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畜牧兽医总站2017年度部门决算

2020-07-22 10:55:37  来源:畜牧兽医总站  作者:

  畜牧兽医总站2017年度部门决算

   2018 年 9 月 21 日

  目 录

  第一部分 畜牧兽医总站概况

  一、主要职能

  二、部门单位构成

  第二部分 畜牧兽医总站2017年度部门决算明细表

  一、财政拨款收支决算总表

  二、一般公共预算支出决算表

  三、一般公共预算基本支出决算表

  四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

  五、政府性基金支出决算表

  六、部门收支决算总表

  七、部门收入决算总表

  八、部门支出决算总表

  第三部分 畜牧兽医总站2017年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分

  畜牧兽医总站概况

   一、主要职能

   (一)贯彻执行党和政府关于发展畜牧、特色产业的方针政策和法律法规;拟订全市畜牧兽医、特色产业发展计划方案,并组织实施。

  (二)制定和组织实施重大动物疫病防控和扑灭计划;负责实施动物疫病的防疫、监测、检测、预警、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告及动物寄生虫病防治管理工作;提出重大动物疫病防控技术方案;承担动物疫病诊断等方面的技术指导、技术培训、科普宣传;承担动物产品安全相关技术检测工作。

  (三)负责推广畜牧科技,开展品种改良和畜禽疫病防治,控制和消灭畜禽传染病,发展畜牧生产,推动畜牧产业化。负责特色产业的科技推广,主要包括肉、奶、皮、毛、蛋等生产、指导及培训工作。

  (四)负责黄牛改良新品种选育、审定、技术推广和冻精生产及黄牛改良场(点)建设管理工作;负责液氮生产、黄牛改良器具、供应、使用等管理。

  (五)负责畜禽品种资源保护开发利用、饲草料营养配方研究、饲养管理技术水平提升工作。

  (六)负责监督、指导县、乡(镇)畜牧兽医服务中心(站、所)的业务工作。

  (七)负责提出畜牧兽医行业投资计划建议、项目建设方案、组织项目实施。

  (八)承办山南市市委、市政府及市农牧局交办的其他事项。

  二、部门单位构成

  根据上述职责,市畜牧兽医总站内设6个科室,具体分工如下:

  (一)行政办公室

  负责单位文电、会务、机要、档案等单位日常运转工作,承担信息、保密、政务协调、定期组织检查清理各类兽药、督查督办安全生产等工作。

  (二)党建办公室

  负责单位党群工作,组织党员和群众认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的决议、指示,定时召开支部委员和支部大会,研究部署党支部工作,组织党员干部的政治理论学习教育等工作。

  (三)防治组

   负责实施动物疫病的预防、监测、预警、实施室诊断、流行病学调查、疫情报告;提出重大动物疫病防控技术方案;承担动物疫病诊断技术指导、技术培训、科普宣传;承担动物产品安全相关监测工作。

  (四)畜牧组

  负责对十二个县畜牧科技人员的培训工作。同事肩负着品种资源的调查,引进新品种,畜禽品种改良,藏鸡孵化,短期育肥等工作。

  (五)液氮组

  负责生产液氮,并为我市十二个县各黄改点的液氮及设备供应工作,冻精保存等工作。

  (六)财务组

   负责编报单位事业经费和各项支农、专项预算和决算,并监督执行;负责单位基本建设和国有资产管理工作;负责单位劳动工资工作;负责离退休干部工作。

  第二部分

  畜牧兽医总站2017年度部门决算明细表

  第三部分

  畜牧兽医总站2017年度

  部门决算情况说明

   一、2017年度财政拨款收支决算总体情况说明

   山南市兽防站隶属于农牧局,属于全额事业单位。2017年全年财政拨款2040.06万元,本年财政拨款收入1594.69万元,上年结转445.37万元。本年支出1770.73万元,其中:科学技术支出16万元,社会保障和就业支出244.89万元,医疗卫生计划生育支出59.38万元,农林水支出1354.38万元,住房保障支出96.09万元。结转下年269.33万元。本年收入比上年增加275.56万元,增加20.98%,增加的主要原因:一是我单位新调入3人及事业正常晋升增资;二是我单位同比增加项目款。

