政府督查室、综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、政府金融工作办公室、应急管理科(总值班室)、政工人事科、信息科、信访接待科、信访办理科、接待办、财务科、保卫科、市驻拉萨办事处、市驻成都办事处。内设正科级事业科室2个,分别为机关后勤服务中心、信息技术中心。

  第二部分

  山南市人民政府办公室2017年度部门决算明细表(详见附件)

   第三部分

  山南市人民政府办公室2017年度部门决算情况说明

   一、2017年度财政拨款收支决算情况总体说明

   山南市人民政府办公室2017年财政拨款收入9423.51万元,比2016年财政拨款收入10815.88万元减少1392.37万元,减少12.87%,主要是2016年我财政拨款收入中包含了优化发展环境专项资金4474.5万元、信息化平台建设项目资金2000万元等专项资金纳入我办预算所影响;上年结转收入7607.21万元;当年支出为11995.27万元;结转下年5035.45万元。

  二、2017年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明:

  (一)一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

  山南市人民政府办公室2017年一般公共预算当年财政拨款支出11995.27万元,比2016年增加8319.42万元,增长226.33%。增长主要原因是2017年落实了优化专款7118.05万元、雅砻河清淤专款84.54万元、2016年旧楼维修改造项目款77.35万元、信息化平台建设项目资金603万元等项目支出。2017年决算数含成都办事处数据。

  (二)一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

  山南市人民政府办公室办公室2017年一般公共预算当年财政拨款收入9423.51万元。其中:

  1、一般公共服务支出(201)8983.4万元;

  2、国防支出(203)50万元;

  3、文化体育与传媒支出(207)60万元;

  4、社会保障和就业支出(208)134.11万元;

  5、医疗卫生与计划生育支出(210)46.26万元;

  6、住房保障支出(221)149.72万元。

  (三)一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

  2017年山南市人民政府办公室一般预算支出11995.27万元。按支出功能科目分类如下:

  1、一般公共服务支出(201)11579.21万元,政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)4525.99万元,行政运行(2010301)3111.52万元、信访事务(2010308)13.47万元、其他政府办公厅(室)及相关机构事务(2010399)1400.7万元;

  2、国防支出(203)50万元,国防动员(20306)25.97万元,其他国防动员支出(2030699)25.97万元;

  3、文化体育与传媒支出(207)60万元,文化(20701)30万元,文化活动(2070108)60万元;

  4、社会保障和就业支出(208)134.11万元,行政事业单位离退休(20805)134.11万元,未归口管理的行政单位离退休(2080504)5.22万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)128.88万元;

  5、医疗卫生与计划生育支出(210)46.26万元,行政事业单位医疗(21011)46.26万元,行政单位医疗(2101101)46.26万元;

  6、住房保障支出(221)149.72万元,住房改革支出(22102)149.72万元,住房公积金(2210201)149.72万元。

  三、2017年度一般公共预算基本支出和项目支出决算情况说明

  (一)基本支出情况。山南市人民政府办公室2017年一般公共预算基本支出决算3481.24万元,其中:

  工资福利支出2114.64万元,包括基本工资384.41万元、津贴补贴940.93万元、奖金163.22万元、其他社会保障缴费339.59万元、伙食补助41.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费128.88万元、其他工资福利支出115.83万元。

  商品和服务支出839.21万元,包括办公费26.8万元、印刷费17.97万元、水费7.98万元、电费66.82万元、邮电费35.55万元、取暖费15.26万元、物业管理费2.05万元、差旅费128.05万元、维修(护)费86.93万元、租赁费46.15万元、会议费2.54万元、劳务费13.17万元、工会经费10.17万元、公务接待费65.98万元、公务用车运行维护费204万元、其他商品和服务支出109.79万元。

  对个人和家庭补助支出492.19万元,包括退休费77.67万元、抚恤金4.17万元、生活补助34.61万元、医疗费53.49万元、住房公积金149.71万元、购房补贴72.77万元、其他对个人和家庭的补助支出99.77万元。

  其他资本性支出35.38万元,包括办公设备购置31.15万元、专用设备购置4.23万元。

  (二)项目支出情况。山南市人民政府办公室2017年一般公共预算决算项目支出8513.85万元,其中:

  商品和服务支出1164.7万元,包括办公费53.1万元、印刷费19.16万元、水费0.06万元、邮电费13.66万元、差旅费27.1万元、维修(护)费429.95万元、公务接待费214.38万元、劳务费8.79万元、公务用车运行维护费49.9万元、其他商品和服务支出348.55万元;

  对个人和家庭补助支出218万元,包括生活补助175万元、物业服务费0.03万元、其他对个人和家庭补助支出42.97万元;

  其他资本性支出7131.12万元,包括办公设备购置3.1万元、基础设施建设6946.4万元、公务用车购置181.6万元。

  2017年我办机关运行经费支出为874.60万元,均为机关单位机关运行经费支出。

  四、2017年“三公”经费决算情况说明

  山南市人民政府办公室2017年“三公”经费决算数为715.89万元,比上年减少79.83万元、下降10.03%,主要原因是2017年我办积极履行中央“八项规定”,制定实施了接待、公车管理办法,切实做到了“三公”经费只减不增。其中:公务接待费280.37万元,比上年减少294.76万元、下降51.25%,公务接待费减少主要原因是,2017年我办积极履行中央“八项规定”,制定实施了新的接待管理办法,压缩“三公”经费开支,加强了“三公”经费管理,2017年雅砻文化节等大型接待活动经费开支较往年减少。2017年共接待429批次,共接待12307人次。

  公务用车运行维护费253.92万元,比去年增加33.32万元、增长15.1%,主要原因是2017年决算中临时机构公务用车运行维护费用增加,办公室本身公务用车运行维护费支出与上年持平。2017年规范了财务管理,有效控制了公务用车运行维护费用,年末决算公务车辆保有量28辆(不含成办)。

  2017年我办公务用车购置费为181.6万元。比上年增加181.6万元。

  2017年无因公出国费用发生。

  五、2017年政府性基金预算财政拨款收支决算情况

  2017年我单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

  六、专业性较强名词解释

  1、工资福利支出:反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  2、商品和服务支出: 反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

  3、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

   4、资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

   5、“三公经费”:是指公务接待、公务用车运行维护(公务用车购置)、因公出国(境)方面所发生的经费支出。

  七、政府采购执行情况说明

   2017年我办未安排政府采购项目。

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