山南市委政法委2019年度部门预算

　山南市委政法委2019年度部门预算

　　2019年 01 月 17 日

　　目 录

　　第一部分 山南市委政法委概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 山南市委政法委2019年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 山南市委政法委2019年度部门预算数据分析

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市委政法委概况

　　一、部门预算单位构成

　　山南市委政法委为财政一级预算单位，无二级预算机构。此次预算公开范围为山南市委政法委机关。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职责

　　认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，特别是“治国必治边、治边先稳藏”重要战略思想和“确保西藏持续稳定、长期稳定、全面稳定”重要指示精神，认真贯彻执行自治区党委、政府、山南市委、市政府关于维护稳定的一系列决策部署，深入推进社会治安综合治理，扎实开展“先进双联户”创建评选活动。组织、协调、指导维护社会政治稳定工作，掌握分析社会安定形势，督促检查落实维护社会稳定的各项措施，对全市维护社会政治稳定的各项方针政策和重大措施推出建议；组织、协调、指导社会治安综合治理工作，调查社会治安综合治理方面的新情况、新问题，全面推动和检查落实社会治安综合治理措施；组织、协调、指导防范和处理邪教问题工作，掌握和及时上报邪教组织的活动情况信息，组织开展教育转化和反邪教的社会宣传工作，同时完成上级部门交办的其他事项。

　　（二）部门机构设置

　　山南市委政法委内设科室有10个，包括办公室、政工科、执法督查科、维稳办、610办、综治协调科、双联办、社会管理科、法学会秘书科、社会稳定科。2017年底单位机构数1个，人员编制35人，其中；行政编制18人，事业编制17人，年末实有人数37人，其中，在职28人，退休9人。

　　第二部分 山南市委政法委2019年度预算明细表

　　（表格见附件）

　　第三部分

　　山南市委政法委2019年度预算数据分析

　　一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　山南市委政法委2019年财政拨款收支总预算4471.34万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入4471.34万元、上年结转808.45万元；支出包括：一般公共服务支出1007.99万元、公共安全支出3252.61万元、社会保障和就业支出99.85万元、医疗卫生支出52.32万元、住房保障支出58.57万元。

　　2018年财政拨款收支总预算1631.59万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入1631.59万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出838.21万元、社会保障和就业支出82.9万元、医疗卫生支出41万元、住房保障支出46.48万元。

　　2019年财政拨款收支总预算比2018年增长2839.75万元，同比增长174.04%，主要原因为我单位2019年新增4人（配备派驻纪检组）及雪亮工程信息化建设项目增加。

　　二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　2019年度财政拨款4471.34万元（其中工资福利支出803.33万元、商品和服务支出81.28万元、对个人和家庭补助支出21.84万元，项目支出3565.49万元）。

　　2018年度财政拨款1631.59万元（其中工资福利支出605.83万元，商品和服务支出333.17万元，对个人和家庭补助支出69.59万元，项目支出623万元）。2019年度财政拨款比2018年度增长2839.75万元。

　　两年数据对比工资福利支出同比增长32.6%、商品和服务支出同比减少75.6%、对个人和家庭补助支出同比减少64.3%、项目支出同比增长472.3%，两年总支出同比增长174%。

　　结合工作计划、调标增资以及人员新增，雪亮工程信息化建设项目增加。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　2019年度一般公共预算拨款1007.99万元，其中：一般公共服务支出1007.99万元，占总比0.23%；公共安全支出3252.61万元，占总比0.73%；社会保障和就业支出99.85万元，占总比0.02%；医疗卫生支出52.32万元，占总比0.01%；住房保障支出58.57万元，占总比0.01%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　1、201一般公共服务支出1007.99万元；20136其他共产党事务支出1007.99万元；2013601行政运行1007.99万元，2013699其他共产党事务支出1007.99万元。

　　2、204公共安全支出3252.61万元；20402公安3252.61万元；2040219信息化建设3252.61万元。

　　3、208社会保障和就业支出99.85万元；20805行政事业单位离退休99.85万元；2080504未归口管理的行政单位离退休0.7万元，2080505机关事业单位基本养老金缴费支出99.15万元。

　　4、210医疗卫生与计划生育支出52.32万元；21011行政事业单位医疗52.32万元；2101101行政单位医疗39.66万元,2101103公务员医疗补助12.66万元。