  二、2017年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

  2017年度我单位一般公共预算拨款收入决算数为1594.69万元,财政拨款结转和结余445.37万元。支出决算为1770.73万元。

  (二)一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

  2017年总支出1770.73万元:比上年增加844.94万元,增加91.27%;

  1、科学技术支出财政拨款16万元,实际支出16万元;,占决算总数的0.90%;

  2、社会保障和就业支出财政拨款244.89万元,实际支出244.89万元,占决算总数的13.83%;

  3、农林水支出财政拨款1354.38万元,占决算总数的76.49%。

  4、医疗卫生计划生育支出59.37万元,资金占决算总数的3.35%。

  5、住房和保障支出财政拨款96.09万元,实际支出96.09万元,占决算总数的5.43%。

  (三)一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

  1、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)财政拨款决算数为16万元,用于三区人才资源开发的支出;

   2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)财政拨款决算数为244.89万元,用于离退休人员的工资支出;

   3、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)财政拨款决算数为1354.38万元,用于在职职工工资性支出、补助支出及公用经费的支出;

  4、医疗卫生计划生育政拨款决算数为59.38万元,用于医疗卫生计划生育;

  5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)96.09万元,用于在职人员工资中住房补贴的发放。

  三、2017年度一般公共预算基本支出决算情况说明

  2017年基本支出1304.25万元,包括:

   1、工资福利支出1135.66万元,用于在职职工的基本工资发放、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出;

  2、商品和服务支出54.93万元,用于单位正常运行的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出;

   3、对个人和家庭的补助支出113.66万元,用于退休费、抚恤金、住房公积金、购房补贴及其他对个人和家庭的补助支出;

  四、2017年“三公”经费决算情况说明

  2017年我单位“三公”经费决算数合计为68.53万元,比上年的增加62.46万元,增加1029.00%,增加的主要原因:新购车辆一辆(市政府统一配备),旧车存在大修的情况及车辆运行经费增加。

  (一)2017年无因公出国(境)费用,与上年持平,无增减变化。

  (二)2017年公务接待费0.83万元,比上年减少0.07万元,减少8.00%,减少的主要原因:严格执行中央八项规定,严格控制接待标准及陪同人数。

  (三)公务用车购置及运行费67.70万元,公务用车购置费为53.8万元,严格按照政府采购程序购买。公务用车运行维护费为13.90万元。比上年增加8.73万元,增加169.16%,增加的主要原因:旧车车况差,存在大修情况,故车辆运行经费增加。车辆编制数2辆,车辆保有量2辆。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)事业运行经费情况说明

  2017年我单位事业运行经费54.93万元,包括:①办公费7.79万元,②差旅费10.98万元, ③公务接待费0.83万元,④水费2万元,⑤电费2.91万元,⑥邮电费2万元,⑦工会经费12.94万元,⑧公务用车运行维护费13.90万元,⑨其他商品和服务支出1.58万元。

  (二)政府性基金情况说明

  2017年我单位无政府性基金。

  (三)政府采购情况说明

  说明我单位政府采购货物、工程、服务的总体情况。我单位2017年,为有效推进全市畜牧业工作,通过政府采购货物、工程、服务等畜牧防疫用品购置并发放至各县,将积极开展畜牧防疫工作提供了硬件条件,从而提高内外业工作效率,为我市畜牧业发展奠定有力条件。

  (四)国有资产占有使用情况说明

  截止2017年12月31日,市畜牧兽医总站房屋面积6038㎡,价值672.96万元。市畜牧兽医总站共有公务车辆2辆,其中:越野车2辆,价值总共88.3万元。

  (五)绩效管理情况说明

  2017年我单位无绩效管理项目支出。

  第四部分

  名词解释

  一、财政拨款:指财政当年拨付的资金。

  二、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

  三、结转下年:指本年度尚未完成、结转到下一年度仍按原定用途继续使用的资金。

  四、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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