山南市人民政府办公室2019年度部门预算
山南市人民政府办公室2019年度部门预算
2019 年 1 月 20 日
目 录
第一部分 山南市人民政府办公室概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分 山南市人民政府办公室2019年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 山南市人民政府办公室2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
山南市人民政府办公室概况
一、山南市人民政府办公室部门预算单位构成
我办是独立单一的预算单位,没有二级预算单位。内设正科级行政科室18个、正科级事业科室2个。办公室内设正科级行政科室18个,分别为市政府办公室市长办、研究科、政府督查室、综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、政府金融工作办公室、应急管理科(总值班室)、政工人事科、信息科、信访接待科、信访办理科、接待办、财务科、保卫科、市驻成都办事处。内设正科级事业科室2个,分别为机关后勤服务中心、信息技术中心,其中:市驻拉萨办事处为独立预算单位。
山南市人民政府办公室2019年度预算公开包括以下单位数据:
(一)山南市人民政府办公室(市信访局、政府研究室、政府应急管理办公室)。
(二)市优化发展环境专项行动领导小组办公室。
(三)市拉萨山南一体化办公室。
(四)市政务服务中心。
(五)山南市驻成都办事处。
(六)国动委。
二、山南市人民政府办公室部门主要职责和机构设置
(一)负责承办市政府会议的会务、后勤工作。
(二)负责组织起草或审核以山南市、市政府办公室名义发布的公文、领导讲话和领导交办的其他文字工作。
(三)研究市政府各部门和各县(区)人民政府请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导同志审批。
(四)根据市政府领导同志指示,对市各部门之间出现的争议提出处理意见,报市政府领导决策。
(五)调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题,提出推进依法行政的具体措施和工作建议。
(六)负责重大行政处罚决定的审查备案工作。承办由市政府受理的行政复议案件,指导、监督全市行政复议工作。承担市政府的行政应诉、行政赔偿等法律服务工作,提供法律咨询服务。
(七)负责对市政府各部门和下级人民政府实施法律、行政法规、地方性法规和政府规章情况进行监督,依法纠正违法或者不当的行政行为。
(八)督促检查市政府各部门和各县(区)人民政府对自治区党委、区人民政府以及市委、市政府重大决策、重要工作部署、领导批示的执行落实情况,并跟踪调研,及时向市政府领导报告。
(九)负责人大代表、政协委员的议案、意见批评建议和提案的督办工作。
(十)协助市政府领导同志做好需由山南市人民政府组织处理的突发性事件和重大事故的应急处置工作。
(十一)负责市政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实市政府领导同志指示。
(十二)指导、监督政府信息公开工作。
(十三)收集、处理、传递全市的重要信息。负责向自治区人民政府、市委、市政府报送政务信息,为各县(区)、各部门提供信息服务。
(十四)负责行政事务、安全保卫工作和市接待工作,为市政府领导提供服务。
(十五)负责管理市政府研究室和市信访局。
(十六)承办市政府和市政府领导同志交办的其他事项。
第二部分
第三部分
山南市人民政府办公室2019年度
预算情况说明
一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明
山南市人民政府办公室2019年财政拨款收入总预算4260.8万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,支出包括:一般公共服务支出为3583.1万元、国防支出拨款30万元;社会保障和就业支出307.54万元;卫生健康支出160.22万元;住房保障支出179.94万元。
图一:2019年市政府办公室财政拨款收支预算情况
二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。山南市政府办公室2019年一般公共预算当年财政拨款4260.8万元,比上年减少124.23万元,减少2.83%,主要是2019年信访业务及疑难问题经费(原来的80万元减少到50万元)、国动委经费(原来的50万元减少到30万元)等项目预算的减少,另外预算实有人数减少形成的人员经费减少。
图二:2019年一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况
山南市人民政府办公室2019年一般公共预算当年财政拨款4260.8万元,其中:一般公共服务支出拨款3583.1万元;国防支出拨款30万元;社会保障和就业支出307.54万元;卫生健康拨款支出160.22万元;住房保障支出179.94万元。
图三:2019年一般公共预算财政拨款结构
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出(类)2019年一般公共预算支出数为3583.1万元,比2018年执行数减少116.25万元,减少3.14%。
(1)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年一般公共预算支出数为2694.06万元,比2018年执行数增长160.44万元,增长6.33%,增长的主要原因是,2019年干部职工各类保险资金在此功能科目下预算,往年干部职工各类保险资金在社会保障和就业支出(类)的相应(项)级功能科目中预算;