　　5、221住房保障支出58.57万元；22102住房改革支出58.57万元；2210201住房公积金58.57万元。

　　三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

　　2019年度基本支出：905.85万元（其中工资福利支出803.33万元包括：基本工资124.63万元，津贴补贴318.29万元，奖金36.95万元，伙食补助费13.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费99.15万元，职工基本医疗保险缴费39.66万元，公务员医疗补助缴费12.66万元，失业保险0.07万元，工伤保险0.99万元，生育保险3.47万元，住房公积金58.57万元，其他工资福利支出108.89万元；商品和服务支出81.28万元包括：办公费 7.69万元，印刷费1.45万元，水费 0.8万元，电费 3.05 万元，邮电费2.89万元，差旅费17.08万元，培训费2.2万元，公务接待费1.37万元，工会经费 10.53万元，福利费0.19万元，公务用车运行维护费 16.00万元，离退休公用经费0.5万元，其他商品和服务支出4.04万元；对个人和家庭的补助支出21.24万元包括：退休住院护工费0.7万元，休假探亲费27.63万元，未休假探亲费9.54万元，维稳值班补助13.68万元，通讯补贴6.3万元，独生子女包干费0.56万元）。

　　四、2019年“三公”经费预算情况说明

　　2019年我单位将严格执行中央“八项规定”和区党委“约法十章”“九项要求”，严格控制单位一般性支出，2019年度我单位一般公共预算中“三公”经费17.37万元（基本支出），2018年预算中“三公”经费60.61万元(其中基本支出17.31，项目支出43.3万元)，2019年基本支出“三公经费”预算比2018年减少43.24万元，同比减少71.34%。

　　（一）2019年我单位无因公出国（境）费用预算，与上年相同。

　　（二）2019年我单位公务接待费预算1.37万元，2018年公务接待费预算1.31万元，2019年公务接待费预算比2018年增加0.06万元，同比增长4.6%。变化主要原因：根据工作需要人员增加。

　　（三）1、2019年我单位公务车辆保有量为5辆，无公务用车购置费预算，与2018年相同。

　　2、2019年我单位公务用车运行费预算16万元，2018年公务用车运行费预算57.8万元（基本支出16万元，项目支出41.8万元），2019年公务用车运行费预算比2018年减少41.8万元，同比减少72.32%。变化主要原因：2019年只有正常公用经费中的公务用车运行费； 未分开2019年新增加项目经费中的公务用车运行费。

　　五、2019年度政府性基金预算支出情况说明

　　山南市委政法委2019年没有使用政府性基金安排的支出，故无政府性基金预算。

　　六、2019年度收支预算情况总体说明

　　1、2019年预算收入4471.34万元，财政拨款收入4471.34万元。

　　2、2019年度总支出4471.34万元，其中基本支出为905.85万元，项目支出为3565.49万元。

　　七、2019年度收入预算情况说明

　　本年度财政下达预算指标4471.34元，其中基本收入905.85万元，项目收入3565.49万元。

　　八、2019年度支出预算情况说明

　　2019年度支出总计为4471.34万元，其中：一般公共服务支出1007.99万元，公共安全支出3252.61万元，社会保障和就业支出99.85万元，医疗卫生支出52.32万元，住房保障支出58.57万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费安排使用情况说明

　　我单位2019年机关运行经费财政拨款预算81.28万元，2018年机关运行经费财政拨款预算63.49万元，预算增加 17.79万元，同比增长28.02%，主要原因为单位人员增多导致各项公用经费相应增加。

　　（二）政府采购情况说明

　　2019年政府采购安排雪亮工程经费3252.61万元。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2019年12月31日，山南市委政法委共有车辆5辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

　　（四）预算绩效情况说明

　　2019年山南市委政法委实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共安全当年拨款17.6万元，项目为：法学会工作经费2万元、双联合数据软件升级包含网络租费15.6万元。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

　　二、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件发生未执行完毕，结转到下一年的资金。

　　三、三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、行政运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　七、司法救助：又称诉讼救助，是指人民法院在诉讼中，通过对当事人缓交、减交或免交诉讼费用的救济措施，减轻或者免除经济上确有困难的当事人的负担，司法救助是保证其能够正常参加诉讼，依法维护其合法权益的法律制度。

　　2国家司法救助是指国家向无法通过诉讼获得有效赔偿而生活面临击破困难的当事人、证人(限于自然人)等即时支付救助金。现行国家司法救助为辅助性救助，对同一案件的同一救助申请人只进行一次性国家司法救助。对于能够通过诉讼获得赔偿、补偿的，一般应通过诉讼途径解决。