山南市政府法制办2019年度部门预算

　　市政府法制办2019年度部门预算

　　2019年1月20日

　　目 录

　　第一部分 市政府法制办部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门构成

　　第二部分 市政府法制办2019年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 市政府法制办2019年度部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 市政府法制办部门概况

　　一、主要职能

　　市政府法制办是在2016年下半年经市委市政府批准成立的.作为市政府的“法律顾问”，其主要职能有：

　　1、贯彻执行国家和自治区有关依法行政的方针政策和法律法规，调查研究依法行政和法治政府建设中出现的新情况、新问题，提出推进依法行政的集体措施和工作建议。

　　2、负责市政府立法工作的统筹规划和综合协调；拟订市政府年度立法工作计划，经批准后组织实施并督促指导。

　　3、负责起草或组织起草重要的地方性法规草案和政府规章草案；负责市政府规章的立法解释和地方性法规应用问题的解释工作。

　　4、负责审核各部门报送市政府的地方性法规草案、政府规章草案。

　　5、依法对市政府重大行政决策方案、草案进行合法性审查，为市政府重要决策提供法律意见；对法律、法规、规章实施和行政执法中带有普遍性的问题提出完善制度和解决问题的意见建议；协调部门之间在法律、法规、规章过程中产生的争议和相关问题。

　　6、指导和监督行政执法工作，组织、指导行政执法制度的建立、完善和实施工作；审核、确认行政执法主体资格，指导、推进行政执法责任制和行政执法队伍建设；负责重大行政处罚决定的审核和行政处罚的听证工作。

　　7、研究完善地方性法规、政府规章和规范性文件备案审查工作机制；承办市政府各部门、县（区）政府制定的规范性文件的备案审查工作；负责市政府规章、规范性文件的上报备案工作；组织和指导市政府规章和政府规范性文件的清理工作。

　　8、承办由市政府受理的行政复议、行政赔偿案件；指导、监督全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作；承担市政府的行政应诉、行政赔偿等法律服务工作。

　　9、组织开展法律、法规、规章实施情况的检查和评估工作；组织开展政府法制理论、政府法制工作研究和宣传交流；组织、指导政府法制工作人员、行政执法人员的业务培训和考核工作。

　　10、承担市政府法律顾问的选聘和联系工作；协助市政府领导办理法制工作事项。

　　11、承办市政府交办的其他事项。

　　二、部门构成

　　根据上述职责，市政府法制办内设三个行政机构：

　　1、综合科（政工人事科），主要负责机关综合协调、督促检查、服务保障、文电、财务、会务、机要、档案、政务、安全保卫、保密、信息报送、政工人事、法律顾问选聘及联系、牵头重大课题调研、重要文稿起草、理论研究、拟订全市法制政府建设总体规划、法制宣传等工作。

　　2、立法科（规范性文件备案审查科），主要负责拟订市政府年度立法规划、起草会组织起草地方性法规草案、政府规章草案、规范性文件；审核市政府工作部门报送的地方性法规草案、政府规章草案和规范性文件草案；负责市政府规章、规范性文件的上报备案；负责市政府各部门、县（区）政府制定的规范性文件的备案审查；对市政府重大行政决策方案、草案进行合法性审查；承担市政府法律顾问等工作。

　　3、执法监督科（行政复议科），主要负责监督法律、法规、规章的贯彻执行，指导市政府各部门、县（区）政府法制建设，协调解决行政机关之间的执法争议，监督和规范执法行为，完善行政执法程序，开展行政执法主体规范管理工作；负责全市行政执法主体资格合法性审查、执法人员培训考核和执法证件发放工作；负责市政府交办的行政处罚决定的审核和重大行政处罚的听证工作；负责指导监督全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作；承担市政府的行政应诉、行政赔偿等法律服务工作；负责全市行政复议、行政应诉、行政赔偿案件的统计分析和上报工作。

　　山南市人民政府法制办公室机关核定编制总数13人，其中：核定办领导（县处级）5人，正科级2人，副科级2人，科员3人，高级工1人。

　　第二部分 市政府法制办2019年度部门预算明细表（见附件）

　　第三部分 市政府法制办2019年度预算

　　情况说明

　　一、年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　 我办2019年预算财政拨款收支情况：收入总计401.69万元，其中：一般公共服务支出319.17万元，社会保障和就业支出42.23万元，医疗卫生支出16.21万元，住房和保障支出23.88万元。

　　二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　(一)、一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　我办2019年预算财政拨款401.69万元，2018年预算财政拨款398.82万元，增加2.87万元，2019年比2018年增长0.72%，增加的主要原因是工资福利支出的增加。

　　(二)、一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　我办2019年一般公共预算拨款401.69万元，其中：工资福利支出337.15万元，占一般公共预算拨款的83.93%，商品服务支出30.22万元，占一般公共预算拨款的7.52%，对个人和家庭的补助9.32万元，占一般公共预算拨款的2.32%，项目支出25.00万元，占一般公共预算拨款的6.23%。