(2)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)2019年一般公共预算数为50万元,比上年执行数减少30万元,主要原因是往年预算结转资金较多,2019年开始减少预算安排。
(3)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)2019年一般公共预算数为839.04万元,比上年执行数减少246.69万元,减少22.72%。主要原因是2019年预算中未安排市政府电梯维修项目、市政府小院设施维修、政务中心地板及监控设备维修项目等额度较大的项目预算。
2、国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)2019年一般公共预算数为30万元,比2018年执行数减少30万元,主要原因是往年预算结转资金较多,2019年开始减少预算安排。
3、社会保障和就业支出(类)2019年一般公共预算数为307.54万元,比2018年执行数减少2.12万元,减少0.68%。
(1)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年无一般公共预算,比2018年执行数减少2.7万元,原因是2019年相关预算资金在行政事业单位离退休(款)、未归口管理的行政单位离退休(项)中预算。
(2)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2019年一般公共预算2.8万元,比2018年执行数增加2.8万元,原因是2018年相关预算资金在行政事业单位离退休(款)、归口管理的行政单位离退休(项)中预算。
(3)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)2019年无一般公共预算,原因是2019年干部职工各类保险资金在一般公共服务(类)的相应(项)级功能科目下预算,往年干部职工各类保险资金在此(类)的相应(项)级功能科目中预算。
(4)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)2019年无一般公共预算,原因是2019年干部职工各类保险资金在一般公共服务(类)的相应(项)级功能科目下预算,往年干部职工各类保险资金在此(类)的相应(项)级功能科目中预算。
(5)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2019年无一般公共预算,原因是2019年干部职工各类保险资金在一般公共服务(类)的相应(项)级功能科目下预算,往年干部职工各类保险资金在此(类)的相应(项)级功能科目中预算。
(6)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)2019年无一般公共预算,原因是2019年干部职工各类保险资金在一般公共服务(类)的相应(项)级功能科目下预算,往年干部职工各类保险资金在此(类)的相应(项)级功能科目中预算。
4、卫生健康支出(类)2019年一般公共预算数为160.22万元,比2018年执行数增加6.99万元、增长4.5%。
(1)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗保险(项)2019年一般公共预算数为121.9万元,比上年执行数增加4.59万元,增长3.91%,原因是人员工资增加形成的人员经费增加。
(2)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年一般公共预算数为38.32万元,比2018年执行数增加2.4万元,增长6,68%,原因是人员工资增加形成的人员经费增加。
5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年一般公共预算数位179.94万元,比2018年执行数增加7.15万元,增长4.14%。原因是人员工资增加形成的人员经费增加。
图四:市政府办公室2019年一般公共预算具体使用情况
三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明
山南市人民政府办公室2019年一般公共预算基本支出2802.11万元,其中:
工资福利支出2558.41万元,主要包括:基本工资421万元、津贴补贴983.3万元、奖金127.3万元、机关事业单位养老保险304.74万元、失业保险0.41万元、工伤保险3.05万元、生育保险10.67万元、医疗保险121.9万元、公务员医疗补助38.32万元、伙食费52.2万元、住房公积金179.94万元、加班补助22.09万元、高海拔工龄折算50.06万元、按月住房补贴77.83万元、家属小孩肉价补贴0.17万元、水电费补贴3.88万元、独生子女费、0.08万元、休假探亲费86.84万元、未休假探亲费30.51万元、烤火防寒费21.7万元、驻村工作队生活补助20.22万元、驻村工作队取暖费0.4万元、其他工资福利支出1.8万元;
商品和服务支出306.99万元,主要包括:办公费30.63万元、印刷费5.8万元、水费3.17万元、电费11.61万元、邮电费10.95万元、差旅费64.19万元、培训费8.75万元、公务接待费5.47万元、工会经费33.7万元、福利费0.61万元、公务用车运行维护费104万元、离退休公用经费1.9万元、党建经费8.42万元、电梯运行维护费4.5万元、其他商品和服务支出13.29万元。
对个人和家庭补助支出202.99万元,包括退休住院护工费2.8万元、维稳值班补助52.2万元、通讯补贴23.99万元、独身子女包干费1.76万元、其他对个人和家庭补助122.24万元。
