山南市编译局2019年度部门预算

　　山南市编译局2019年度部门预算

　　2019年 1 月21日

　　目 录

　　第一部分 山南市编译局2019年度部门概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 山南市编译局2019年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 2019年度部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市编译局概况

　　一、部门预算单位构成

　　 山南市藏语委办（市编译局）为一级预算单位，无二级预算单位。

　　二、部门职责和机构设置

　　 （一）部门职责

　　山南市藏语委办（市编译局）日常工作的机构，主要履行下列职责：

　　1、贯彻执行党的路线方针政策，执行承担市委、市政府、市人大、市政协交办的重要任务，地方性法规、来信来访的藏语文翻译工作；承担《党办通讯》、社会用字的藏语文翻译工作；编制全市藏语言文字学习使用和发展规划，提出内设机构的干部调整、任免建议，提交局党组研究决定后具体组织实施并检查执行情况。

　　2、指导和管理全市藏语言文字编译、藏语文社会用字、翻译工作协会以及相关藏语言文字和藏汉编译方面的学术研究工作。

　　3、不断改善和管理使用好本单位办公设施和办公设备，向着办公自动化方向发展。

　　4、加强对基层业务人员的培训和业务锻炼。

　　5、管好自己的人，办好自己的事，看好自己的门。严格管理所属干部职工，严格执行年度与各科室和个人签署的《党风廉政建设目标责任书》和《社会治安综合治理目标责任书》，搞好单位内部安全保卫各项工作，保证做到本单位大事不出，中事不出，小事也不出。

　　6、不断完善并严格执行《财务管理制度》、《车辆管理使用制度》、《固定资产管理制度》和《干部职工上下班制度》等，营造良好的行政环境。

　　7、依法任免、培训、考核、奖惩机关工作人员。

　　8、领导各科室抓好组织建设、业务建设和制度建设。

　　（二）部门机构设置

　　根据上述职责，市藏语委办（市编译局）设4个内设机构科室。

　　1、办公室：负责行政事务、文秘、财务、资产管理、

　　后勤工作、并组织实施机关有关规章制度。

　　2、综合科：负责市藏语委办（市编译局）的人事、党

　　务、机要档案、纪检监察、普法、群团工作和各类统计工作，负责翻译系统职称的评审工作。

　　3、藏语言文字管理科：承办日常的藏语言文字工作，指导和监督检查全市各级国家机关、人民团体、企事业单位学习使用藏语言文字，督促检查社会用字检查工作，负责市内外交流、协作调研工作，负责藏语文软件推广应用工作，提高藏语文的规范化、标准化和信息处理工作，与有关部门一起推动“双语”教学工作。

　　4、编译科：承担市委、人大、政府、政协交办的重要文件、材料、法律法规、来信来访的藏语文翻译工作，承担社会用字的藏语文翻译工作，指导全市藏语文翻译业务，承担藏语文翻译业务人员的培训工作，负责做好新词术语收集、推广使用工作，参与市“两会”材料翻译工作。承担语言文字研究、翻译工作者协会工作职能，负责研究本民族语言文字，整理和收录藏语文信息。负责编译工作者协会日常事务，为广大翻译工作成员提供必要的服务和管理。

　　县级核定指数5个，现有正县3个、副调研员1个、副县3个，科级领导指数8个，现内设机构领导正科3个、副科3个、副科级干部1个,我办（局）属预算内事业编制,机构编制数14人，年末职工人数36人,其中在职职工22人,退休14人,享受独生子女保健费10人,享受家属小孩肉价补贴的18人,机构人员变动情况及原因：机构无变化。

　　（三）工作任务

　　1、持续加大干部教育力度。组织干部深入学习贯彻党的十九大、习近平新时代中国特色社会主义思想，在学深、学细、悟透上下工夫，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，更好的服务于全市藏语文工作；着力加强反分裂斗争和政治教育，坚定政治立场，严肃政治规矩；进一步发挥理论学习中心组的组织作用，开展“两学一做”学习教育，做到改进学风，注重实效；持续加强干部廉政教育，提升廉洁自律意识，增强拒腐防变能力，塑造清风正气的政治生态。

