市统筹城乡发展管理委员会2017年度部门决算

　　山南市统筹城乡发展管理委员会

　　2017年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 市统筹城乡发展管理委员会2017年度概况

　　一、主要职能

　　二、单位构成

　　第二部分 市统筹城乡发展管理委员会2017年度部门决算明细表

　　一、财政拨款收支决算总表

　　二、一般公共预算支出决算表

　　三、一般公共预算基本支出决算表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　五、政府性基金支出决算表

　　六、部门收支决算总表

　　七、部门收入决算总表

　　八、部门支出决算总表

　　第三部分 市统筹城乡发展管理委员会2017年度部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　市统筹城乡发展管理委员会

　　2017年度概况

　　一、主要职能

　　保障国家法律法规及方针政策贯彻执行；编制示范区发展总体规划、详细规划和建设规划并组织实施；编制示范区建设土地利用总体规划和土地开发建设年度计划、并组织实施；负责示范区的各项基础设施、公共设施和配套设施的建设并依法依规监管、预警、调控、管理和服务；确定各县（区）引荐入驻示范区企业的利益分配方式；负责管委会财务管理、审核管委会财政预决算、审批示范区各项产业发展专项资金；负责管委会国有资产管理、确保国有资产保值、增值、监管示范区投资公司；承办市政府办公室的其他工作。

　　二、单位构成

　　机构编制情况。统筹城乡发展管理委员会为市政府派出行政机构、机构规格为正科级。

　　根据市编制委员会核定的编制，市统筹城乡发展管理委员会核定科级领导职数3名（1正2副）。实有兼职人员1人、借调人员11人、志愿者1人，共13人。

　　第二部分

　　市统筹城乡发展管理委员会2017年度决算明细表

　　（表格见附件）

　　第三部分

　　市统筹城乡发展管理委员会

　　2017年度决算情况说明

　　一、2017年度财政拨款收支决算总体情况说明

　　 2017年度收入总计50373万元：其中：一般公共预算拨款50287万元、上年结转86万元，比2016年增加41685万元，增长479.7%；支出总计37421万元，包括：一般公共服务支出247万元、资源勘探信息等支出37174万元、结转结余12952万元，与2016年相比增加28819万元，增加335%， 主要原因：2017年产业发展资金支出增加。

　　（一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

　　市统筹城乡发展管理委员会2017年度财政拨款支出37421万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）247万元，占0.66%；资源勘探信息等支出37174万元，占99.34%，主要原因：2017年安排一般公共服务及资源勘探信息等预算。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

　　1、基本支出46万元，占支出总数0.12%；

　　2、项目支出37375万元，占支出总数99.88%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

　　1、一般公共服务支出（类）商贸实务（款）行政运行（项）支出247万元。基本支出46万元，项目支出201万元。比2016年度增加247万元，增加100%，增加原因：2017年管委会成立安排预算。

　　2、资源勘探信息等支出（类）支持中小型企业发展和管理支出（款）其他支持中小型企业发展和管理支出（项）37174万元。比2016年度增加28572万元，增加332%。主要原因是2017年兑现了2016年及2017年1-9月份企业扶持资金。

　　二、山南市统筹城乡发展管理委员会2017年度一般公共预算基本支出决算情况说明

　　山南市统筹城乡发展管理委员会2017年度一般公共预算基本支出决算合计数为46万元。其中：

　　1、商品和服务支出：3万元，占基本支出总数6.5%，用于公务用车运行维护费。

　　2、资本性支出（基本建设）支出43万元，占基本支出总数93.5%，用于公务用车购置费。

　　三、2017年“三公”经费决算情况说明

　　2017年我单位按照中央八项规定，牢固树立过紧日子思想，严格控制单位一般性支出，继续压缩“三公”经费支出，2017年“三公”经费共计48万元，其中公务用车购置费43万元，公务用车运行费3万元，公务接待费2万元。比2016年“三公”经费增加48万元，增加100%。增加的主要原因： 2016年因统筹城乡管理委员会还未正式成立，所以没有产生接待费、因公出国（境）费及公务用车购置及运行费，2017年增加“三公”经费所有预算。

　　（一）无因公出国（境）费用，与2016年持平，无增

　　减变化。

　　（二）公务接待费2万元，比2016年增加2万元，增加100%，增加的主要原因：2016年底因统筹城乡管理委员会正式成立，2017年增加公务接待费预算。公务接待12批次46人。

　　 （三）公务用车购置及运行维护费46万元，车辆购置费43万元，车辆运行维护费3万元。比2016年增加46万元，增加100%。增加的主要原因：2016年底因统筹城乡管理委员会正式成立，2017年增加公务用车购置费43万元，公务用车运行维护费3万元。车辆编制1辆，车辆保有量1辆。

　　四、政府性基金决算情况说明

　　2017年我单位无政府性基金收支情况，故无相关数据。

　　五、山南市统筹城乡发展管理委员会2017年度收支决算情况总体说明

　　2017年山南市统筹城乡发展管理委员会收入总计数为50373万元。包括：一般公共预算拨款收入50287万元，上年结转数86万元 。

　　2017年山南市统筹城乡发展管理委员会支出总计数为37421万元。包括：一般公共服务支出（类）247万元；资源勘探信息等支出37174万元。结转下年12952万元。

　　六、山南市统筹城乡发展管理委员会2017年度年度收入决算情况说明

　　2017年山南市统筹城乡发展管理委员会收入决算合计数为50373万元。包括：上年结转86万元，一般公共预算收入50287万元，政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额均为0万元。

　　七、山南市统筹城乡发展管理委员会2017年度年度支出决算情况说明

　　2017年山南市统筹城乡发展管理委员会支出决算合计数为37421万元，包括：基本支出46万元，项目支出37375万元，上缴上级支出、事业单位经营支出、对下级单位补助支出均为0万元。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　山南市统筹城乡发展管理委员会2017年度其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明。山南市统筹城乡发展管理委员会2017年度机关运行经费支出（公用经费）48万元，比2016年增加48万元，增长100%。主要原因是各委托业务资金增加。

　　（二）政府采购情况。山南市统筹城乡发展管理委员会2017年发生政府采购支出43万元。因达不到政府采购金额要求，所以全部为自行采购。自行采购我局严格按照政府采购的相关政策法规执行政府采购，需要采购设备等，先由相关科室负责人报备办公室主任，办公室主任报送局长办公会，经由局长办公会决议通过送财务室，由财务室填报《政府采购审批表》，送至财政局采购办处理。

　　（三）国有资产占有使用情况说明。截止2017年12月31日，山南市统筹城乡发展管理委员会共有车辆1辆，单位价值50万元以上专用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明。山南市统筹城乡发展管理委员会2017年度无纳入绩效评价试点范围的项目资金，与2016年度持平。

　　第四部分

　　名词解释

　　1、招商宣传及会议费用于招商洽谈及外出招商时租用会场，发放宣传资料的费用。

　　2、招商活动经费用于外出招商推介会和企业洽谈等所需经费。

　　3、招商引资企业纳税贡献先进集体奖励资金用于纳税大户的奖励资金。

　　4、法律顾问费用于市统筹城乡管理委员会对一些协议、合同、文本等进行审核的律师咨询费。

　　5、产业活动经费由于按照不同产业给予支持企业发展的经费。