(山南市政府办公室2019年一般公共预算项目支出1192.41万元)。
四、2019年“三公”经费预算情况说明
山南市人民政府办公室2019年“三公”经费预算为405.47万元,其中:公务用车购置及运行费104万元,其中:公务用车购置费无预算,公务用车运行费104万元(其中成都办事处20万元),与上年预算数持平;公务接待费301.47万元(其中成都办事处36.28万元)。2019年山南市人民政府办公室无因公出国(境)费预算。2018年底我办公务车辆保有22辆。2019年我办“三公经费”预算数比2018年执行数减少39.61万元,其中:公务接待费预算减少39.61万元,主要原因是2019年预算中成都办事处接待费预算减少,办公室接待费预算与上年持平。公务用车运行维护费预算与2018年执行数持平。2019年无公务用车购置费预算。因公出国(境)2018年、2019年均无预算。国内公务接待批次及人次在年初预算中无法准确把握,因此每年按照上年实际支出数为参考进行安排预算,上年结余资金转下年继续使用,第二年适当增减预算,我办公务接待费预算资金较多主要原因是市级四大班子所有接待任务由我办承担。
五、政府性基金预算情况说明
山南市人民政府办公室2019年预算中无政府性基金预算收支。
六、政府采购预算情况说明
山南市人民政府办公室2019年预算中未安排政府采购项目。
七、2019年度收支预算情况总体说明
山南市人民政府办公室2019年收入总数为4260.8万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,当年财政拨款收入4260.8万元;支出包括:一般公共服务支出为3583.1万元;国防支出拨款30万元;社会保障和就业支出307.54万元;卫生健康支出160.22万元;住房保障支出179.94万元,2019年预算中原来的医疗卫生与计划生育支出科目名称变更为医疗健康支出。
八、关于部门收入总表的说明
山南市人民政府办公室2019年收入预算数为4260.8万元,其中:基本支出共3068.39万元(详细情况在本说明的第三项);项目支出1192.41万元,包括领导下基层慰问金50万元、小院网络租赁费3.81万元、小灶补助35万元、领袖像更换经费5万元、电视电话会议费25万元、办公楼水费10万元、业务费162万元、办公楼电费70万元、“三大节日”慰问金7万元、督查室业务经费5万元、特殊业务经费60万元、刊物费用10万元、市政府绿化保洁费30万元、原泽当宾馆退休慰问金2.3万元、一体办工作经费30万元、政务服务中心业务费32.5万元、优化办工作经费200万元、国动委工作经费7万元、征兵办专项经费8万元、边防委工作经费15万元、市政府办公室电路业务服务费(网络租赁)17.3万元、信访疑难及业务经费50万元、市政府市长热线工作经费10万元、大院设施维修维护费50万元、接待办接待费260万元;另外包括成都办事处退休支部基层党建经费8.68万元、成都办事处接待费36万元、物管费1.5万元。
九、关于部门支出总表的说明
山南市人民政府办公室2019年支出预算数为4260.8万元,其中:基本支出共3068.39万元(详细情况在本说明的第三项);项目支出1192.41万元,包括领导下基层慰问金50万元、小院网络租赁费3.81万元、小灶补助35万元、领袖像更换经费5万元、电视电话会议费25万元、办公楼水费10万元、业务费162万元、办公楼电费70万元、“三大节日”慰问金7万元、督查室业务经费5万元、特殊业务经费60万元、刊物费用10万元、市政府绿化保洁费30万元、原泽当宾馆退休慰问金2.3万元、一体办工作经费30万元、政务服务中心业务费32.5万元、优化办工作经费200万元、国动委工作经费7万元、征兵办专项经费8万元、边防委工作经费15万元、市政府办公室电路业务服务费(网络租赁)17.3万元、信访疑难及业务经费50万元、市政府市长热线工作经费10万元、大院设施维修维护费50万元、接待办接待费260万元;另外包括成都办事处退休支部基层党建经费8.68万元、成都办事处接待费36万元、物管费1.5万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排情况。2019年度部门预算中山南市人民政府办公室机关运行经费安排预算资金306.99万元,比上年增加25.25万元,增长8.96%。
(二)国有资产占有使用情况。截止2018年底山南市人民政府办公室公用车辆保有量为22辆,其中一般公务用车22辆。
我办资产中价值超过50万元以上通用设备数量为1套,价值为178.5万元。我办无价值超过100万元以上专用设备。
(三)预算绩效情况说明。2019年我办无预算绩效管理项目。
第四部分
名词解释
专业性较强的名词解释
1、工资福利支出:反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
2、商品和服务支出: 反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
3、对个人和佳通补助支出:反映政府用于对个人和佳通的补助支出。
4、资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
5、“三公经费”:是指公务接待、公务用车运行维护(公务用车购置)、因公出国(境)方面所发生的经费支出。
6、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
7、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
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