　　2、加大藏文社会用字检查整改力度。组织开展全市各县（区）藏文社会用字交叉检查工作，达到相互交流、取长补短、共同推进的目的；加强与其他地市的沟通协调，争取组织业务骨干赶赴日喀则、拉萨等地，交流经验、学习做法；坚持每季度至少开展一次藏文社会用字集中检查整治工作，有力提升问题发现率和整改率，逐步消除社会用字混乱现象，营造良好的语言文字环境。

　　3、全面提升藏汉翻译服务水平。坚持以大众化、通俗化为导向，结合现阶段翻译工作实际，立足根本，深入研究，保质保量完成好市四大班子交办的各类翻译任务；继续与加大上级业务部门和其他地市的沟通交流，争取年内完成一次与兄弟地市学习交流“取经”活动；采取跟班培训和组织翻译骨干深入各县（区）现场教学相结合的方式，积极指导业务工作，逐步提升基层翻译水平；对宗教活动场所、行政村、自然村、重点山水名称及历史文化释义进行收集、整理、归纳工作。

　　4、继续加强藏语文工作宣传力度。按期组织召开2018年藏语文工作总结表彰大会，全面总结回顾2018年各项工作，安排部署2019年重点工作，对2018年藏语文工作中表现突出的先进集体和先进个人进行表彰；积极开展“四月藏语文工作宣传周”活动，重点宣传《中华人民共和国国家通用语言文字法》、《西藏自治区学习、使用和发展藏语文的规定》、《山南市社会用字管理办法》等法律法规和规章制度，努力构建全民共同推动藏语文工作的浓厚氛围。

　　5、为展现翻译成果，总结工作经验，将组织人力对2011年至2018年期间完成的800多万字翻译文稿进行整理、归纳、成册、印刷工作。

　　第二部分

　　山南市图书馆（部门）2019年度预算明细表

　　第三部分

　　山南市编译局2019年度

　　预算情况说明

　　一、关于编译局 2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　 山南市编译局2019年财政拨款收支总预算649.49万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收649.49万元，上年结转0万元。支出具体包括：一般公共服务支出504.20万元、社会保障与就业68.91万元、医疗卫生36.54万元、住房保障支出39.84万元。主要原因一是2019年预算总收支与去年相比收支方面相应增加。二是2019年人员增加。

　　二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　山南市编译局2019年一般公共预算当年拨款649.49万元，比2018年预算拨款632.69万元，增加16.80万元, 增加2.59%，增加主要原因是:由于2019年人员增加、工资增加、保险基数增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　山南市编译局2019年一般公共预算当年拨款649.49万元，其中：一般公共服务（类）支出504.20万元，占77.63%，社会保障和就业支出（类）68.91万元，占10.61%，医疗卫生与计划生育支出（类）36.54万元，占5.63 %，住房保障支出（类39.84万元，占6.13 %。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、一般公共服务支出(类)政府办公厅（款）及相关机构事务（项）2019年预算数为 504.20万元，比2018年年初预算数增加19.34万元，增加3.84%；主要原因工资增资、新增人员等支出相应增加。

　　 2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）未归口管理的事业单位离退休（项）1.40万元，比2018年年初预算数增加0.5万元，增加55.55%；主要原因退休人员增加。

　　3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）68.91万元，比2018年年初预算数减少2.42万元，减少3.39%；主要原因单位基本养老保险和职业年金未产生上年结转节余及多退少补、人员等收支相应减少。

　　4、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金补助（款）财政对工伤保险基金的补助支出（项）0.63万元，与2018年年初预算持平。

　　5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金补助（款）财政对生育保险基金的补助支出（项）2.36万元，与2018年年初预算持平。

　　 6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）36.54万元，比2018年年初预算数减少0.25万元，减少0.68%；主要原因2018年退休2人，医疗卫生与计划生育收支相应减少。

　　 7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）39.84万元，比2018年年初预算数增加0.13万元，增加0.33%；主要原因人员增加、工资增加、基数增加。

　　三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

　　山南市编译局2019年一般公共预算基本支出619.49万元。其中：人员经费579.50万元，主要包括：基本工资92.91万元、津贴补贴206.67万元、年终一次性奖金27.15万元、