　　(三)、一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　1、204一般公共服务(类)20406司法2040601行政运行预算拨款为294.17万元；2040612法制建设预算拨款为15.00万元，2040607法律援助预算拨款5.00万元，2040609仲裁财政拨款5.00万元，共计319.17万元。

　　2、208社会保障和就业(类)20805行政事业单位离退休2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出40.52万元；20827财政对其他社会保险的补助2082701财政对失业保险基金的补助0.08万元；2082702财政对工伤保险基金补助0.41万元；2082703财政对生育保险基金的补助1.42万元，共计42.43万元。

　　 3、210医疗卫生与计划生育支出21011行政事业单位医疗2101101行政单位医疗16.21万元。

　　4、住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公积金23.88万元。

　　 三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

　　2019年度基本支出376.69万元。其中:工资福利支出337.15万元，包括：基本工资56.38万元，津贴补贴123.72万元，年终一次性奖金16.39万元，失业保险0.08万元，工伤保险0.41万元，生育保险1.42万元，医疗保险16.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费40.52万元，其他工资福利支出52.51万元（包括：伙食补助5.76万元，烤火防寒费2.25万元，家属小孩肉价补贴0.03万元，独生子女费0.02万元，水电费补贴0.50万元，加班补助1.77万元，高海拔工龄折算6.11万元，住房补贴10.52万元，休假探亲费11.33万元，未休假补助3.91万元，驻村工作队生活补贴10.11万元，驻村工作队取暖费0.20万元）；公务员医疗补助5.63万元；住房公积金23.88万元。商品服务支出30.22万元，包括：办公费3.15万元，印刷费0.60万元，水费0.33万元，电费1.25万元，邮电费1.18万元，差旅费7.00万元，培训费0.90万元，公务接待费0.56万元，工会经费4.32万元，福利费0.08万元，公务用车运行维护费8.00万元，离退休公用经费0.06万元，党建经费1.13万元，其他商品服务支出1.66万元。对个人和家庭的补助9.32万元，包括：退休人员护工费0.10万元，维稳值班补助5.76万元，通讯补贴2.98万元，独生子女包干费0.48万元。

　　四、2019年度一般公共预算项目支出情况说明

　　2019年度项目支出25.00万元。其中：立法专项经费15.00万元；行政复议专项经费5.00万元；法律顾问专项经费5.00万元。

　　五、 2019年“三公”经费预算情况说明

　　1、因公出国（境）经费

　　2019年我办无出国（境）经费，安排出国（境）经费预算0万元。

　　2、公务接待费

　　2019年我办公务接待费预算0.56万元，比2018年减少0.07万元，减少的主要原因是由于我办2017、2018两年公务接待次数、人数较少，故2019年公务接待费适当减少。

　　3、公务用车购置及运行维护费

　　2019年我办公车购置及运行维护费8.00万元，与2018年持平，无增加。其中：购置经费0万元；运行维护费为8.00万元，2019年车辆保有量为2辆。

　　六、2019年度收支预算情况总体说明

　　2019年我办部门预算总收入401.69万元，财政拨款收入401.69万元。

　　2019年我办部门预算总支出401.69万元，其中：基本支出376.69万元，项目支出25.00万元。

　　七、2019年度收入预算情况说明

　　2019年度财政下达预算指标401.69万元，其中基本收入376.69万元，项目收入25.00万元。

　　八、年度支出预算情况说明

　　2019年度我办支出总计为401.69万元，其中工资福利支出337.15万元，商品和服务支出30.22万元，对个人和家庭的补助9.32万元，项目支出25.00万元。

　　九、政府采购安排情况说明

　　我办2019年涉及机构改革，经请示市财政局，2019年暂不安排政府采购资金，待我单位合并完成后，再根据实际需求以新单位的名义，追加政府采购资金。

　　十、国有资产占有情况说明

　　我办2019年国有资产总计143.888048万元。其中：公务车辆价值117.561048万元，办公设备价值18.697万元,办公家具价值7.63万元。

　　十一、政府性基金的情况说明

　　我办无政府性基金。

　　十二、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费情况说明

　　我办2019年机关运行经费30.22万元。其中：办公费3.15万元，印刷费0.60万元，水费0.33万元，电费1.25万元，邮电费1.18万元，差旅费7.00万元，培训费0.90万元，公务接待费0.56万元，工会经费4.32万元，福利费0.08万元，公务用车运行维护费8.00万元，离退休公用经费0.06万元，党建经费1.13万元，其他商品服务支出1.66万元。对个人和家庭的补助9.32万元，包括：退休人员护工费0.10万元，维稳值班补助5.76万元，通讯补贴2.98万元，独生子女包干费0.48万元。

　　（二）绩效目标管理情况说明

　　2019年，我办不涉及绩效目标管理情况。

　　第四部分 名词解释

　　一、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项经费。