　　机关事业单位基本养老保险缴费67.51万元、医疗保险27.00万元、公务员医疗补助9.54万元、其他社会保障缴费3.04万元（其中：工伤保险0.68万元、生育保险2.36万元）、住房公积金39.84万元、其他工资福利支出105.84万元、主要包括：伙食补助9.00万元、烤火防寒费4.80万元、家属小孩肉价补贴0.07万元、独生子女费0.04万元、水电补贴0.84万元、加班补助2.49万元、高海拔折算工龄10.81万元、住房补贴16.85万元、休假探亲费14.89万元、未休假探亲补助6.53万元、驻村工作队生活补助22.9万元、驻村工作队取暖费0.50万元。退休人员护工费1.40万元、维稳值班补助9.00万元、通讯补贴4.84万元、独生子女费0.88万元。

　　公用经费39.99万元，主要包括：办公费4.03万元、印刷费0.76万元、水费0.42万元、电费1.64万元、邮电费1.56万元、差旅费9.36万元、工会经费7.20万元、福利费0.13万元、培训费1.15万元、公务接待费0.72万元公务用车运行维护费8.00万元、离退休公用经费0.84万元、党建经费1.86万元、其他商品和服务类支出2.32万元。

　　四、2019年“三公”经费预算情况说明

　　山南市编译局2019年“三公”经费预算数为8.72万元，与2018年年初预算持平。

　　因公出国（境）费用0万元，与上年相同，无增减变化。

　　 公务接待费0.72万元，与2018年年初预算持平。

　　 公务用车运行维护费8.00万元。其中：车辆购置费用0万元，车辆运行费8.00万元。与2018年年初预算持平。

　　五、2019年度政府性基金预算情况说明

　　2019年本单位没有使用政府性基金预算安排，与上年度相同。

　　六、2019年度收支预算情况总体说明

　　按照综合预算的原则，编译局所有收入和支出均纳入部门预算管理，2019年收支总预算649.49万元。收入包括：一般公共预算拨款收入649.49万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出504.20万元，社会保障和就业支出68.91万元、医疗卫生与计划生育36.54万元、住房保障支出39.84万元。

　　七、收入预算情况说明

　　山南市编译局2019年收入预算649.49万元。其中：一般公共预算拨款收入504.20万元，占77.63 %，上年结转0万元，占0%。

　　八、支出预算情况说明

　　山南市编译局2019年支出预算649.49万元。其中：基本支出619.49万元，占95.38%；项目支出30.00万元，占4.62%。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年机关运行经费财政拨款预算39.99万元，比上年预算增加2.16万元，增加5.71%。增加主要原因人员增加。

　　（二）政府采购情况

　　 2019年本单位无政府预算安排，与上年相同。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至201８年12月31日编译局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业用车0辆，其他用车0辆。单位价值５０万元以上通用设备0台（套），单位价值１００万元以上专用设备0台（套）。

　　2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆，单位价值５０万元以上通用设备0台（套），单位价值１００万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2019年我办（局）实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款30.00万元，主要包括：   规范化用字整顿工作经费15万元、藏语文工作业务指导经费15万元。已纳入绩效项目管理。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指当年从市财政局拨付给单位的财政预算资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

　　四、其他收入:本单位不存在售房收入及存款利息收入等

　　五、结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件发生未执行完毕，结转到下一年的资金。

　　七、三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、

　　公务用车购置及运行费、公务接待。

　　八、社会用字经费：主要是指面向社会公众使用的藏、汉文字，包括各级党政机关、企事业单位、人民团体，在藏中央和地方企业、个体工商户、私营企业等的公章、公文、信封、证件、标语、标示、标牌、会标、证书、奖品、电子显示屏（LED）、横（竖）幅、牌匾、灯箱标牌、永久性户外广告等用字指导检查经费。

　　九、藏语文工作经费：是研究决定自治区学习、使用和发展藏语文工作的重大方针、政策；指导自治区藏语文教学、科研、编译、出版等部门和单位的工作，协调各方面力量，督促解决和落实有关学习、使用和发展藏语文工作的重大问题和重要任务；监督自治区各级国家机关、人民团体、企事业单位学习、使用和发展藏语文工作。

　　十、藏语文工作会议经费：指的是社会用字检查规范工作、加快推进全市地名收集整理录入、较少民族语言收集整理出版并编发会议纪要；拟定工作规划和年度计划，撰写调研报告和总结材料；信息上报、工作简报编发；负责各职能小组的综合协调、

　　根据单位实际情况，对专业性较强的名词进行解释。

　　山南市藏语委办（市编译局）

　　2019年1月21日